【正文】 相關(guān)文件JJ/QP0172011 《糾正和預防措施控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 5 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：改進第B版第0次修改 預防措施《糾正和預防措施控制程序》對潛在問題采取與其影響程度相適應的預防措施，消除潛在不合格的原因，防止不合格的發(fā)生。這應包括過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的結(jié)果以及各部門和公司外部其他有關(guān)來源的數(shù)據(jù)。 內(nèi)審記錄及審核報告等由綜合部按規(guī)定的要求加以保存，并把審核的結(jié)果提交管理評審。對收集到的信息進行整理、分析和評價，并采取改進措施。c）監(jiān)視和測量設備應有表明其校準和檢定狀態(tài)的標識。 本公司在JJ/QP0092002《生產(chǎn)和服務過程控制程序》中就特殊過程的確認進行了規(guī)定，包括：常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 5節(jié)第 2 頁共 3 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務提供第B版第0次修改a) 制定對過程進行評審和批準的準則。 采購產(chǎn)品的驗證、質(zhì)量保證書等，以確保采購的產(chǎn)品滿足規(guī)定的采購要求。c）本公司有能力滿足規(guī)定的要求。a）產(chǎn)品、項目或合同的要求和質(zhì)量目標。 綜合部每年十二月在征求各有關(guān)部門意見的基礎上制定第二年度培訓計劃報管理者代表審核，總經(jīng)理批準后實施。 管理評審形成的記錄均應由綜合部保存。 本公司的質(zhì)量管理體系部門職能分配表見表一 本公司通過培訓、會議、告示等方式，讓員工明白自己的職責、權(quán)限以及與其他部門（崗位）的關(guān)系，以保證全體員工各司其職，相互配合，有效開展各項活動。 c）管理好設備臺賬，編制年度檢修計劃，做好維修記錄，適當配制易損備件。c）做好用戶訪問和服務工作。b）負責對質(zhì)量管理全過程的監(jiān)視和測量工作。e) 主持管理評審，不斷完善和改進質(zhì)量管理體系。 質(zhì)量方針的管理a）本公司總經(jīng)理通過培訓、會議、告示宣傳等形式確保質(zhì)量方針在公司內(nèi)得到溝通和理解。f）確保所確定的策劃和運行質(zhì)量管理體系所需的外來文件得到識別，并控制其分發(fā)。 在質(zhì)量管理體系文件中，對這些過程進行了進一步細分，并就下列內(nèi)容作出了詳細規(guī)定：a）確定質(zhì)量管理體系所需的過程及其在公司中的應用；b) 這些過程的順序和相互作用；c) 確定為確保這些過程有效運作和控制所需要的準則和方法；d) 確定可以獲得必要的資源和信息，以支持這些過程的有效運作和對這些 過程的監(jiān)視； e) 監(jiān)視、測量(適用時)和分析這些過程；f）實施必要的措施，以實現(xiàn)對這些過程策劃的結(jié)果和對這些過程的持續(xù)改進。 質(zhì)量手冊所規(guī)定的質(zhì)量方針和目標是借助于控制程序文件的實施予以實現(xiàn)?，F(xiàn)批準頒布，從二○一一年一月一日起執(zhí)行，要求各部門和全體職工認真學習，嚴格貫徹執(zhí)行。當有關(guān)人員需查閱時，各部門應保證提供相應的文件。管理者代表在公司總經(jīng)理的領(lǐng)導下負責組織有關(guān)部門和人員在質(zhì)量體系策劃的基礎上進行《質(zhì)量手冊》的編制和保持。 c）對記錄的編號作出規(guī)定，同時應編制記錄目錄清單。質(zhì)量目標應分解到相關(guān)的部門，及時對質(zhì)量目標的實現(xiàn)進行測量統(tǒng)計并分析，對影響質(zhì)量目標實現(xiàn)的原因應采取改進措施。e）負責公司行政管理及后勤服務工作。常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 5 章第 5 節(jié)第 4 頁共9頁主題 管理職責：職責和權(quán)限與溝通第B版第0次修改a) 認真學習執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)，掌握執(zhí)行企業(yè)的各項規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，全面組織和指揮車間的生產(chǎn)、質(zhì)量管理等工作。b）嚴格按檢驗規(guī)范、圖紙等的要求，對原材料、半成品、成品進行嚴格的檢驗，不允許漏檢或錯檢。b）對采購回廠的物資，要按采購申請單上的規(guī)格、數(shù)量核對規(guī)格數(shù)量，等檢驗員驗收合格后再辦理入庫手續(xù)。e) 領(lǐng)導內(nèi)審，組織開展不合格控制和糾正與預防措施。b） 滿足顧客的需求，提高顧客的滿意度。c） 支持性服務（運輸、通訊或信息系統(tǒng)等）。 按JJ/QP0032011《質(zhì)量策劃控制程序》的規(guī)定針對特定產(chǎn)品、項目或合同編制和實施質(zhì)量計劃。 溝通內(nèi)容有：a）產(chǎn)品信息； b）問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改； c）顧客反饋的信息，包括投訴或抱怨。 相關(guān)文件JJ/QP0082011 《采購控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 5節(jié)第 1 頁共 3 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務提供第B版第0次修改 生產(chǎn)和服務提供 為最大程度上滿足顧客的需要，對生產(chǎn)過程、產(chǎn)品的放行交付及售后服務活動等須嚴格控制。 生產(chǎn)部負責針對監(jiān)視和測量要求，用產(chǎn)品檢測狀態(tài)標識（指待檢、合格、不合格、待處理）來識別產(chǎn)品的狀態(tài)。 校準和檢定的記錄應保持。策劃時應考慮到擬審核的過程和區(qū)域的狀況、重要性，以及以往審核結(jié)果。 嚴格按檢驗規(guī)范或標準進行檢驗，以提供產(chǎn)品符合規(guī)定要求的證據(jù)。 將數(shù)據(jù)分析的結(jié)果與本公司的目標或規(guī)范進行對照，以評價質(zhì)量管理體系的業(yè)績、有效性和效率，并確定改進的領(lǐng)域。e）對預防措施的有效性進行評審。b） 確定不合格的原因，找出根本原因和主導因素。c）采取措施（如報廢或降級等），防止其原預期的使用或應用。 審核員通過交談、提問、查閱文件和記錄、檢查現(xiàn)場等方式收集證據(jù)。 本公司在監(jiān)視、測量、分析和改進的活動中使用適當?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)，在有關(guān)文件中對應用統(tǒng)計技術(shù)的方法、要求作了規(guī)定。常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 5節(jié)第 3 頁共 3頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：生產(chǎn)和服務提供第B版第0次修改 相關(guān)文件 JJ/QP0112011 《產(chǎn)品防護和交付控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 6 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：監(jiān)視和測量設備的控制第B版第0次修改 本公司制定JJ/QP0052011《設施和設備管理程序》對監(jiān)視和測量設備進行控制，為產(chǎn)品符合確定的要求提供證據(jù)。f）實施監(jiān)視和測量活動，包括對過程的監(jiān)視和測量；對產(chǎn)品的監(jiān)視和測量；對工作環(huán)境的監(jiān)視和測量；對人員的控制等。 評價結(jié)果及評價所引起的任何必要措施的跟蹤記錄應予保持。b）顧客沒有明確規(guī)定的要求，但預期或規(guī)定用途所必要的要求。 綜合部負責工作環(huán)境的監(jiān)控設施的確定與提供。 本公司通過培訓以及職工自學等其他措施使各級人員滿足相應的崗位要求部門負責人對不能勝任本職工作的人員，需及時安排培訓并考核，或采取轉(zhuǎn)崗等方式使其具備的能力與承擔的工作相適應。 溝通的方式和手段有多種，如報告、會議、通知、記錄傳遞和口頭交流等。a）認真學習執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)，掌握執(zhí)行企業(yè)的各項規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀。 c）負責對糾正措施進行跟蹤驗證。b) 做好合格供應方的調(diào)查、評價、擇優(yōu)定點工作并做好記錄。d）負責做好不合格品的標識隔離和保管工作，防止與合格品混淆。，規(guī)定了與質(zhì)量有關(guān)的所有人員的職責、權(quán)限及相互關(guān)系。e）實行嚴格的質(zhì)量獎懲制度，鼓勵生產(chǎn)優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，努力降低消耗，堅持執(zhí)行“三不準”質(zhì)量政策，即：不合格的原材料不準投產(chǎn)，不合格的半成品不準轉(zhuǎn)序，不合格的成品不準出公司。常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 4 章第 2 節(jié)第 1 頁共 3 頁主題 質(zhì)量管理體系：文件要求第B版第0次修改常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 4 章第 2 節(jié)第 2 頁共 3 頁主題質(zhì)量管理體系：文件要求第B版第0次修改 由管理者代表組織編制文件控制程序，本公司執(zhí)行JJ/QP0012011《文件控制程序》，規(guī)定了以下方面的控制：a) 文件發(fā)布前應經(jīng)授權(quán)人員審核和批準，審核和批準的職責和權(quán)限在JJ/QP0012011《文件控制程序》中予以規(guī)定，以確保文件是充分與適宜的；b) 在每次管理評審前或根據(jù)需要時對使用中的文件進行評審，如需對文件進行更改應經(jīng)原審批部門（人）進行審批；c) 文件更改時，其版本號、修改號應相應更改。 程序文件的更改控制同質(zhì)量手冊的控制相同，無論是編寫或修訂，均需管理者代表審核、總經(jīng)理批準后才能發(fā)放。 本質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T190012008 / ISO9001：（本公司對顧客來料進行電鍍加工，不涉及產(chǎn)品的設計和開發(fā)，）。 覆蓋范圍 產(chǎn)品名稱和過程：電鍍加工。 程序文件由綜合部負責編寫，管理者代表審核、總經(jīng)理批準后，由綜合部發(fā)放。 文件控制 總則本公司對質(zhì)量管理體系所要求的所有文件均予以控制。本公司總經(jīng)理通過以下行動，確保上述承諾得以實現(xiàn)：a) 利用會議、文件、評審、報告、公告宣傳、培訓等形式向全體員工傳達滿足顧客和法律法規(guī)要求的重要性，使他們充分理解并實現(xiàn)這些要求；b) 總經(jīng)理制定并批準書面的質(zhì)量方針和質(zhì)量目標，并采取措施使員工正確理解并貫徹執(zhí)行；c) 每年按策劃的時間間隔進行不少于一次的管理評審，確保質(zhì)量管理體系的適宜性、有效性和充分性；d) 為各項質(zhì)量活動提供充分的必要的資源。 相關(guān)文件 JJ/QP0032011 《質(zhì)量策劃控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 5 章第 5 節(jié)第 1 頁共9頁主題 管理職責：職責和權(quán)限與溝通第B版第0次修改 職責和權(quán)限與溝通 職責和權(quán)限 本公司根據(jù)管理的需要，建立了完善的組織機構(gòu)，編制了本公司質(zhì)量管理體系組織結(jié)構(gòu)圖（見圖2）。 c）搞好生產(chǎn)過程的批次管理和在制品管理。 采購人員a) 認真學習執(zhí)行國家的有關(guān)方針、政策、法律法規(guī)，掌握執(zhí)行企業(yè)的各項規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀。b）按內(nèi)審計劃編制內(nèi)審檢查表，嚴格按內(nèi)審檢查表逐項逐條檢查，避免隨意性、主觀性。 e) 經(jīng)常通風使庫房干燥、清潔，保證物資不受潮、不霉爛變質(zhì)、不銹蝕，包裝不損壞。 通過溝通，使各部門對質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使質(zhì)量管理體系中的問題得到迅速有效地解決。各部門負責人隨時可組織對本部門員工進行考核或評價。、管理評審和擬訂改進措施等工作時，應識別和確定需要控制和改進的工作環(huán)境因素。既有產(chǎn)品的質(zhì)量要求，也包括交付及交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。一般的評價方式有對供應商能力調(diào)查、樣品評價、現(xiàn)場評價、業(yè)績評價等，選擇、評價和重新評價的準則見JJ/QP0082011《采購控制程序》。e）配備合適的監(jiān)視和測量設備控制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性。 產(chǎn)品防護 本公司執(zhí)行JJ/QP0112011《產(chǎn)品防護和交付控制程序》，規(guī)定在公司內(nèi)部和交付到預定的地點期間應對產(chǎn)品提供防護，以保證產(chǎn)品符合要求，包括建立并保持適當?shù)姆雷o標識；采取防止產(chǎn)品損壞的搬運方式和設備；提供安全、可靠的貯存區(qū)域、場所和設施、貯存條件等；采取適當?shù)谋Ｗo措施。 本公司在JJ/QP0092011《生產(chǎn)和服務過程控制程序》、JJ/QP0122011《顧客滿意度評價程序》、JJ/QP0132011《內(nèi)部審核控制程序》、JJ/QP0142011《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》及有關(guān)的質(zhì)量計劃等文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應用程度作了詳細規(guī)定。 審核應按書面程序、計劃和檢查表進行。b）經(jīng)有關(guān)責任部門或人員批準，適用時應經(jīng)顧客批準，才能讓步使用、放行或接收不合格品。《糾正和預防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a） 對不合格進行評審（包括顧客的抱怨），以確定不合格信息的正確和完整。 將改進、糾正和預防措施的情況作為管理評審的輸入之一。 相關(guān)文件 JJ/QP0162011 《數(shù)據(jù)分析控制程序》常州