【正文】 程序 進貨檢驗“采購檢驗通知單。 范圍適用于本公司各種產(chǎn)品特性監(jiān)視和測量控制。所有監(jiān)視和測量結(jié)果均應填寫《體系運行檢查記錄表》，監(jiān)視和測量發(fā)現(xiàn)的不符合，執(zhí)行《不符合、糾正與預防措施控制程序》的有關(guān)規(guī)定。，應分析原因采取糾正措施予以整改，并繼續(xù)跟蹤驗證整改效果。當發(fā)現(xiàn)不良健康現(xiàn)象時，應進行工作調(diào)離，當發(fā)現(xiàn)職業(yè)病時應按照有關(guān)的職業(yè)病管理條例及時上報上級有關(guān)行政主管部門，按其職業(yè)病的不同類型，配合職業(yè)病醫(yī)療單位對患者進行專項治療，直至康復或穩(wěn)定。生產(chǎn)部、各分廠定期對員工健康管理實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄。 安環(huán)部委托技術(shù)監(jiān)督部門派人對公司施工、生產(chǎn)場所的特種設(shè)備進行檢測，并保留檢測報告?！秾ο嚓P(guān)方的管理程序》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄?！度肆Y源控制程序》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，對員工的勞動紀律、崗位和人員配置情況進行監(jiān)視和測量，并保留有關(guān)檢查記錄?！对O(shè)備管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)檢查記錄，各分廠負責對所用設(shè)備進行自查。 各生產(chǎn)部門每季度對《消防安全管理制度》的實施情況和效果進行監(jiān)督檢查，并保留有關(guān)紀錄。 如發(fā)現(xiàn)偏離或與目標指標不符合時，應分析原因并提出糾正措施并加以整改，還要對糾正措施的實施進行跟蹤驗證和記錄，直至偏離和不符合消失。 對環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案的監(jiān)視和測量各生產(chǎn)部門每季度對公司《環(huán)境和職業(yè)健康安全目標、指標和管理方案》的細化分解以及貫徹實施情況進行監(jiān)督檢查和驗證，并保留檢查記錄。 安環(huán)部負責監(jiān)督環(huán)境保護、職業(yè)健康安全狀況和績效。 綜合辦負責公司辦公區(qū)域消防檢查，各生產(chǎn)部門負責工地、工段現(xiàn)場消防安全檢查。 安環(huán)部負責對公司環(huán)保和職業(yè)健康安全法律法規(guī)的符合性進行監(jiān)控。適用范圍本程序適用于本公司環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行過程中的所有監(jiān)測和測量活動。保存期為長期保存。《不合格項報告》登記，并對糾正和預防措施的實施效果進行考核。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15 內(nèi)部審核控制程序第3頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)：B/0，及時通知各職能部門，由各職能部門委派原審核的內(nèi)審員進行驗證，做好記錄并將驗證情況，在《糾正和預防措施實施處理單》中相應的項目中填寫后交各職能部門。由管理者代表審批后，分發(fā)給有關(guān)部門。審核組長主持召開末次會議，參加人員同首次會議，內(nèi)容包括：a、審核組長匯報審核情況；b、內(nèi)審員宣布《不合格項報告》c、被審核部門負責人對《不合格項報告》簽字認可；d、審核組長提出審核小組的結(jié)論和建議；e、對糾正措施與完成日期達成一致意見?，F(xiàn)場檢查結(jié)束后，由審核組長召開內(nèi)審員會議，交流審核情況，對欲納入審核報告的不合格項進一步核實，在《不合格項分布表》中填寫不合格部門，協(xié)調(diào)下一步工作。主要內(nèi)容為：；質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件執(zhí)行程序如何？效果如何？，防止扯皮原因帶來不良后果，并作好追溯記錄；，將發(fā)現(xiàn)的問題向被審核部門負責人作一次口頭報告，以確認不合格事實。首次會議由審核組長主持，管理者代表、內(nèi)審員、被審核部門負責人和陪同人員參加，并在《首（末）次會議簽到單》上簽名，會議內(nèi)容包括：山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15內(nèi)部質(zhì)量審核控制程序第2頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 、范圍和要求； ； 。《審核計劃》經(jīng)管理者代表批準后，審核組根據(jù)內(nèi)審員與被審核領(lǐng)域無直接責任的原則進行分工，由每個審核人員編制《檢查表》，并由審核組長審定后確定?！秾徍擞媱潯?，確定審核目的和范圍。內(nèi)部審核員所擔任的審核工作范圍與被審核部門無直接責任。必要時，可由生產(chǎn)部提出申請，經(jīng)管理者代表批準后追加審核。、考核等有關(guān)工作。、實施和審核工作，審核人員在各職能部門組織下對所采取的糾正措施跟蹤評價。職責，任命審核組長和審核員，按照年度審核計劃實施。SDMR/CX01 《文件控制程序》 JL/CX1401 《產(chǎn)品質(zhì)量反饋表》JL/CX1402 《顧客滿意度調(diào)查表》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX15內(nèi)部審核控制程序第1頁 共3 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0目的本文件規(guī)定了內(nèi)部審核的內(nèi)容、方法和程序，以驗證質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系運行的符合性和有效性。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件作出修改時，按《文件控制程序》執(zhí)行。山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX14顧客滿意度測量控制程序第2頁 共2頁版本號/修改狀態(tài)： B/0 、糾正預防和改進措施 有下列結(jié)果需采取相應的措施 a) 某一項產(chǎn)品中平均分數(shù)最低的評估小項 b) 某一類產(chǎn)品中原始分數(shù)最低的評估項目 c) 顧客的滿意度達不到質(zhì)量目標的要求 d) 顧客書面提出的最不滿意之處 f) 與前次調(diào)查結(jié)果比較分數(shù)降低的小項或比前次調(diào)查滿意度下降。c) 滿意率=調(diào)查顧客得分總數(shù)/回收數(shù)量的顧客總數(shù)100% ，分別進行統(tǒng)計。b) 每項評分相加達70′以上（含70′），總評為滿意。 顧客滿意程度評價方法：(a) 每項評分標準：1) 很滿意為20′；2)滿意為15′。，銷售公司每年按要求進行一次走訪。適用范圍適用于對顧客滿意度的測量職責，負責處理顧客滿意/不滿意信息并保存相關(guān)的記錄；，確定顧客的需求和潛在需求；，確定責任部門，監(jiān)督實施糾正和預防措施并跟蹤實施結(jié)果；、分析與處理，負責每年向用戶發(fā)送《顧客滿意程度調(diào)查表》作為對質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系業(yè)績的一種測量。，《監(jiān)測測量裝置登記臺帳》長期保存外，其它保存期為三年。，報廢的檢測設(shè)施嚴禁投入使用，并作停用標識。 當計算機軟件用于規(guī)定要求的監(jiān)視和測量時，應確認其滿足預期用途的能力。，資源配備完好。、保養(yǎng)，各職能部門配合分廠做好檢測設(shè)施的日常維護、保養(yǎng)等工作以保證檢測設(shè)施的完好和所需的準確度，使其處于完好狀態(tài)。、精密儀器使用者均經(jīng)過培訓，并經(jīng)考核合格后持證上崗，使用時應嚴格按說明書要求進行操作。、維修與保養(yǎng)，發(fā)現(xiàn)檢測設(shè)施偏離校準狀態(tài)的，停止使用，并山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX13第2頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)： B/0通知分廠，組織對該檢測設(shè)施已檢測過的最后一批產(chǎn)品進行復檢，評定其檢測結(jié)果的有效性。每年初負責制定檢測設(shè)施的《監(jiān)視、測量裝置周期檢定計劃表》，各職能部門負責人批準后實施。，嚴格按照本公司入庫驗收制度執(zhí)行，不合格的予以退貨處理，嚴禁投入使用，自制專用檢測工具，檢測工具使用前必須按圖紙或校準范圍進行校準驗收。工作程序，提出所需配備的檢測設(shè)施名稱及技術(shù)參數(shù)，由計量員填寫計量、檢測設(shè)施采購計劃單交各職能部門匯總，報總經(jīng)理審批，供應公司負責采購。、配齊、管好、用好各類計量檢測設(shè)施，按時報檢、送檢、確保計量、檢測設(shè)施處于完好狀態(tài)。、測量和試驗設(shè)施的控制。相關(guān)文件 SDMR/CX22 《不符合、糾正和預防措施控制程序》 SDMR/CX08 《人力資源控制程序》 《交通安全管理規(guī)定》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX13 監(jiān)視和測量裝置控制程序第1頁 共2 頁版本號/修改狀態(tài)：B/0目的對用于確保生產(chǎn)、檢(化)驗符合規(guī)定的測量和監(jiān)控裝置（以下簡稱檢測設(shè)施）進行有效控制，保證檢測設(shè)施的測量精度和準確性滿足使用要求，確保測量和監(jiān)控結(jié)果的準確性，有效性。、設(shè)備、備品、備件的采購、勞動保護用品的采購活動中，應向供應商索要必要的安全性能指標和運輸、包裝、貯存條件說明等信息，并監(jiān)督其實施。、外來基建隊伍進行公司QEO運行知識的教育工作，監(jiān)督檢查其對國家頒發(fā)的《建筑安裝工程安全技術(shù)規(guī)程》及其他有關(guān)規(guī)定的執(zhí)行情況，在合同中應盡可能包括勞動保護品的配備；發(fā)生事故的處理條款等內(nèi)容。4 工作程序： 運輸分承包方、建筑施工分承包方、廢棄物處置外包方、臨時工、外協(xié)人員、外來辦事人員等。3 職責、銷售公司負責對與之有業(yè)務關(guān)系的相關(guān)方的管理工作。 為了保證公司QEO體系正常運行，對可能產(chǎn)生安全、環(huán)境與健康危險的相關(guān)方進行管理，特制定本程序。 山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX11生產(chǎn)和服務提供控制程序第4頁 共4頁版本號/修改狀態(tài)： B/05 相關(guān)文件SDMR/CX22 《不符合、糾正與預防措施控制程序》SDMR/CX17 《產(chǎn)品的監(jiān)視和測量控制程序》SDMR/CX09 《與顧客有關(guān)的過程控制程序》 《各工藝規(guī)程》 《工藝指標參數(shù)》 6 相關(guān)記錄JS/CX1101 《月生產(chǎn)計劃》JS/CX1102 《月生產(chǎn)計劃完成情況統(tǒng)計表》山東明瑞化工集團有限公司老城分公司章節(jié)號： SDMR/CX12相關(guān)方管理控制程序第1頁 共1頁版本號/修改狀態(tài)： B/01 目的，做好防火、防雨淋、防丟失等，對進入公司的原料、輔料、半成品、成品的搬運、貯存、防護和交付活動進行控制。對產(chǎn)品包裝和標識的國家、行業(yè)、企業(yè)標準進行包裝或按顧客要求對產(chǎn)品進行包裝，并對包裝和標識進行防護。原材料庫、生產(chǎn)分廠、成品庫分別對原輔材料、半成品和成品進行防護。銷售公司對顧客提供的財產(chǎn)進行控制,生產(chǎn)部、質(zhì)檢部配合實施。采購物資采用待檢、合格、不合格，并分區(qū)域存放。b) 狀態(tài)標識：產(chǎn)品采用區(qū)域、標識牌、記錄等方式。成品的標識：品名、標號、編號；標識方式標識牌、合格證標識。原材料的標識：有品名、含量、數(shù)量、產(chǎn)地；標識方式有標識牌、區(qū)域。 各相關(guān)部門負責所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標識、負責將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負責對所有標識的維護。 標識和可追溯性控制，對產(chǎn)品予以標識以便于追溯；如果不標識不會引起產(chǎn)品混淆或無追溯要求時，也可以不對產(chǎn)品進行標識。，配置適宜的監(jiān)視與測量裝置，以便在產(chǎn)品和服務提供過程中進行產(chǎn)品特性及過程特性的監(jiān)視和測量，生產(chǎn)中要認真做好中控檢驗、專檢（專職檢驗員）相結(jié)合，并作好相應記錄。e）當過程出現(xiàn)人員、工藝、材料、設(shè)備、環(huán)境、法律法規(guī)變化時，必須進行再確認。對人員資格進行鑒定,確保操作人員考核合格上崗； c）對其過程所采取的工藝、設(shè)備、人員每半年進行一次再確認，確保這些過程的設(shè)備精度、過程能力能滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。 過程確認、性能、可靠性及成本等有直接影響以及涉及重大環(huán)境因素控制的工序；產(chǎn)品重要質(zhì)量特性形成的工序；（管理手冊附錄）本公司硫酸生產(chǎn)過程中，各工序均能夠通過質(zhì)量檢驗（化驗）來實現(xiàn)對輸出地驗證，因此，本企硫酸過程中沒有特殊過程。1) 公司根據(jù)市場反饋的信息及訂貨合同，生產(chǎn)部下達《月生產(chǎn)計劃》；2) 各分廠根據(jù)公司《月生產(chǎn)計劃》安排生產(chǎn)，按照《各工序作業(yè)指導書》實施生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)部及時調(diào)度生產(chǎn)進度。4 程序 獲得表述產(chǎn)品特性的信息、產(chǎn)品實現(xiàn)過程策劃的輸出和顧客要求評審的輸出等獲得必要的生產(chǎn)服務信息，分別執(zhí)行相應的《與顧客有關(guān)的過程控制程序》的有關(guān)規(guī)定。2 范圍適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務中的各個部門。，也不能排除其后公司拒收的可能。 采購產(chǎn)品的驗證 對采購的產(chǎn)品可以有如下幾種驗證方式：1) 由生產(chǎn)部進行質(zhì)量、技術(shù)驗證；2) 由本公司在供方現(xiàn)場實施驗證；3) 由供方在本公司現(xiàn)場實施驗證。 適當時還包括1) 對供方的產(chǎn)品、程序、過程、設(shè)備、員工提出有關(guān)批準或資格鑒定的要求，如對供方產(chǎn)品的安全認證要求，對設(shè)備及員工要求、委托檢測的服務要求等；2) 適當?shù)馁|(zhì)量/環(huán)境體系要求。主要原材料應簽定采購合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標準、驗收條件及供貨期限等；3) 供應公司根據(jù)需要將相應的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購過程 采購計劃供應公司根據(jù)生產(chǎn)計劃及庫存情況編制月采購計劃，總經(jīng)理批準后實施采購。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴重質(zhì)量問題，供應公司應向供方發(fā)出質(zhì)量改進建議，如兩次發(fā)出建議而質(zhì)量沒有明顯改進的，即取消其供貨資格。1）新供方根據(jù)提供的技術(shù)要求提供少量樣品；2) 質(zhì)檢部對樣品進行驗證，出具相應的驗證報告，并填寫供方能力調(diào)查表中相應內(nèi)容，反饋給供應公司；樣品如不合格可再送樣，但最多不能超過兩次；3) 樣品驗證合格后，供應公司應通知供方小批量供貨，經(jīng)檢驗試用合格后，由質(zhì)檢部出具驗證試用報告，并反饋給供應公司；4) 小批量進貨驗證或試用不合格則取消供方資格。，填寫《供方調(diào)查評定表》，總經(jīng)理簽字批準后納入《合格供方名單》。 供方應提供充分的書面證明材料，可以包括以下內(nèi)容，以證實其質(zhì)量保證能力：1) 體系認證證書或證書復印件；2) 本公司對供方質(zhì)量/環(huán)境管理體系進行審核的結(jié)果；3) 本公司及供方其他顧客的滿意程度調(diào)查；4) 供方產(chǎn)品的質(zhì)量、價格、交貨能力、服務等情況；5) 供方的生產(chǎn)許可證等證明材料；6) 供方產(chǎn)品的質(zhì)