【正文】 工作環(huán)境 公司確定和管理為達到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工創(chuàng)造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時充分考慮環(huán)境條件（如溫 度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等），風險因 素（各種危險源）。 a 建筑物、工作場所（辦公室、生產(chǎn)車間、料場、材料庫等）和相應(yīng)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）； b 過程設(shè)備（機器、測試儀器）； c 支持性服務(wù)（車輛、通訊設(shè)施）； d 環(huán)保設(shè)施。 e 人力資源部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓和資格的適當記錄。 c 經(jīng)總經(jīng)理批準后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 培訓計劃及實施 a 每年 12 月各部門將下年度培訓申請表 報人力資源部。 評價所提供培訓的有效性 a 通過考試、考核、業(yè)績評定和觀察，評價培訓的有效性和受培訓人員勝任崗位工作的能力。 c 工程技術(shù)人員培訓 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開發(fā)的主力軍 ,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們知識不斷更新 ,由技術(shù)研發(fā) 中心負責人組織培訓。 2) 計量、檢驗、電工、焊接和駕駛員等，應(yīng)取得國家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓合格資格證書。 2) 技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過培訓，取得本行業(yè)崗位資格證書方可上崗（如車工、鉗工）。由所在崗位的技術(shù)負責人組織培訓。 b 新員工培訓 1) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡介、員工紀律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識，由人力資源部和部門負責人共同組織進行。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 29 人力資源 總則 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對從事影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能對環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗進行確定和控制，確保所有崗位人員具有相應(yīng)的工作 能力。 各部門負責提出本部門的資源需求計劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準后實施。 6 資源管理 資源提供 公司各級管理者負責及時識別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實現(xiàn)方針和目標，保持管理體系有效運行和持續(xù)改進， 增強顧客、相關(guān)方以及員工的滿意 。 品質(zhì)保證 部負責跟蹤驗證。 管理評審輸出 管理評審報告作為輸出的形式、目的是使管理體系不斷改進和提高，評審報告包括如下內(nèi)容： a 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全方針的充分性、適宜性、有效性評價結(jié)論； b 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系及其過程有效性的改進，并形成文件； c 顧客、員工及相關(guān)方對產(chǎn)品的這里質(zhì)量、使用性能要求和環(huán)境、職業(yè)健康管理的改進要求； d 資源的需求和 配置； e 監(jiān)控上述內(nèi)容作為下次管理評審的輸入； g 管理評審的結(jié)果應(yīng)予以記錄，由品質(zhì)保證部 保持《管理評審計劃》、《管理評審記錄》、《管理評審報告》。即： a 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實現(xiàn)的程度，是否滿足未來質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要； b 現(xiàn)在危險源辨識、風險評價、 風險控制是否適宜，風險的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效； c 現(xiàn)有環(huán)境因素辨識、環(huán)境因素評價、環(huán)境因素控制是否有效； d 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調(diào)整； e 法律、法規(guī)符合情況是否需加強； f 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動及相應(yīng)文件是否需要修訂； g 審核反映的不符合項和需要改進的方面； h 對相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進的方法； i 一體化工作未來努力發(fā)展方向，評審后需完善的工作。 管理評審一般以會議的形式進行。 管理評審的頻次、時機和方式 管理評審會議有最高管理者按策劃時間間隔主持進行，部門負責人參加 ， 管理評審每年至少進行一次（時間間隔不超過 12 個月）。 外部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針及有關(guān)要求及時傳達給相關(guān)方； b 各部門 收集到的最新法律法規(guī)標準及其它要求應(yīng)及時傳遞給辦公室 ； c 市場營銷部、品質(zhì)保證部等 收到相關(guān)方信息的部門，要認真做好記錄，并及時傳遞到相關(guān)部門，有關(guān)部門根據(jù)相關(guān)方提出的問題進行處理，并將處理結(jié)果 及時傳遞給相關(guān)方； d 相關(guān)方 合理 要求 提供 質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全信息時，相關(guān)部門應(yīng)及時準確地提供。 ● 參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審； ● 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； ● 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調(diào)查處理等； ● 使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表； ● 向最高管理者匯集、報告員工的意見和建議； ● 代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。 內(nèi)部信息交流 內(nèi)容 a 公司的管理方針、管理體系的有關(guān)要求、質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全等方面內(nèi)容進行信息溝通； b 有關(guān)質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理方面的法律法規(guī)及其它要求的信息進行溝通； c 重大質(zhì)量、環(huán)境和傷亡事故應(yīng)在當天上報管理者代表和最高管理者。 管理者代表 公司最高管理者應(yīng)指定一名 組織的管理人員，無論該成員在其他方面的職責 如何 , 應(yīng)具有以下方面的職責和權(quán)限： a 確保一體化 管理 體系所需的過程得到建立、實施和保持； b 向最高管理者 報告 管理方針、管理目標執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績和 改進的需求； c 確保在整個組織內(nèi)提高滿足顧客要求的 質(zhì)量 意識； d 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 質(zhì)量保證負責人 ● 確保執(zhí)行與認證產(chǎn)品有關(guān)的法律、法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品標準的要求； ● 確保加貼認證標志的產(chǎn)品符合認證標準的要求 ； ● 及時向認證機構(gòu)申報涉及獲證產(chǎn)品安全性能的變更 ； ● 負責與認證機構(gòu)聯(lián)絡(luò)與協(xié)調(diào)認證方面的事情 ； ● 建立文件化的程序 , 確保認證標志的妥善保管和使用 ； ● 建立文件化的程序 ,確保不合格品和獲證產(chǎn)品變更后未經(jīng)認證機構(gòu)確認 ,不加貼強制性認證標志 /認證標志。 物資采購 部 ● 負責按照三體系的要求進行原材料、輔助材料、設(shè)備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作 ； ● 負責按程序文件規(guī)定對供方進行評價 ； ● 負責編制采購計劃，并按計劃做好采購供應(yīng)工作 ； ● 積極配合技術(shù) 研發(fā)中心 、 生產(chǎn)制造部 做好新產(chǎn)品開發(fā)工作，及時采購所需各類物資。 辦公室 ● 負責起草總經(jīng)理授意的綜合性工作計劃、總結(jié)和工作報告 ； ● 組織起草公司文件，安排做好公司文件的編號、打印、發(fā)放、銷毀以及行政文件立卷、歸檔、保管工作 ； ● 根據(jù)總經(jīng)理指示，負責組織總經(jīng)理主持的工作會議，安排好會務(wù)工作 ； ● 負責公司對外宣傳工作，做好公司 通訊系統(tǒng)、信息網(wǎng)絡(luò)、企業(yè)網(wǎng)站的維護，做好東鐵報的編輯、發(fā)行工作 ； ● 負責公司綠化、美化工作 ； ● 負責食堂管理工作 ； ● 負責公司內(nèi)部治安管理工作。 生產(chǎn)制造 部 ● 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標、管理方案草案 ； ● 負責生產(chǎn)計劃的編制，并組織實施 ； ● 負責制 訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施 ； ● 負責生產(chǎn)現(xiàn)場管理，現(xiàn)場設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負責搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理； ● 負責組織召開各類生產(chǎn)會議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過程中出現(xiàn)的各種問題； ● 負責組織實施車間員工培訓與考核工作； ● 負責公司生產(chǎn)現(xiàn)場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況。 技術(shù)研發(fā)中心 ● 負責公司技術(shù)文件的編制，并組織貫徹實施 ； ● 組織編制產(chǎn)品工藝文 件，根據(jù)工藝需要，設(shè)計工藝裝備； ● 負責組織領(lǐng)導(dǎo)新工藝、新技術(shù)的試驗研究工作 ； ● 負責開展技術(shù)攻關(guān)和技術(shù)改進工作 ； ● 負責工藝紀律檢查、過程審核工作 ； ● 負責搜集產(chǎn)品技術(shù)標準 ； ● 負責本部門范圍內(nèi)環(huán)境因素、危險源的識別與控制。監(jiān)督、檢查財務(wù)紀律執(zhí)行情況。 副總工程師 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 22 ● 負責貫徹執(zhí)行公司一體化體系文件，認真貫徹執(zhí)行并協(xié)助最高管理者實施質(zhì)量方針、目標、指標，環(huán)境方針、目標、指標 ，職業(yè)健康安全方針、目標、指標； ● 在總經(jīng)理的領(lǐng)導(dǎo)下，協(xié)助總經(jīng)理抓好產(chǎn)品質(zhì)量和質(zhì)量管理工作； ● 負責組織質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全改進工作，推進一體化管理體系的持續(xù)改進； ● 負責新產(chǎn)品開發(fā)、設(shè)計、試制等過程的質(zhì)量策劃和控制工作； ● 組織產(chǎn)品質(zhì)量改進和重大技術(shù)質(zhì)量問題的攻關(guān)； ● 負責組織對供方質(zhì)量保證能力的考察和評審工作； ● 組織落實售后服務(wù)工作，不斷提高服務(wù)質(zhì)量。負責組織編制并審核一體化《管理手冊》、《程序文件》； ● 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價 ； ● 負責向最高管理者報告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求 ； ● 負責法律、法規(guī)適用性的審批 ； ● 確保提高滿足顧客要求的需要。 最高管理者 ● 主持一體化管理體系的策劃工作、制訂并頒布公司的管理方針、目標、并對實現(xiàn)管理方針、目標負責 ； ● 確定各崗位、職能部門的職責和權(quán)限，向顧客、全體員工和相關(guān)方提供管理承諾 ； ● 為管理體系實施、運行控制提供必要的資源（包括：人、物、財 ）； ● 向全體員工宣傳法律、法規(guī) ； 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 21 ● 任命管理者代表 ； ● 批 準 一體化《管理手冊》、《程序文件》 ； ● 按策劃和規(guī)定 的時間間隔主 持管理評審，評審一體化管理體系，以確保其持續(xù)的適宜 性、充分性、有效性、并對其持續(xù)改進，制定改進措施 ； ● 主持重大質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全事故的調(diào) 查分析和處理； ● 制定并貫徹公司的質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針，質(zhì)量目標、環(huán)境目標、職業(yè)健康安全目標。 a 辦公室 負責收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全方面的法律、法規(guī)； b 技術(shù)研發(fā)中心負責收集技術(shù)標準； c 辦公室 負責收集國家、地方立法機構(gòu)及國家行政管理部門的法律、法規(guī) ； d 其它各部門負責收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)； e 各部門把搜集到的法律、法規(guī) 及其它要求及時傳遞給辦公室，由辦公室 進行歸檔管理； f 品質(zhì)保證部 采用適當?shù)脑u價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標準及其它要求 的適用性和 遵守情況進行評價。 品質(zhì)保證部 每年定期識別環(huán)境和危險源風險因素、評價重要因素和危險源風險因素，并且及時更新。 g 識別風險因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機械傷害； 觸電； 燙傷； 火災(zāi)； 高處墜落； 化學、物理 性 爆炸； 其它。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 19 對公司內(nèi) 部 生產(chǎn)過程中的環(huán)境和風險因素進行識別、評價，使公司內(nèi) 部管理及生產(chǎn)過程中對環(huán)境具有或可能具有重要 影響的環(huán)境因素和對職工健康安全風險因素得到有效控制：公司制定并嚴格執(zhí)行《環(huán)境因素辯識程序》、《危險源辯識、風險評價及風險控制策劃程序》。 a 管理體系的過程是公司對生產(chǎn)全過程的有效控制； b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進行合理的可行的策劃； c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，尋找差別和改進機會，以使質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進； d 對公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過程和資源等變化做出判 斷，必要時按策劃進行適當?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。公司職業(yè)健康安全的 最 終責任由最高管理者承擔 。 公司的職業(yè)健康安全目標 違反勞動法事件（次數(shù)）為 0 次，職業(yè)病發(fā)病率控制在 1‰，勞動防護用品配備率100%，千人死亡率為 0 次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為 0，千人負傷率小于 3‰，特種作業(yè)持證上崗率 100%，全員教育培訓率 100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。 公司的質(zhì)量目標 產(chǎn)品一次交驗合格率≥ 98%，顧客滿意度 90%。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全 目標的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進承諾。 管理方針的評審與修訂 a 品質(zhì)保證部應(yīng)經(jīng)常搜集質(zhì)量方針、 環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針實現(xiàn)情況的信息