【正文】 話：051983209276傳 真：051983207188 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 3 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 質(zhì)量手冊的管理第B版第0次修改3 質(zhì)量手冊的管理 管理者代表在總經(jīng)理的領導下負責組織質(zhì)量手冊的編制、 審核工作，無論是編寫或修訂，均需總經(jīng)理批準后才能發(fā)放。 總經(jīng)理：卞偉光 二○一一年一月一日常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 1 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 概 述第B版第0次修改1．概述 本手冊規(guī)定了本公司的質(zhì)量方針和目標、質(zhì)量管理體系及其實施的各項規(guī)定，是本公司質(zhì)量管理和質(zhì)量保證工作的基本規(guī)范和行為準則，通過有效的貫徹實施，促進公司質(zhì)量管理水平和產(chǎn)品實物質(zhì)量水平和顧客滿意程度的不斷提高。 總經(jīng)理：卞偉光 二○一一年一月一日常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 管理者代表任命書第B版第0次修改管理者代表任命書茲任命李翔欣先生為我公司管理者代表，負責我公司質(zhì)量管理體系的建立、實施、保持等工作。為了進一步規(guī)范公司的管理，不斷提高顧客的滿意度，我公司決定導入ISO9001：2008質(zhì)量管理體系。受控發(fā)放持有者要妥善保管；不準外借和擅自修改。質(zhì)量管理體系的持續(xù)改進顧客顧客管理職責測量、分析、改進滿意資源管理要求產(chǎn)品實現(xiàn) 輸入 輸出產(chǎn)品 增值活動 信息流圖1 以過程為基礎的質(zhì)量管理體系模式常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 4 章第 1 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 質(zhì)量管理體系：總要求第B版第0次修改 大過程（從識別顧客的需求到顧客滿意的評價）見過程方法模式圖（圖1）?！顿|(zhì)量手冊》的內(nèi)容涵蓋：a) 質(zhì)量管理體系的范圍：本質(zhì)量手冊的內(nèi)容覆蓋了GB/T190012008 / ISO9001：（），并對這些要求作了適合本公司需要的規(guī)定；質(zhì)量手冊覆蓋的產(chǎn)品范圍見第1章。e) 為使文件清晰易懂，便于識別和檢索，應按JJ/QP0012011《文件控制程序》中規(guī)定的要求編寫文件，并做好文件的編目、發(fā)放、回收。 d）記錄應保持清晰、易于識別和檢索。C）向顧客提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品及滿意的服務，對產(chǎn)品嚴格實現(xiàn)“三包”。 質(zhì)量管理體系的策劃：2008標準對質(zhì)量管理體系的總要求（），本公司總經(jīng)理組織各部門有關人員對現(xiàn)有質(zhì)量管理體系進行了策劃，包括：a）符合GB/T190012008 / ISO9001：2008標準的文件化的質(zhì)量管理體系，這個體系包括質(zhì)量手冊、程序文件及其它文件，這些文件對本公司質(zhì)量管理體系所需的過程的管理進行了適宜的規(guī)定。 c) 規(guī)定本公司質(zhì)量管理體系總要求，任命管理者代表，并批準《質(zhì)量手冊》。d）負責與顧客的溝通，組織合同的評審、銷售及顧客財產(chǎn)的管理工作；e）負責顧客滿意度的測量、分析和評價工作；f）編制原輔材料采購計劃，負責供方的選擇、評價和采購工作。f) 負責做好生產(chǎn)和服務提供工作，包括生產(chǎn)和服務提供的控制、標識和可追溯性、產(chǎn)品防護等工作。b) 根據(jù)生產(chǎn)部所下達的生產(chǎn)任務，逐項分解并組織實施生產(chǎn)，及時處理生產(chǎn)過程中所發(fā)生的設備、產(chǎn)品質(zhì)量等問題，確保按質(zhì)、按量、按時完成各項生產(chǎn)計劃和技術經(jīng)濟指標。a）認真學習執(zhí)行國家的有關方針、政策、法律法規(guī)，掌握執(zhí)行企業(yè)的各項規(guī)章制度及質(zhì)量管理體系的要求，做到遵章守紀。c）嚴格按質(zhì)量記錄要求填寫檢驗記錄，字跡應清楚，并對檢驗結果負責。加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質(zhì)。 c）倉庫物資需分類堆放，堆放要整齊、規(guī)范，通道暢通。 d）做好操作設備的日常維護保養(yǎng)，并做到“三好”、“四會”的要求。f）組織好數(shù)據(jù)分析工作，為質(zhì)量管理體系的改進提供依據(jù)。各部門負責人參加管理評審會議。 資源包括人員、資金、設施、設備、技術、方法、工作環(huán)境、信息等。 記錄員工參加有關教育、培訓的情況，并將培訓檔案記錄與員工的學歷證書、資格證書、工作簡歷等相關資料放入檔案。、管理評審和擬訂改進措施等工作時，應確定需要補充和更新的設施。 相關文件JJ/QP0092011 《生產(chǎn)和服務過程控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 7 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 產(chǎn)品實現(xiàn)：產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃第B版第0次修改 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 總經(jīng)理應組織有關部門和人員對產(chǎn)品實現(xiàn)所需的過程進行策劃和開發(fā)，策劃應與質(zhì)量管理體系其他過程的要求相一致，并對這些過程進行管理和控制。 策劃的輸出形式應適合于本公司的運作方式。 與產(chǎn)品有關的要求的評審（如接受合同/訂單及其修改、提交標書、），對產(chǎn)品要求進行評審，由綜合部負責組織和協(xié)調(diào)對產(chǎn)品要求的評審，保證：a）產(chǎn)品的各項要求（包括型號規(guī)格、數(shù)量、交貨期、交貨地點、價格結算方式等）得到規(guī)定并形成文件。 溝通方法有：利用拜訪顧客、派發(fā)宣傳資料等形式及時向顧客提供本公司的產(chǎn)品信息；認真答復顧客的有關咨詢與投訴；就合同或訂單的處理（包括對其修改）與顧客建立有效的聯(lián)絡等。b) 對供方的人員提出的資格鑒定要求c）對供方的質(zhì)量管理體系提出的要求等。 生產(chǎn)和服務提供的控制《設施和設備管理程序》、JJ/QP0102011《生產(chǎn)和服務過程控制程序》、策劃并確保在受控條件下進行生產(chǎn)和服務提供，包括： a）制定生產(chǎn)工藝流程，對過程順序、檢驗等活動作出安排、并對外包及特殊過程進行識別。本公司特殊過程為電鍍，由生產(chǎn)部、技術質(zhì)量部對特殊過程進行確認。 在有可追溯性要求的場合，應確保產(chǎn)品標識的唯一性并記錄標識，以便追溯。當不存在上述測量標準時，應編制校驗規(guī)程。 當計算機軟件用于合適的檢測時，使用前應進行確認，以證明其能用于驗證生產(chǎn)和安裝過程中產(chǎn)品的合格性，并在必要時進行再確認。 相關文件 JJ/QP0092011 《生產(chǎn)和服務過程控制程序》JJ/QP0122011 《顧客滿意度評價程序》JJ/QP0132011 《內(nèi)部審核控制程序》JJ/QP0142011 《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 2 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：監(jiān)視和測量第B版第0次修改 顧客滿意 本公司制訂JJ/QP0132011《顧客滿意度評價程序》作為對質(zhì)量管理體系業(yè)績的一種測量，對顧客滿意度評價活動進行規(guī)范，確保評價的客觀性和有效性，以提高顧客的滿意度。 每年至少進行一次內(nèi)審且兩次內(nèi)時間不超過12個月，同時應考慮到組織變化、市場反饋、不合格報告和調(diào)查等因素，適時地進行內(nèi)審。審核小組對糾正措施進行監(jiān)督、跟蹤、驗證，并將驗證結果報告給管理者代表及有關部門。 產(chǎn)品的檢驗記錄必須按規(guī)定填寫并妥善保存，以作為產(chǎn)品驗證合格的證明，記錄中應有負責產(chǎn)品放行以交付給顧客的人員的簽名。 對不合格品性質(zhì)及所采取的措施的記錄按JJ/QP0022011《記錄控制程序》的規(guī)定予以保持。 相關文件 JJ/QP0162011 《數(shù)據(jù)分析控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 8 章第 5 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 測量、分析和改進：改進第B版第0次修改 改進 持續(xù)改進、質(zhì)量目標、審核結果、數(shù)據(jù)分析、糾正和預防措施以及管理評審，持續(xù)改進質(zhì)量管理體系的有效性。e）記錄糾正措施的結果，包括原因分析、糾正措施的內(nèi)容、完成情況、評審的結果等。 將改進、糾正和預防措施的情況作為管理評審的輸入之一。b）評價防止不合格發(fā)生的措施的需求?！都m正和預防措施控制程序》中規(guī)定了以下方面的要求：a） 對不合格進行評審（包括顧客的抱怨），以確定不合格信息的正確和完整。b）與產(chǎn)品要求的符合性。b）經(jīng)有關責任部門或人員批準，適用時應經(jīng)顧客批準，才能讓步使用、放行或接收不合格品。 采用統(tǒng)計技術、檢查工作、內(nèi)審等方式，監(jiān)視和測量過程的能力滿足策劃的結果，如有差距，應采取適當?shù)募m正和糾正措施。 審核應按書面程序、計劃和檢查表進行。b）得到有效的實施和保持。 本公司在JJ/QP0092011《生產(chǎn)和服務過程控制程序》、JJ/QP0122011《顧客滿意度評價程序》、JJ/QP0132011《內(nèi)部審核控制程序》、JJ/QP0142011《過程和產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》及有關的質(zhì)量計劃等文件中對監(jiān)視、測量、分析和改進活動的方法及應用程度作了詳細規(guī)定。e）采取措施保證監(jiān)視和測量設備在搬運、維護保養(yǎng)和貯存期間，其準確度和適用性保持完好。 產(chǎn)品防護 本公司執(zhí)行JJ/QP0112011《產(chǎn)品防護和交付控制程序》，規(guī)定在公司內(nèi)部和交付到預定的地點期間應對產(chǎn)品提供防護，以保證產(chǎn)品符合要求，包括建立并保持適當?shù)姆雷o標識；采取防止產(chǎn)品損壞的搬運方式和設備；提供安全、可靠的貯存區(qū)域、場所和設施、貯存條件等；采取適當?shù)谋Ｗo措施。c) 操作人員使用特定的方法和程序工作。e）配備合適的監(jiān)視和測量設備控制過程參數(shù)和產(chǎn)品特性。 顧客在本公司實施驗證時，本公司將協(xié)助做好安排。一般的評價方式有對供應商能力調(diào)查、樣品評價、現(xiàn)場評價、業(yè)績評價等，選擇、評價和重新評價的準則見JJ/QP0082011《采購控制程序》。 產(chǎn)品要求發(fā)生變更時，應按原評審程序的規(guī)定對變更內(nèi)容組織評審，并確保有關文件得到更改，并確保相關人員獲悉變更內(nèi)容。既有產(chǎn)品的質(zhì)量要求，也包括交付及交付后活動的要求，如交貨期、包裝、運輸、售后服務等。c）產(chǎn)品所要求的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢驗和試驗的方法與要求，對產(chǎn)品明確驗收標準。、管理評審和擬訂改進措施等工作時，應識別和確定需要控制和改進的工作環(huán)境因素。 培訓結果應給予書面評價或必要的考核。各部門負責人隨時可組織對本部門員工進行考核或評價。 評審輸出 管理者代表負責做好會議記錄，負責編制管理評審報告（即管理評審的輸出），管理評審報告中應寫明評審的結論，包括對質(zhì)量管理體系及其過程有效性、產(chǎn)品、資源需求。 通過溝通，使各部門對質(zhì)量管理體系的有效性有明確的了解，使質(zhì)量管理體系中的問題得到迅速有效地解決。b）向總經(jīng)理報告質(zhì)量管理體系的業(yè)績、運行情況及需要改進的情況。 e) 經(jīng)常通風使庫房干燥、清潔，保證物資不受潮、不霉爛變質(zhì)、不銹蝕，包裝不損壞。 e) 檢查操作人員的操作過程是否符合安全操作規(guī)程的要求，督促操作人員做好日常維護保養(yǎng)、設備工具存放整齊、清潔干凈。b）按內(nèi)審計劃編制內(nèi)審檢查表，嚴格按內(nèi)審檢查表逐項逐條檢查，避免隨意性、主觀性。常州市金吉彩色電鍍有限公司質(zhì) 量 手 冊第 5 章第 5 節(jié)第 5 頁共9頁主題 管理職責：職責和權限與溝通第B版第0次修改e）負責評審及簽