【正文】 d）記錄所采取預防措施的結果，包括原因分析、預防措施的內容、完成情況、評審的結果等。c）評價確保不合格不再發(fā)生的措施的需求，根據(jù)問題對癥下藥采取與不合格影響程度相適應的糾正措施。d）供方。d) 交付或使用后發(fā)現(xiàn)產品不合格時，本公司將按JJ/QP0112011《產品防護和交付控制程序》的規(guī)定給予調換、返修或采取其他措施。 依據(jù)所策劃的安排（），本公司在進貨檢驗、過程檢驗、最終檢驗三個階段進行產品的監(jiān)視和測量。現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題應及時讓受審方確認并據(jù)此填寫“不合格項報告”。 管理者代表應策劃和制訂內審方案，內容包括審核的準則、范圍、頻次和方法等。本公司可使用的統(tǒng)計技術有：排列圖、其他的描述性統(tǒng)計技術等。對設備進行修理并重新校準等。 技術質量部根據(jù)檢測對象和需測試的項目要求選擇合適的監(jiān)視和測量設備，確保測量能力與測量要求相一致。生產部負責進貨物資、在制品、半成品、成品的標識及其有效性。g）產品的放行、交付、交付后的活動作出了規(guī)定并確保實施。 顧客的驗證既不能免除本公司提供可接收產品的責任，也不能排除其后顧客的拒收。 采購信息，內容包括采購產品的信息 包括產品名稱、類別、型號、規(guī)格、價格、數(shù)量、供貨時間等；重要產品或特殊產品的質量要求、驗收要求等，適當時，還應包括。常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 7 章第 2 節(jié)第 2 頁共 2 頁主題 產品實現(xiàn)：與顧客有關的過程第B版第0次修改 顧客溝通 在JJ/QP0072011《與顧客有關的過程控制程序》中就溝通的內容和方法作了規(guī)定。c）適用于產品的法律法規(guī)的要求。 本質量手冊及程序文件規(guī)定了本公司現(xiàn)有產品的實現(xiàn)過程，因此只要對一些特定產品、項目或合同（其特定要求與現(xiàn)有產品不同）的質量管理體系的過程（包括產品實現(xiàn)過程）和資源進行策劃，策劃的結果可形成質量計劃。 生產部負責生產環(huán)境的管理與監(jiān)控,負責作業(yè)現(xiàn)場的清潔衛(wèi)生以及操作者的職業(yè)衛(wèi)生和安全進行管理；倉庫負責倉庫物資環(huán)境的管理與監(jiān)控。b） 設備（生產設備和工具、檢測設備、硬件、軟件等）。 管理者代表適時組織有關部門負責人就培訓的有效性進行評價，征求意見和建議，采取相應措施。 相關文件 JJ/QP0042011 《管理評審控制程序》 常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 6 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題資源管理：資源提供第B版第0次修改6 資源管理 資源提供 本公司提供適宜的資源以保證：a） 實施、提供質量管理體系并持續(xù)改進其有效性。常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 5 節(jié)第8 頁共9頁主題 管理職責：職責和權限與溝通第B版第0次修改表一 部門職能分配表 條款ISO9001體系要求總經理 管理者代 表綜合部技 術質量部生產部4質量管理體系總要求★〇〇〇〇文件要求總則★〇〇〇〇質量手冊〇★〇〇〇文件控制〇〇★〇〇記錄控制〇〇★〇〇5管理職責管理承諾★〇〇〇〇以顧客為關注焦點★〇〇〇〇質量方針★〇〇〇〇策劃★〇〇〇〇職責、權限與溝通職責和權限★〇〇〇〇管理者代表〇★〇〇〇內部溝通★〇〇〇〇管理評審★〇〇〇〇6資源管理資源提供★〇〇〇〇人力資源〇〇★〇〇基礎設施〇〇〇〇★工作環(huán)境〇〇〇〇★常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 5 節(jié)第 9 頁共9頁主題 管理職責：職責和權限與溝通第B版第0次修改表一 部門職能分配表 條款ISO9001體系要求總經理 管理者代 表綜合部技 術質量部生產部7產品實現(xiàn)產品實現(xiàn)的策劃〇〇〇★〇與顧客有關的過程〇〇★〇〇設計和開發(fā)/////采購〇〇★〇〇生產和服務提供生產和服務提供的控制〇〇〇〇★生產服務提供過程的確認〇〇〇〇★標識和可追溯性〇〇〇〇★顧客財產〇〇★〇〇產品防護〇〇〇〇★監(jiān)視和測量設備的控制〇〇〇★〇8測量、分析和改進總則〇★〇〇〇監(jiān)視和測量顧客滿意〇〇★〇〇內部審核〇★〇〇〇過程的監(jiān)視和測量〇〇〇★〇產品的監(jiān)視和測量〇〇〇★〇不合格品控制〇〇〇★〇數(shù)據(jù)分析〇★〇〇〇改進〇★〇〇〇說明： “★”為主管部門或人員，“〇”相關部門或人員，“/”為刪減過程常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 6 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題管理職責：管理評審第B版第0次修改 管理評審 總則總經理負責對質量管理體系應按策劃的時間間隔每年至少進行一次評審，且兩次評審時間間隔不超過12個月，以確保其持續(xù)的適宜性、充分性和有效性，總經理主持管理評審會議，負責批準管理評審計劃和管理評審報告。d) 就質量管理體系有關事宜與外部機構聯(lián)系。b）嚴格按操作規(guī)程及工藝文件要求操作。加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質。d）在日常工作中帶頭貫徹實施質量管理體系，對嚴重不符合質量管理體系要求情況應及時向管理者代表匯報。加強業(yè)務學習，不斷提高業(yè)務素質。采購應在合格供方名單內進行，若要到非合格供方去采購時要履行相應的審批手續(xù)。f) 做好不合格品的評審工作和處置工作。組織對生產過程中發(fā)生的設備、產品質量問題進行原因分析和處置工作。d）負責文件和記錄的管理和控制工作。 本公司各部門和主要崗位人員的職責和權限 總經理a) 認真執(zhí)行國家的方針、政策、法律和法規(guī)，全面領導本公司的各項工作。常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 4 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 管理職責：策劃第B版第0次修改 策劃 質量目標 本公司總的質量目標為：產品一次交驗合格率≥98%（）顧客滿意度≥90分（今后三年內每年遞增1分）。常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 2 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 管理職責：以顧客為關注焦點第B版第0次修改 以顧客為關注焦點本公司的質量目標圍繞以顧客為中心進行，增強顧客滿意是我們追求的目標，為此，總經理保證做到：a）通過市場調查、預測以及與顧客的直接溝通等方式，確切掌握顧客的要求。 b）規(guī)定了記錄的標識、貯存、保護、檢索、保存和處置，詳見JJ/QP0022011《記錄控制程序》。文件管理員應記錄文件修訂后的版本變更情況，保存和保持最新版本的記錄。 質量手冊本公司的質量手冊是按照GB/T190012008 / ISO9001：2008的要求編制的。常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 4 章第 1 節(jié)第 1 頁共 2 頁主題 質量管理體系：總要求第B版第0次修改4．質量管理體系 總要求 按照GB/T190012008 / ISO9001：2008標準的要求并結合本公司的實際建立、實施和保持文件化的質量管理體系，并持續(xù)改進，以確保質量管理體系的有效性、適宜性和充分性。受控發(fā)放對象是與質量活動有關的部門或有關協(xié)議規(guī)定的對象（如認證機構），受控發(fā)放應有發(fā)放記錄；不受控發(fā)放的質量手冊其封面應有“不受控”標記（如由于合同等要求外發(fā)的），對其版本的有效性，本公司不作跟蹤。 質量手冊制訂的依據(jù)A. GB/T190002008 / ISO9000:2005《質量管理體系 基礎和術語》B GB/T190012008 / ISO9001:2008 《質量管理體系 要求》常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 2 章第 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 公司概況第B版第0次修改2．公司概況 常州市金吉彩色電鍍有限公司是一家專業(yè)進行電鍍加工（鍍鉻、鋅、錫、銅、鋁氧化等）的生產企業(yè)。它闡述了本公司的質量方針、質量目標并對質量管理體系的過程和相互作用進行了描述，其依據(jù)是GB/T190012008 / ISO9001:2008 《質量管理體系 要求》。 質量管理體系模式GB/T190012008 / ISO9001:2008《質量管理體系 要求》。 質量手冊的解釋權、再版權歸屬于綜合部。 程序文件是實施質量手冊的支持性文件，編制程序文件時，要考慮到縱向和橫向關系的接口、可協(xié)調性、可操縱性和有效性。 本公司按照GB/T190012008 / ISO9001：2008標準要求管理這些過程。質量手冊由公司總經理批準，本公司所有員工必須嚴格遵守執(zhí)行。g）作廢文件如有保留價值或其他任何原因需要保留時，要加蓋“作廢留存”印章之類的適當標識并進行有效隔離。 相關文件 JJ/QP0022011 《記錄控制程序》常州市金吉彩色電鍍有限公司質 量 手 冊第 5 章第 1 節(jié)第 1 頁共 1 頁主題 管理職責：管理承諾第B版第0次修改本公司總經理承諾按GB/T190012008 / ISO9001：2008標準要求建立和實施質量管理體系，并通過持續(xù)的改進，使質量管理體系不斷發(fā)展和完善。b）在進行管理評審時，應對質量方針的適宜性進行評審。 為保持質量管理體系的完整性，本公司保證任何更改都在受控狀態(tài)下進行，保證質量管理體系在更改前、更改中、更改后均能始終適合其當時所處的環(huán)境。 a）負責組織制訂（或修訂）文件化的質量管理體系和各項規(guī)章制度，并定期負責評審更改和控制。 b）嚴格貫徹工藝紀律，管理好工作環(huán)境，實行定置管理，確保文明生產。c）按照產品標準和訂貨合同（或協(xié)議），負責原材料進廠到成品出廠全過程的質量控制和檢驗工作，教育、督促檢驗員嚴把質量關，嚴格做好產品的首檢、巡檢、完工檢，并做好相應的檢驗狀態(tài)標識，對錯漏檢質量負責。 e) 嚴格實施管理體系的各項要求并做好相應的記錄，隨時掌握好生產過程中的各類情況，有解決不了的問題及時向有關部門和領導匯報和協(xié)調，每月向公司匯報當月的生產、質量情況。 d) 負責編制產品銷售計劃，確保成品資金合理占用，采取有效措施完成銷售和貨款回籠計劃。a）認真學習ISO9000系列標準，正確理解標準內容。 d）督促檢查操作人員維護保養(yǎng)工作，指