【正文】 3. 要求 一體化 編制和組織實施《文件控制程序》，對綜合管理體系文件的編制、評審、批準、發(fā) 放、使用、更改、再次批準、標識、回收和作廢等全過程進行管理。 礦長 負責公司管理文件的批準。 管理者代表負責《管理手冊》、《程序文件》和《綜合管理考核評分標準》的審定。為實施文件 控制，公司制訂了《文件控制程序》。在綜合管理體系運行過程中，文件起著規(guī)范、指導、培訓、證實等作用。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃 （管理目標、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設計與開發(fā)（需要時） （策劃、設計、評審、驗證、確認） 原煤洗選 商品煤交付 ? 總調(diào)度室 提供服務 人力資源 提 供 設備設施 提 供 采掘工程設計和工作面準備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 26 2. 風險及影響評估與控制流程 危險源、環(huán)境因素辨識 （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險源和環(huán)境因素 ） 開 始 風險及環(huán)境影響評價 （ 危害轉(zhuǎn)化為風險、劃分風險等級，評估現(xiàn)有控制措施的有效性；確定重要環(huán)境要素 ） 制定風險及環(huán)境影響控制措施 （安全健康風險和環(huán)境影響量化（財政）、成本效益分析、確定控制措施） 審核、跟進 （ 檢查風險和影響評估 的全面性、準確性，評估控制措施的有效性） 企業(yè)風險概述 環(huán)境影響概述 書面安全工作程序 準 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全及環(huán)境影響分析 （針對高風險作業(yè)、重要環(huán)境因素 進行詳細的評估研究） 安健環(huán)目標 培訓、執(zhí)行 員工學習掌握程序 要求并執(zhí)行 階段結(jié)束，下一階段開始 風險評估是否全面、準確 控制措施是否有效 是 否 否 是 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 27 3. 目標管理流程 目標制訂 （制定目標和實現(xiàn)措施） 目標分解 （目標和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動態(tài)管理 （下達計劃、跟蹤分析、改進目標和措施） 目標考評 （考核完成情況、評價實現(xiàn)程度和績效） 目標改進 （改進目標和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識別與評價結(jié)果 危險源識別 與評價結(jié)果 公司對顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達生產(chǎn)經(jīng)營指標 健康危害識別與評價結(jié)果 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 28 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認 感 認 感 =認 好 不好 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 產(chǎn)品實現(xiàn) 識 別 顧 客 （識別和評價當前和未來顧客，建立顧客檔案） 開 始 結(jié) 束 識別和評價顧客要求 交付產(chǎn)品 跟蹤服務 顧客滿意度測量 顧客是 否滿意 顧客忠誠 顧客滿意 顧客抱怨 抱怨受理 處 理 結(jié) 果 顧客投訴、訴訟或不再購買 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 29 5. 人力資源提供流程 可 否 無 合格 有 結(jié)論信息 開 始 結(jié) 束 確定崗位人員能力要求 配置人員 人力資源庫中合適人員 定編、定崗、定員 職業(yè)技能鑒定 培訓 可否調(diào)劑 招聘 人力資源庫 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 30 6. EAM 系統(tǒng)流程 基本數(shù)據(jù) 工單管理 資產(chǎn)管理 庫存管理 ?手冊、保修數(shù)據(jù)和許可證 ?備件 儀表 日歷 可修復件 備件 庫存 庫房 供應商 工單 請求 標準 工作 工單歷史 系統(tǒng)管理 ? 安全 ? 用戶 /用戶組 ? 設計工作流程 ? 審記跟蹤控制 ? 多語 言 ? 在線使用幫助 工單 發(fā)貨 對象 物理位置系統(tǒng) 功能位置系統(tǒng) 故障 分析 采購 庫存補充定貨申請 詢價 采購 合同 批準 檢測 任務和 備件清單 項目 檢測信息 ： ? 測量點 ? 測量方法 ? 設備狀 態(tài) ? 高、低限值 讀數(shù) 跟蹤實際執(zhí)行情況和計劃費用。 管理手冊由 一體化 組織編寫，管理者代表審核， 礦長 批準發(fā)布，并按照《文件控制程序》進行控制。 管理手冊的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見“ 范圍”； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標準的要求，編制的 80 個程序文件，見《手冊引用程序文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實施、監(jiān)督和持續(xù)改進之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 管理手冊 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理考核評分標準 文件要求 綜合管理體系文件 按照“ 02. 引用標準”建立起來的神東分公司 錦界煤礦 綜合管理體系文件包括： a. 《管理方針》和《目標和管理方案》。 礦長 審定和批準策劃文件。策劃的結(jié)果形成《管理手冊》、《程序文件》和《安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評分標準》等。 管理者代表組建臨時工作組，并組織進行管理體系的策劃。 2. 職責 a. 礦長 應確保進行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 一體化 負責組織有關(guān)部門編制綜合管理體系文件。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 23 管理體系的策劃 1. 總則 綜合管理體系的策劃對公司而言，是一個戰(zhàn)略決策式的策劃。 2. 為了有效 實施綜合管理體系，公司應做到： a. 應用過程方法，識別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識別生產(chǎn)和支持性活動中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進行風險評價和控制策劃； c. 為確保識別出的過程有效地運作，各單位應制訂相應的管理標準、技術(shù)標準、書面安全工作程序等對過程運行進行控制； d. 企劃部根據(jù)公司管理機構(gòu)和職能層次的實際，結(jié)合產(chǎn)品實現(xiàn)的特點，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時收集、傳遞和分析體系運行過程中的各類信息，為改進 安健環(huán)質(zhì)管理和領導層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進過程，提高過程的有效性和運作效率； g. 對顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風險控制、過程和管理體系的有效性實施監(jiān)測和分析，建立三級監(jiān)督和持續(xù)改進的機制。管理體系以質(zhì)量管理八項原則和安健環(huán)風險評估為基礎，樹立以顧客為關(guān)注焦點和以人為本的經(jīng)營理念。是介紹化學物品的標識數(shù)據(jù)、物理和化學性質(zhì)、接觸危害、爆炸預防、急救消防、泄漏處置、包裝與標志、存儲與應急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。根據(jù)工作安全分析制定的書面的控制程序，程序中要明確工作風險、注意事項、工作步驟和風險控制措施。是有計劃的對高風險作業(yè)進行觀察，并對觀察發(fā)現(xiàn)進行記錄、對結(jié)果進行分析并改進。是針對高風險工作進行詳細的討論、研究，認定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應注意的問題及控制措施。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。 6. 程序 ：為進行某項活動或過 程所規(guī)定的途徑。 4. 創(chuàng)新 ：通過合理的更新來改進產(chǎn)品、服務、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價值。 2. 測量設備 ：指為實現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標準物質(zhì)或輔助設備或它們的組合。 2. 最高管理者 ：在最高層指揮和控制組織的一個人或一組人。 15. 風險評估 ：全面的風險分析和風險 評價過程，風險評估通常有風險排序。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標準、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 11. 可承受的風險 ：根據(jù)用人單位的法律義務和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風險。 9. 風險： 特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 7. 危害（危險源） ：可能造成人員傷亡、疾病、職業(yè)病、財產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 5. 環(huán)境績效 ：組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結(jié)果。 3. 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動、產(chǎn)品或服務給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 2. 環(huán)境因素 ：一個組織的活動、產(chǎn)品和服務中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 12. 報廢： 為避免不合格產(chǎn)品原有的預期用途而對其所采取的措施。 10. （不）合格 ：（未）滿足要求。 9. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務）實現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動。 7. 質(zhì)量策劃 ：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標并規(guī)定必要的運行過程和相關(guān)資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標。 6. 相關(guān)方： 與組織 的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個人或團體。 5. 顧客忠誠 ：在顧客滿意的基礎上，顧客對某品牌產(chǎn)品（服務）做出長期投入的意識和行為的結(jié)合。 4. 顧客滿意： 顧客對其要求已被滿足的程度的感受。 3. 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織和個人。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 18 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用 指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法 (試行 )（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號） 7. GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進指南 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊