【正文】 綜合部利用溝通渠道（會議、簡報），檢查（內(nèi)審檢查、安全檢查、顧客滿意信息、管理評審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶投訴、工程質(zhì)量等），收集改進(jìn)的信息，布置改進(jìn)的計劃并形成文件。 綜合部利用溝通渠道（會議、簡報），檢查（內(nèi)審檢查、安全檢查、顧客滿意信息、管理評審、數(shù)據(jù)統(tǒng)計、客戶投訴、工程質(zhì)量等），收集改進(jìn)的信息，布置改進(jìn)的計劃并形成文件。 改進(jìn) 持續(xù)改進(jìn)（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理自查與評價”）（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第13章“質(zhì)量信息和管理管理改進(jìn)”）（ISO “改進(jìn)”）公司應(yīng)利用方針、目標(biāo)、審核結(jié)果、數(shù)據(jù)分析、糾正預(yù)防措施以及管理評審和內(nèi)審，持續(xù)改進(jìn)管理體系的有效性。a) 生技部負(fù)責(zé)工程客戶滿意度統(tǒng)計分析；b) 施工隊負(fù)責(zé)工程質(zhì)量檢查和一次竣工合格率統(tǒng)計分析；c) 安質(zhì)部負(fù)責(zé)安全生產(chǎn)和事故統(tǒng)計分析。、資料的監(jiān)督檢查和抽查。 財務(wù)部向綜合部提供當(dāng)年環(huán)境保護(hù)、職業(yè)健康、安全投入總費(fèi)用，綜合部提供污染物檢測報告，收集各部室、施工隊在環(huán)境保護(hù)和職業(yè)健康安全運(yùn)行中的守法或違法信息，公正地評價公司的守法行為并形成《合規(guī)性報告》。安質(zhì)部負(fù)責(zé)對施工現(xiàn)場設(shè)備、物資、原材料驗收的記錄進(jìn)行監(jiān)督檢查或抽查。h) 內(nèi)容和部和安全質(zhì)量部分別負(fù)責(zé)工程安裝和施工過程的質(zhì)量驗收工作。 安質(zhì)部根據(jù)Q/《職業(yè)健康安全管理制度》中相關(guān)的《安全施工責(zé)任》和《安全生產(chǎn)獎懲考核辦法》、《領(lǐng)導(dǎo)掛鉤部室安全生產(chǎn)聯(lián)責(zé)考核辦法》和《工作票、安全施工作業(yè)票合格率評價制度》等文件，對各部門、生產(chǎn)單位的安全目標(biāo)進(jìn)行考核。 內(nèi)部審核（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理體系自查與評價”）（ISO “內(nèi)部審核”）（“內(nèi)部審核”）（“審核”）、實(shí)施并保持Q/《內(nèi)部審核程序》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 內(nèi)審方案管理；b) 內(nèi)審策劃和準(zhǔn)備；c) 內(nèi)審實(shí)施和報告；d) 糾正措施與跟蹤驗證；e) 內(nèi)審員繼續(xù)發(fā)展要求； 綜合部負(fù)責(zé)策劃，按照規(guī)定的時間間隔組織內(nèi)審，并負(fù)責(zé)內(nèi)審記錄的匯總和保管。 生技部（運(yùn)行班）負(fù)責(zé)對顧客滿意程度信息進(jìn)行統(tǒng)計分析，針對不滿意信息采取糾正預(yù)防措施，并將結(jié)果報告集團(tuán)公司營銷部 員工滿意（ISO “顧客滿意”） 綜合部根據(jù)公司管理層的要求，策劃員工滿意信息收集、分析和改進(jìn)活動，并每年在職代會上征求員工滿意的信息。 總則（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第12章“質(zhì)量管理體系自查與評價”）（ISO “總則”）最高管理層策劃并實(shí)施以下方面所需的監(jiān)視、測量、分析和改進(jìn)過程：a) 定期獲取客戶對公司工程質(zhì)量、服務(wù)（代管設(shè)備運(yùn)行維護(hù)）質(zhì)量和滿意程度評價的信息；b) 定期對施工質(zhì)量管理體系符合性評審、內(nèi)審的信息；c) 持續(xù)改進(jìn)管理體系計劃、措施有效性的信息。 8 測量、分析和改進(jìn) 本章規(guī)定了公司管理體系運(yùn)行的有效性進(jìn)行監(jiān)測、測量、分析和改進(jìn)的要求。（“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”）（“應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)”） 安全質(zhì)量部建立、實(shí)施和保持編制Q/《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)程序》, 對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 應(yīng)急準(zhǔn)備的原則；b) 應(yīng)急準(zhǔn)備的對象c) 應(yīng)急準(zhǔn)備的措施d) 應(yīng)急準(zhǔn)備檢查記錄e) 應(yīng)急響應(yīng)的原則；f) 應(yīng)急響應(yīng)的對象g) “應(yīng)急預(yù)案”編制和評審h) “應(yīng)急預(yù)案”演練和評審~0512011《突發(fā)事件應(yīng)急預(yù)案匯編》，制定《年度預(yù)案演練計劃》，在規(guī)定的計劃時間內(nèi)組織演練。 勞動保護(hù)和職業(yè)病危害控制（“運(yùn)行控制”）、實(shí)施和保持Q/《施工過程的職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)預(yù)防方針；b) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)管理的職能部門；c) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)管理的重點(diǎn)；d) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)法律法規(guī)；e) 員工職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)教育培訓(xùn)；f) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)的信息溝通；g) 職業(yè)衛(wèi)生和勞動保護(hù)預(yù)防措施； 安質(zhì)部按照國家電網(wǎng)公司[2003]168號《國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定》和Q/《職業(yè)健康安全管理制度》，對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和施工做好檢查和監(jiān)督工作。 施工安全生產(chǎn)管理（“運(yùn)行控制”）、實(shí)施和保持Q/《安全生產(chǎn)和施工安全管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 安全生產(chǎn)方針；b) 安全生產(chǎn)的職能部門；c) 施工過程風(fēng)險控制的重點(diǎn)；d) 安全生產(chǎn)的法律法規(guī)要求；e) 員工安全生產(chǎn)教育培訓(xùn)；f) 安全生產(chǎn)的信息溝通；g) 安全風(fēng)險預(yù)防和控制措施； 施工隊?wèi)?yīng)按照國家電網(wǎng)公司[2003]168號《國家電網(wǎng)電力建設(shè)安全健康與環(huán)境管理工作的規(guī)定》，和安質(zhì)部編制的Q/《職業(yè)健康安全管理制度》,對施工現(xiàn)場的安全生產(chǎn)和安全施工做好檢查和監(jiān)督工作。施工班組應(yīng)在《三措計劃》、《施工方案》中，根據(jù)施工現(xiàn)場的重要環(huán)境因素，制定相應(yīng)的措施。 環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防（“運(yùn)行控制”） 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持Q/《工程管理和施工過程的環(huán)境保護(hù)》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 環(huán)境保護(hù)方針；b) 環(huán)境管理的職能部門；c) 環(huán)境保護(hù)的重點(diǎn)對象；d) 環(huán)境保護(hù)的法規(guī)要求；e) 員工環(huán)境保護(hù)教育培訓(xùn)；f) 環(huán)境保護(hù)的信息溝通；g) 環(huán)境保護(hù)和污染預(yù)防措施；h) 污染物的檢測；i) 能資源的控制措施。、器具管理（GB/T50430 “檢測設(shè)備管理”）（ISO “監(jiān)視和測量設(shè)備的控制”） 安質(zhì)部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持Q/《檢測設(shè)備器具管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 檢測設(shè)備計劃采購管理；b) 檢測設(shè)備貯存和借用管理；c) 檢測設(shè)備檢查和維護(hù)管理；d) 檢測設(shè)備檢定、標(biāo)識和報廢管理。在特殊施工季節(jié)（長時間雨季或潮濕氣候），施工隊?wèi)?yīng)對外包施工單位所使用的建筑材料（水泥、鋼筋）的防護(hù)情況進(jìn)行檢查。對施工現(xiàn)場大型、超長、超重的設(shè)備、構(gòu)件搬運(yùn)是，應(yīng)提前要求施工隊編制“專項施工方案”。 現(xiàn)場施工人員在施工現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)客戶提供的財產(chǎn)發(fā)現(xiàn)質(zhì)量問題，或現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)文物或古樹等影響施工進(jìn)度是，施工班組應(yīng)做好記錄，并及時向生技部和客戶報告。工程項目所涉及的客戶財產(chǎn)包括：a) 甲供設(shè)備、主材、原材料；b) 客戶提供的技術(shù)圖紙；c) 施工現(xiàn)場需要保護(hù)的文物和古樹等?？勺匪菪宰C據(jù)包括：a) 施工日記和專項施工記錄；b) 技術(shù)交底、圖審記錄；c) 施工證、上崗證和專項技術(shù)培訓(xùn)記錄；d) 施工機(jī)具、工具的試驗記錄；e) 圖紙接收、發(fā)放記錄和設(shè)計變更聯(lián)系單；f) 工程中間質(zhì)量檢查、整改和復(fù)查記錄；g) 隱蔽工程驗收和特殊過程確認(rèn)記錄。 施工現(xiàn)場的標(biāo)識包括：a) 技術(shù)狀態(tài)標(biāo)識：施工組織設(shè)計、圖紙會審、驗收等技術(shù)文件版本的核定和審批標(biāo)識；b) 檢驗狀態(tài)標(biāo)識：施工現(xiàn)場設(shè)備、主材、物資檢驗合格、不合格、待檢標(biāo)識；c) 施工進(jìn)度標(biāo)識：施工日記對施工進(jìn)度的記錄。 施工過程標(biāo)識和可追溯性（GB/T50430 “工程過程質(zhì)量控制”）（ISO 條款“標(biāo)識和可追溯性”）。 施工隊負(fù)責(zé)導(dǎo)線和電纜壓接過程的確認(rèn)。 施工隊在工程項目施工過程中，應(yīng)確保：a) 正確使用施工圖紙、設(shè)計文件、驗收標(biāo)準(zhǔn)、施工方案、技術(shù)交底、施工作業(yè)指導(dǎo)書；b) 配備符合規(guī)定的施工操作人員；c) 按規(guī)定配備、使用施工機(jī)具、檢測設(shè)備；d) 按規(guī)定施工并及時檢查和檢測；e) 根據(jù)從現(xiàn)場管理的規(guī)定對施工作業(yè)環(huán)境進(jìn)行控制，包括文明施工、安全施工、工藝施工環(huán)境；f) 合理安排施工進(jìn)度并實(shí)施監(jiān)控或旁站監(jiān)督；g) 對不穩(wěn)定和能力不足的施工過程、突發(fā)事件進(jìn)行識別，采取預(yù)控措施并實(shí)施控制；h) 對分包方的相關(guān)施工過程實(shí)施監(jiān)控與協(xié)調(diào)管理。當(dāng)設(shè)備、主材、原材料等驗收不符合質(zhì)量要求時，均應(yīng)在使用前經(jīng)檢驗合格后使用。 采購物資驗收（ISO 條款“采購產(chǎn)品的驗證”） 工程物資（設(shè)備、主材、原材料、裝置性材料、建筑構(gòu)配件）的質(zhì)量驗收，依據(jù)國家電網(wǎng)工[2003]153號《電力建設(shè)工程施工技術(shù)導(dǎo)則》第九章“技術(shù)檢驗管理”，公司Q/《工程施工質(zhì)量管理文件匯編》第六篇《設(shè)備材料質(zhì)量驗收管理制度》的規(guī)定。（ISO “采購信息”） 生技部按照集團(tuán)公司物供部的規(guī)定，通過集團(tuán)公司ERP申報“物料規(guī)劃”，并在規(guī)定的期限內(nèi)通過ERP進(jìn)入審批流程。也是供應(yīng)商改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量的基本信息。刪減上述條款后，不影響滿足用戶（政府）和法律法規(guī)要求的責(zé)任和能力。 施工隊負(fù)責(zé)與施工現(xiàn)場客戶代表、施工監(jiān)理溝通，并對工程施工過程中存在的工程質(zhì)量、進(jìn)度等問題向生技部匯報。對重大工程的合同履約跟蹤情況，由生技部進(jìn)行定期監(jiān)督檢查，并與集團(tuán)公司營銷部溝通。 工程合同發(fā)生變更的評審，由集團(tuán)公司營銷部組織相關(guān)部門再評審。 根據(jù)GB/T50430標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)范，對重大工程，多工種配合的工程，在施工項目開工前，由生技部組織召開工程項目施工交底會，就施工合同的進(jìn)度、工程質(zhì)量，分項工程中間檢查、通電時間等向施工班組、勞務(wù)外包負(fù)責(zé)人進(jìn)行施工交底。 經(jīng)辦人于合同簽訂前，應(yīng)驗證對方當(dāng)事人有效證件，驗明主體資格，審查對方經(jīng)辦人代理權(quán)限，審查對方提供資料的真實(shí)性與合法性。經(jīng)辦人、批準(zhǔn)人各司其職，分工負(fù)責(zé)?！逗贤u審制度》還規(guī)定了以下事項：投標(biāo)類工程，客戶經(jīng)理要召集有關(guān)部門共同審查業(yè)主招標(biāo)文件，確定我方投標(biāo)書主要條款，并將意見提交給投標(biāo)專職。 《合同評審制度》規(guī)定了評審的方法：合同評審的形式有會議討論、合同審核、會簽、授權(quán)評審等方式 ；由客戶經(jīng)理負(fù)責(zé)召集、評審，并撰寫評審意見的紀(jì)要，將修改意見提供給合同專職進(jìn)行合同條款的修訂，并要求將紀(jì)要交由合同專職備案。 （GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第7章“投標(biāo)與合同管理”） 工程項目評審和簽約（GB/T50430 “投標(biāo)與簽約”）（ISO “與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定”） 生技部根據(jù)浙江中新電力發(fā)展集團(tuán)有限公司《合同評審制度》，在授權(quán)的范圍內(nèi)做好合同評審，或參加由集團(tuán)公司組織的合同評審會議。 勞務(wù)外包項目在施工前也應(yīng)當(dāng)編制《施工方案》，經(jīng)生技部審核、分管經(jīng)理批準(zhǔn)。：a) 工程合約和質(zhì)量要求：b) 施工設(shè)計文件c) 工程所處施工環(huán)境、條件、工程特點(diǎn)、施工技術(shù)和工藝要求；d) 項目工程有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)和技術(shù)規(guī)范；e) 公司質(zhì)量管理文件和規(guī)章制度；f) 管理部門對項目工程的要求。本章適用于公司生技部、安全質(zhì)量部、綜合部、施工隊和施工班組的質(zhì)量管理、環(huán)境管理、職業(yè)健康安全管理的要求。 現(xiàn)場施工的工作負(fù)責(zé)應(yīng)對高低溫、大風(fēng)、雨雪氣象條件下的登高作業(yè)，基坑作業(yè)，編制《專項技術(shù)措施》或《季節(jié)性安全技術(shù)措施》，確保施工人員的安全。 工程施工隊和施工班組根據(jù)《施工機(jī)具管理》和Q/..《施工機(jī)具試驗設(shè)備安全操作規(guī)程匯編》的規(guī)定，正確使用、定期維護(hù)和保養(yǎng)。，包括：a) “施工方案”的實(shí)施；b) 施工設(shè)備的配置、車輛和通信設(shè)施的使用和維護(hù)。 綜合部負(fù)責(zé)建立、實(shí)施和保持《績效考核管理辦法》，定期對管理人員進(jìn)行績效考核?！豆ぷ鳂?biāo)準(zhǔn)》第三章的要求，定期對現(xiàn)任崗位人員的能力進(jìn)行評定，為編制《人力資源三年規(guī)劃》和《年度培訓(xùn)計劃》提供依據(jù)。 （GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第5章“人力資源管理”）（ISO 19001標(biāo)準(zhǔn) 第 6章 “資源管理”）（ISO 14001 “資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”） 崗位任職要求、實(shí)施、保持《工作標(biāo)準(zhǔn)》，確定與電力工程安裝施工管理、工程質(zhì)量管理、綜合管理崗位相適應(yīng)的任職條件，并為人員招聘、崗位入職、能力評定和職務(wù)晉升提供基本的要求。本章適用于最高管理者確定并提供人力資源、基礎(chǔ)設(shè)施（重點(diǎn)為施工機(jī)具管理）和施工環(huán)境管理的內(nèi)容和要求。（GB/T50430 “質(zhì)量管理體系的實(shí)施與改進(jìn)”）（ISO “管理評審”）（GB/T “管理評審”）（“管理評審”）、實(shí)施并保持Q/《管理評審》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 管理評審策劃；b) 管理評審實(shí)施；c) 管理評審改進(jìn) 綜合部負(fù)責(zé)管理評審的組織，管理評審記錄、資料的歸檔和保管。 內(nèi)、外部信息交流（GB/T50430 “質(zhì)量管理活動的監(jiān)督與檢查”）（ISO “職責(zé)、權(quán)限與溝通”）（“信息交流”）（“溝通、參與和協(xié)商”）、實(shí)施并保持Q/《信息交流與溝通管理》，對文件的基本內(nèi)容做如下規(guī)定：a) 信息交流與溝通的主題、內(nèi)容；b) 信息接收和反饋的流程、職責(zé)和要求；c) 信息交流的記錄。、職業(yè)健康、環(huán)境保護(hù)和持續(xù)改進(jìn)。（ 【規(guī)范性附錄】《浙江通力控股集團(tuán)有限公司電力設(shè)備安裝分公司管理體系職能表》） 管理者代表（ISO “管理者代表”）（“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限”），以確保管理體系有效運(yùn)行得到保證。 職責(zé)與權(quán)限 職責(zé)與權(quán)限（GB/T50430 標(biāo)準(zhǔn)第4章“組織機(jī)構(gòu)和職責(zé)”）（ISO “職責(zé)和權(quán)限”）（“資源、作用、職責(zé)和權(quán)限”）（“資源、作用、責(zé)任和權(quán)限，為項目工程質(zhì)量有效管理和監(jiān)督的組織機(jī)構(gòu)，配備相應(yīng)質(zhì)量管理、環(huán)境管理人員、安全生產(chǎn)和勞動保護(hù)管理的職能人員并形成文件。 安質(zhì)部按季度對安措計劃項目實(shí)施情況進(jìn)行監(jiān)督檢查，及時發(fā)現(xiàn)問題，采取措施，保證安措計劃項目按時完成。各部門根據(jù)自身施工活動中的安全生產(chǎn)風(fēng)險，每月制訂安全措施并保存予《安全管理記錄簿》。 安質(zhì)部根據(jù)安全生產(chǎn)、職業(yè)健康所涉及的不可接受風(fēng)險，制訂反事故、安全、勞動保護(hù)的“管理方案”即“反措”和“安措”（又稱“二措”）。 綜合部根據(jù)公司目標(biāo)的要求，對各管理部門和生產(chǎn)單位提出的部室目標(biāo)、指標(biāo)進(jìn)行匯總，形成部室、施工隊的分目標(biāo)。b) 環(huán)境目標(biāo)：——符合環(huán)境方針；——污染預(yù)防和持續(xù)改進(jìn)的承諾；——遵守適用法律法規(guī)和其他要求的承諾；還應(yīng)考慮：——可選擇的技術(shù)方