【正文】 . 要求 一體化 編制和組織實(shí)施《文件控制程序》，對(duì)綜合管理體系文件的編制、評(píng)審、批準(zhǔn)、發(fā) 放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識(shí)、回收和作廢等全過程進(jìn)行管理。 礦長 負(fù)責(zé)公司管理文件的批準(zhǔn)。為實(shí)施文件 控制，公司制訂了《文件控制程序》。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 （管理目標(biāo)、過程、資源、監(jiān)測、信息交流） 與顧客有關(guān)的過程 （確定產(chǎn)品的要求、評(píng)審這些要求） 原煤生產(chǎn) 開 始 結(jié) 束 設(shè)計(jì)與開發(fā)（需要時(shí)） （策劃、設(shè)計(jì)、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)） 原煤洗選 商品煤交付 ? 總調(diào)度室 提供服務(wù) 人力資源 提 供 設(shè)備設(shè)施 提 供 采掘工程設(shè)計(jì)和工作面準(zhǔn)備 顧客滿意度、煤炭質(zhì)量、安健環(huán)要求符合性及過程能力監(jiān)測 數(shù)據(jù)分析 信息傳遞、交流 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 26 2. 風(fēng)險(xiǎn)及影響評(píng)估與控制流程 危險(xiǎn)源、環(huán)境因素辨識(shí) （ 繪制理論程序、確定背離、查找危險(xiǎn)源和環(huán)境因素 ） 開 始 風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響評(píng)價(jià) （ 危害轉(zhuǎn)化為風(fēng)險(xiǎn)、劃分風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)，評(píng)估現(xiàn)有控制措施的有效性；確定重要環(huán)境要素 ） 制定風(fēng)險(xiǎn)及環(huán)境影響控制措施 （安全健康風(fēng)險(xiǎn)和環(huán)境影響量化（財(cái)政）、成本效益分析、確定控制措施） 審核、跟進(jìn) （ 檢查風(fēng)險(xiǎn)和影響評(píng)估 的全面性、準(zhǔn)確性，評(píng)估控制措施的有效性） 企業(yè)風(fēng)險(xiǎn)概述 環(huán)境影響概述 書面安全工作程序 準(zhǔn) 備 組建小組、確定范圍、獲得工作程序和圖表 工作安全及環(huán)境影響分析 （針對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)、重要環(huán)境因素 進(jìn)行詳細(xì)的評(píng)估研究） 安健環(huán)目標(biāo) 培訓(xùn)、執(zhí)行 員工學(xué)習(xí)掌握程序 要求并執(zhí)行 階段結(jié)束，下一階段開始 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估是否全面、準(zhǔn)確 控制措施是否有效 是 否 否 是 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 27 3. 目標(biāo)管理流程 目標(biāo)制訂 （制定目標(biāo)和實(shí)現(xiàn)措施） 目標(biāo)分解 （目標(biāo)和措施分解到相關(guān)職能和層次上） 動(dòng)態(tài)管理 （下達(dá)計(jì)劃、跟蹤分析、改進(jìn)目標(biāo)和措施） 目標(biāo)考評(píng) （考核完成情況、評(píng)價(jià)實(shí)現(xiàn)程度和績效） 目標(biāo)改進(jìn) （改進(jìn)目標(biāo)和措施，提高管理深度和廣度） 開 始 一階段結(jié)束、新階段開始 環(huán)境因素識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 危險(xiǎn)源識(shí)別 與評(píng)價(jià)結(jié)果 公司對(duì)顧客、相關(guān)方的承諾 法律法規(guī) 與其它要求 股份公司下達(dá)生產(chǎn)經(jīng)營指標(biāo) 健康危害識(shí)別與評(píng)價(jià)結(jié)果 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 28 4. 顧客關(guān)系管理流程 感 認(rèn) 感 認(rèn) 感 =認(rèn) 好 不好 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 信息反饋 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 識(shí) 別 顧 客 （識(shí)別和評(píng)價(jià)當(dāng)前和未來顧客，建立顧客檔案） 開 始 結(jié) 束 識(shí)別和評(píng)價(jià)顧客要求 交付產(chǎn)品 跟蹤服務(wù) 顧客滿意度測量 顧客是 否滿意 顧客忠誠 顧客滿意 顧客抱怨 抱怨受理 處 理 結(jié) 果 顧客投訴、訴訟或不再購買 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 29 5. 人力資源提供流程 可 否 無 合格 有 結(jié)論信息 開 始 結(jié) 束 確定崗位人員能力要求 配置人員 人力資源庫中合適人員 定編、定崗、定員 職業(yè)技能鑒定 培訓(xùn) 可否調(diào)劑 招聘 人力資源庫 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 30 6. EAM 系統(tǒng)流程 基本數(shù)據(jù) 工單管理 資產(chǎn)管理 庫存管理 ?手冊、保修數(shù)據(jù)和許可證 ?備件 儀表 日歷 可修復(fù)件 備件 庫存 庫房 供應(yīng)商 工單 請求 標(biāo)準(zhǔn) 工作 工單歷史 系統(tǒng)管理 ? 安全 ? 用戶 /用戶組 ? 設(shè)計(jì)工作流程 ? 審記跟蹤控制 ? 多語 言 ? 在線使用幫助 工單 發(fā)貨 對(duì)象 物理位置系統(tǒng) 功能位置系統(tǒng) 故障 分析 采購 庫存補(bǔ)充定貨申請 詢價(jià) 采購 合同 批準(zhǔn) 檢測 任務(wù)和 備件清單 項(xiàng)目 檢測信息 ： ? 測量點(diǎn) ? 測量方法 ? 設(shè)備狀 態(tài) ? 高、低限值 讀數(shù) 跟蹤實(shí)際執(zhí)行情況和計(jì)劃費(fèi)用。 管理手冊的內(nèi)容包括： a. 綜合管理體系的范圍：見“ 范圍”； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制的 80 個(gè)程序文件，見《手冊引用程序文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。 4. 相關(guān)文件 授權(quán)書 管理手冊 程序文件 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn) 文件要求 綜合管理體系文件 按照“ 02. 引用標(biāo)準(zhǔn)”建立起來的神東分公司 錦界煤礦 綜合管理體系文件包括： a. 《管理方針》和《目標(biāo)和管理方案》。策劃的結(jié)果形成《管理手冊》、《程序文件》和《安健環(huán)質(zhì)綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》等。 2. 職責(zé) a. 礦長 應(yīng)確保進(jìn)行綜合管理體系的策劃，審定策劃結(jié)果； b. 管理者代表組織策劃綜合管理體系，審定體系范圍、控制過程、體系結(jié)構(gòu)和體系文件； c. 一體化 負(fù)責(zé)組織有關(guān)部門編制綜合管理體系文件。 2. 為了有效 實(shí)施綜合管理體系，公司應(yīng)做到： a. 應(yīng)用過程方法，識(shí)別和策劃管理體系所需的過程，確定過程的輸入、輸出和資源投入等； b. 識(shí)別生產(chǎn)和支持性活動(dòng)中的所有職業(yè)安全健康危害和環(huán)境因素，并進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和控制策劃； c. 為確保識(shí)別出的過程有效地運(yùn)作，各單位應(yīng)制訂相應(yīng)的管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、書面安全工作程序等對(duì)過程運(yùn)行進(jìn)行控制； d. 企劃部根據(jù)公司管理機(jī)構(gòu)和職能層次的實(shí)際，結(jié)合產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的特點(diǎn)，確定綜合管理體系中各過程的順序和相互作用； e. 建立一套信息管理系統(tǒng)，及時(shí)收集、傳遞和分析體系運(yùn)行過程中的各類信息，為改進(jìn) 安健環(huán)質(zhì)管理和領(lǐng)導(dǎo)層決策提供依據(jù)； f. 采取必要的控制措施，保證過程實(shí)現(xiàn)策劃的結(jié)果和持續(xù)改進(jìn)過程，提高過程的有效性和運(yùn)作效率； g. 對(duì)顧客滿意度、產(chǎn)品質(zhì)量、風(fēng)險(xiǎn)控制、過程和管理體系的有效性實(shí)施監(jiān)測和分析，建立三級(jí)監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)的機(jī)制。是介紹化學(xué)物品的標(biāo)識(shí)數(shù)據(jù)、物理和化學(xué)性質(zhì)、接觸危害、爆炸預(yù)防、急救消防、泄漏處置、包裝與標(biāo)志、存儲(chǔ)與應(yīng)急處理等信息的數(shù)據(jù)表，提供給使用人員的一種安全說明書。是有計(jì)劃的對(duì)高風(fēng)險(xiǎn)作業(yè)進(jìn)行觀察，并對(duì)觀察發(fā)現(xiàn)進(jìn)行記錄、對(duì)結(jié)果進(jìn)行分析并改進(jìn)。 10. SHE： 安全、健康、環(huán)境。 6. 程序 ：為進(jìn)行某項(xiàng)活動(dòng)或過 程所規(guī)定的途徑。 2. 測量設(shè)備 ：指為實(shí)現(xiàn)測量過程所必需的測量儀器、軟件、標(biāo)準(zhǔn)物質(zhì)或輔助設(shè)備或它們的組合。 15. 風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估 ：全面的風(fēng)險(xiǎn)分析和風(fēng)險(xiǎn) 評(píng)價(jià)過程，風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估通常有風(fēng)險(xiǎn)排序。 11. 可承受的風(fēng)險(xiǎn) ：根據(jù)用人單位的法律義務(wù)和職業(yè)安全健康方針，已降至用人單位可接受的風(fēng)險(xiǎn)。 7. 危害（危險(xiǎn)源） ：可能造成人員傷亡、疾病、職業(yè)病、財(cái)產(chǎn)損失、工作環(huán)境破壞的根源或狀態(tài)。 3. 環(huán)境影響 ：全部或部分地由組織的活動(dòng)、產(chǎn)品或服務(wù)給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 12. 報(bào)廢： 為避免不合格產(chǎn)品原有的預(yù)期用途而對(duì)其所采取的措施。 9. 支持過程： 支持組織產(chǎn)品（服務(wù)）實(shí)現(xiàn)的過程及經(jīng)營活動(dòng)。 6. 相關(guān)方： 與組織 的業(yè)績或成就有利益關(guān)系的個(gè)人或團(tuán)體。 4. 顧客滿意： 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 18 1. GB/T1900020xx 質(zhì)量管理體系 基礎(chǔ)和術(shù)語 2. GB/T1900120xx 質(zhì)量管理體系 要求 3. GB/T2400120xx 環(huán)境管理體系 要求及使用 指南 4. GB/T2800120xx 職業(yè)安全健康管理體系審核規(guī)范 5. NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259） 6. 煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評(píng)級(jí)辦法 (試行 )（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號(hào)） 7. GB/T1900420xx 質(zhì)量管理體系 業(yè)績改進(jìn)指南 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 19 03. 術(shù)語與定義 一、與質(zhì)量管理有關(guān)的術(shù)語和定義 1. 質(zhì)量管理八項(xiàng)原則： ? 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) ? 領(lǐng)導(dǎo)作用 ? 全員參與 ? 過程方法 ? 管理的系統(tǒng)方法 ? 持續(xù)改進(jìn) ? 基于事實(shí)的決策方法 ? 與供方互利的關(guān)系 2. 產(chǎn)品 ：一組將輸入轉(zhuǎn)化為輸 出的相互關(guān)聯(lián)相互作用的活動(dòng)的結(jié)果。 本手冊不僅適用于指導(dǎo)內(nèi)部管理，也適用于向顧客、相關(guān)方和認(rèn)證機(jī)構(gòu)證實(shí)本公司具備實(shí)現(xiàn)管理方針、管理目標(biāo)和履行承諾的能力。 24 地測公司 1. 負(fù)責(zé)礦區(qū)及各礦井地質(zhì)、水文地質(zhì)調(diào)查、圖件編制及成果提供； 2. 負(fù)責(zé)各煤礦地質(zhì)、水文地質(zhì)專業(yè)技術(shù)服務(wù)； 3. 負(fù)責(zé)礦區(qū)等級(jí)控制測量，向各礦井提供需要的測量的測量服務(wù)； 4. 負(fù)責(zé)提供各礦及公司所需的地質(zhì)資料； 5. 負(fù)責(zé)各煤礦儲(chǔ)量、礦井“三量”和露天“二量”管理； 6. 掌握公司在建、生產(chǎn)礦井范圍內(nèi)的小煤窯數(shù)量、生產(chǎn)能力、開采層位、范圍及動(dòng)態(tài)，及時(shí)提供相關(guān)的圖表資料等； 7. 其它見《各單位通用職責(zé) 》。 通訊、照明：負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)工作面通訊線路及通訊設(shè)施的維護(hù)管理。 23 生產(chǎn)準(zhǔn)備隊(duì) 供電：負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)所有機(jī)電設(shè)備的運(yùn)行、維護(hù)、保養(yǎng)及故障處理，保證機(jī)電設(shè)備完好正常。 20 綜采隊(duì) 按照礦下達(dá)指標(biāo)全過程完成原煤生產(chǎn)； 確保生產(chǎn)過程滿足安 全、質(zhì)量、環(huán)保要求； 負(fù)責(zé)機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的正常運(yùn)行管理工作。 參與作業(yè)規(guī)程、施工組織設(shè)計(jì)的審查和礦井中長期規(guī)劃的編制。 組織測定井下人員活動(dòng)場所的風(fēng)量、風(fēng)速、溫度、濕度、瓦斯?jié)舛?、煤塵濃度。 16 調(diào)度室 負(fù)責(zé)公司安全、煤炭生產(chǎn)、基本建設(shè)、洗選和裝車的內(nèi)部調(diào)度和外部協(xié)調(diào)； 負(fù)責(zé)組織公司日常調(diào)度會(huì)議； 負(fù)責(zé)公司所屬單位調(diào)度系統(tǒng)的業(yè)務(wù)管理； 負(fù)責(zé)編制公司月度生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃，完成有關(guān)的調(diào)度統(tǒng)計(jì)報(bào)表，并按日、旬、月對(duì)各單位進(jìn)行考核總結(jié)； 負(fù)責(zé)生產(chǎn)過程中發(fā)生緊急和異常情況的內(nèi)部協(xié)調(diào)和外部聯(lián)絡(luò)； 負(fù)責(zé)監(jiān)督檢查分管范圍內(nèi)相關(guān)部門綜合管理體系的運(yùn)行情況。 12工會(huì)委員會(huì)（簡稱工會(huì)） a. 負(fù)責(zé)組織、教育和引導(dǎo)員工充分參與公司的各項(xiàng)管理工作； b. 負(fù)責(zé)收集和組織審查代表提案，組織、籌備召開員工