【正文】 持《與顧客有關(guān)的過程控制程序》，確保達到電廠滿意。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本公司確定的附加要求。：包括電力設(shè)備產(chǎn)品的結(jié)構(gòu)、數(shù)量、質(zhì)量、價格、工程、工期等。（3)如果本公司電力設(shè)備產(chǎn)品的有關(guān)要求發(fā)生變更，應(yīng)對新簽合同、協(xié)議進行修改，及時將已變更的要求通知相關(guān)人員。a. 設(shè)備零部件按編號，經(jīng)最終檢驗合格后才能入庫、裝車、清點、發(fā)貨。b. 物資部部根據(jù)需求部門提供的申請及庫存情況編制物質(zhì)采購計劃報審計辦審核，公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后實施。，并建立和保存合格供方名錄及相應(yīng)評價資料。，對化學(xué)危險品等有有安全要求的物資，在驗收時應(yīng)執(zhí)行安全規(guī)定。（6）不合格采購產(chǎn)品的控制、驗證和使用中發(fā)現(xiàn)的不合格采購產(chǎn)品，應(yīng)隔離存放和標(biāo)識并做好記錄。 生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)提供、施工和售后服務(wù)的控制1)總述建立、實施并保持與本公司產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過程有關(guān)控制程序、管理方案、應(yīng)急預(yù)案、作業(yè)性文件和相關(guān)記錄，配置和使用必須的監(jiān)視和測量裝置，使本公司產(chǎn)品實現(xiàn)過程及相關(guān)的活動處于受控狀態(tài)。（2）本公司選擇符合設(shè)計要求和能夠生產(chǎn)符合要求的產(chǎn)品的基礎(chǔ)設(shè)施，包括生產(chǎn)設(shè)備、施工設(shè)施、控制軟件和內(nèi)部運輸及通訊設(shè)施，對其維修保養(yǎng)等管理事項作出規(guī)定，并根據(jù)國家有關(guān)標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定，對生產(chǎn)環(huán)境作出規(guī)定，以便確保生產(chǎn)設(shè)備在適宜的工作環(huán)境中運行。（6）具體控制情況見《生產(chǎn)過程控制程序》、《設(shè)備設(shè)施管理控制程序》、《產(chǎn)品監(jiān)視和測量控制程序》及《安全管理控制程序》 標(biāo)識和可追溯性1）職責(zé)（1）質(zhì)檢室負責(zé)檢驗過程的狀態(tài)標(biāo)識控制和本辦法的組織實施。2）控制要求 （1）進公司原材料以存放棚號和質(zhì)檢室的取樣時間、地點、檢驗記錄為標(biāo)識并進行相應(yīng)地追溯。，以質(zhì)檢室質(zhì)量記錄為標(biāo)識，記錄上只有名稱、地點、取樣時間、無檢驗結(jié)果。 產(chǎn)品防護1）原材料入公司后到指定地點用推車人力搬運或天車搬運。確定與重大環(huán)境因素和重大及不可容許風(fēng)險有關(guān)的活動，建立、實施并保持相應(yīng)控制程序，確保廠環(huán)境／職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)順利實現(xiàn)。、設(shè)備中已標(biāo)識的環(huán)境或職業(yè)健康安全風(fēng)險的控制，執(zhí)行《相關(guān)方管理控制程序》，并將控制要求向相關(guān)方通報。具體控制要求見《安全管理控制程序》。具體控制要求見《危險化學(xué)品控制程序》。具體控制要求見《工傷、職業(yè)病管理控制程序》。具體控制要求見《噪聲污染防治控制程序》。金屬板制作車間負責(zé)對生產(chǎn)廢液體的治理及排放的管理和控制。（11）《能源、原材料消耗控制程序》機械加工車間負責(zé)本公司能源和重點耗能設(shè)備的歸口管理；相關(guān)部門負責(zé)職責(zé)范圍內(nèi)的能源、原材料的利用和節(jié)約工作。建立、實施并保持《應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)控制程序》，識別潛在的事故或緊急情況，預(yù)防或減少可能造成的環(huán)境污染、人身傷害和財產(chǎn)損失。(3)總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門制定公司應(yīng)急救援預(yù)案，經(jīng)總經(jīng)理審批后，下發(fā)至有關(guān)部門。（7）應(yīng)急響應(yīng)，事故單位應(yīng)立即組織撤離、疏散、隔離、搶救和保護現(xiàn)場，同時向綜合辦公室匯報事故發(fā)生地點、性質(zhì)及遇險人員情況。（8）條件許可時，各業(yè)務(wù)管理部門應(yīng)對應(yīng)急預(yù)案進行演習(xí)，驗證其可行性。在進行策劃時應(yīng)充分考慮（但不限于）：a）經(jīng)營施工生產(chǎn)目標(biāo)，包括經(jīng)營開發(fā)、工程質(zhì)量、工期、環(huán)境、職業(yè)健康安全、成本與效益、技術(shù)創(chuàng)新等方面的目標(biāo)；b）識別并確定完成工程項目所需的經(jīng)營施工過程和子過程，以及這些過程運行中可能存在的環(huán)境因素及其影響、危險源及其風(fēng)險；c）實施上述過程的人員職責(zé)和權(quán)限，以及所需的資源；d）用于控制和管理上述過程及可能存在的高中度風(fēng)險、重要環(huán)境因素所需的標(biāo)準(zhǔn)，包括技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、管理標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)等；e）用于監(jiān)控上述過程運行及其結(jié)果是否符合規(guī)定要求所需的驗證、確認、監(jiān)視、測量、檢測、檢驗和試驗活動，以及所需的驗收標(biāo)準(zhǔn)和測量、檢驗與試驗設(shè)備；f）用于證實上述過程得到實施、結(jié)果符合規(guī)定要求所必需的記錄。e)對于直接涉及重要環(huán)境因素、高中度風(fēng)險的崗位，應(yīng)依據(jù)人員的執(zhí)業(yè)資格、工作經(jīng)歷/經(jīng)驗進行培訓(xùn)或意識教育，編制作業(yè)指導(dǎo)書或操作。公司經(jīng)營主管領(lǐng)導(dǎo)、主管部門負責(zé)組織顧客與市場的確定，包括：a）根據(jù)經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、自身競爭優(yōu)勢組織確定目標(biāo)顧客群和劃分細分市場，包括當(dāng)前的和潛在的顧客、區(qū)域性和專業(yè)性的市場。a）通過高層拜訪、主管部門拜訪、設(shè)立各主要地區(qū)分公司等進行日常走訪等方式建立顧客關(guān)系，滿足并超越其期望，以贏得顧客。、評審與溝通a 總則建立并保持《工程要求評審程序》，確保每一工程項目的有關(guān)要求得到確定和評審，保證公司有能力滿足要求。評審應(yīng)確保：1) ，并以資格預(yù)審申請文件、投標(biāo)書、施工承包合同予以規(guī)定；2) 招標(biāo)期間前后表述不一致的要求已得到確認和準(zhǔn)確理解，疑難問題已得到解決；3) 新增的要求已得到準(zhǔn)確理解；4) 公司有能力滿足與項目的質(zhì)量、工期、交付與保修、安全、環(huán)境等有關(guān)要求；5) 識別出可能面臨的風(fēng)險等。b）在招投標(biāo)期間，經(jīng)營主管部門應(yīng)做相關(guān)的溝通，包括：1) 及時、積極地與顧客溝通，以準(zhǔn)確和充分地掌握顧客要求，確保評審中疑難問題得到顧客的確認和解決。策劃的同時應(yīng)確定統(tǒng)計技術(shù)等適用方法及應(yīng)用程度。3) 程序要求：企業(yè)管理部每年初對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系審核進行策劃，編制年度審核計劃，報管理者代表批準(zhǔn)后實施。2) 職責(zé)；、半成品和最終產(chǎn)品的監(jiān)視和測量。(4)過程檢驗和試驗質(zhì)檢室按照本公司《檢驗和試驗控制程序》的規(guī)定，對原材料、半成品零件、成品零件進行檢驗和試驗，并保證所要求的檢驗和試驗完成前或必需的報告收到前不予放行。這些記錄應(yīng)按本公司《記錄控制程序》規(guī)定準(zhǔn)時、完整地移交公司檔案室保存。（2）監(jiān)測對象； ；；； ；（粉塵、噪聲等）；（壓力、溫度、設(shè)備狀態(tài)等）；、事件和其他不良的職業(yè)健康安全績效的證據(jù)。1）目的 建立、實施并保持《環(huán)境監(jiān)測與測量控制程序》，及時、準(zhǔn)確獲取環(huán)境監(jiān)測數(shù)據(jù)，評價環(huán)境行為，提供環(huán)境管理體系改進依據(jù)。2) 職責(zé)生產(chǎn)廠長負責(zé)組織協(xié)調(diào)；；；；；3) 控制要求（1）評審 由質(zhì)檢室按照《不合格品控制程序》評定不合格品級別。，由相關(guān)單位/人員采取以下措施中的相應(yīng)措施：a)調(diào)整比例；b)搭配使用；c)返工處理；d)作廢品處置；e)對于外購原材料經(jīng)授權(quán)人員批準(zhǔn)后可以讓步接受；f)在不合格品經(jīng)過糾正后，進行再次檢驗或試驗；g)在生產(chǎn)過程中已經(jīng)使用或本公司產(chǎn)品已。，由質(zhì)檢室填寫《不合格品通知單》，送達責(zé)任單位，責(zé)任單位必須制定糾正/預(yù)防措施，報質(zhì)檢室，質(zhì)檢室負責(zé)進行驗證。3）控制要求、噪聲、等進行監(jiān)測和測量，應(yīng)確定監(jiān)測和測量的參數(shù)、地點和頻次；，國家法規(guī)或行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)中有明文規(guī)定的，應(yīng)遵守執(zhí)行；其他由業(yè)務(wù)歸口部門根據(jù)公司環(huán)境目標(biāo)指標(biāo)和工作需要負責(zé)制定，并報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行；《監(jiān)視與測量裝置控制程序》；、機電動力車間等主管部門對廠環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進行定期符合性評價，并對有關(guān)運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)測和測量并記錄；、指標(biāo)、管理方案、環(huán)境績效、法律法規(guī)的遵循情況進行定期符合性評價，并對有關(guān)運行控制程序執(zhí)行情況進行監(jiān)測和測量并記錄。（4）各責(zé)任部門負責(zé)保管監(jiān)測記錄，監(jiān)視與測量數(shù)據(jù)和結(jié)果應(yīng)詳實、充足，便于隨后的糾正和預(yù)防措施的原因分析。2）職責(zé)，組織法律、法規(guī)及其他要求符合性的綜合評價；、有效性測量和監(jiān)視；。 當(dāng)產(chǎn)品沒有通過任何一種規(guī)定的檢驗和/或試驗時，按本公司《不合格品控制程序》執(zhí)行。 ，應(yīng)考慮在供方處的控制和驗證。 過程監(jiān)視和測量為確保產(chǎn)品的符合性和過程的有效性，本公司對質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系過程以適宜的方法實施監(jiān)視和測量：；：內(nèi)部審核、過程審核、日常檢查和專項檢查等；，應(yīng)進行數(shù)據(jù)分析，并采取糾正或糾正措施；，應(yīng)用適當(dāng)?shù)慕y(tǒng)計技術(shù)；、工藝發(fā)生較大變化時，應(yīng)測量過程能力。 內(nèi)部審核1) 總則建立、實施并保持《內(nèi)部審核控制程序》，驗證質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系運行是否達到規(guī)定的要求，確保體系的符合性和有效性。3) 中標(biāo)后，經(jīng)營主管部門及時將標(biāo)書或合同文件及相關(guān)資料向同級工程、合同主管部門進行交底；并將相關(guān)信息傳遞到其它相關(guān)部門。b）當(dāng)工程中標(biāo)、簽訂施工承包合同后，施工承包合同需要變更補充時，由局或子/分公司項目部組織評審，并記錄和保存評審結(jié)果和評審后需采取的措施。b 工程項目要求的確定各級經(jīng)營主管部門通過資格預(yù)審文件、招標(biāo)文件、合同文本以及公司的經(jīng)營策略等確定有關(guān)招投標(biāo)項目的相關(guān)要求：a）顧客規(guī)定的要求，包括項目質(zhì)量、工期、交付和保修、環(huán)境和安全等要求；b）顧客未明確、但項目的規(guī)定用途或預(yù)期用途所必需的要求；c）適用于工程項目的法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)/規(guī)范及其它有關(guān)要求；d）公司承諾的任何附加要求(如該項目應(yīng)達到國家或地方某種質(zhì)量管理獎項)。c）通過建立工程回訪、抱怨與投訴管理制度，確保顧客的抱怨、投訴得到及時有效的解決，保持并不斷提高顧客的信任度。c）定期評價了解、確定顧客需求和期望的方法的適用性和有效性，并進行必需的改進，使之適合公司的經(jīng)營發(fā)展戰(zhàn)略、顧客與市場的特點和變化趨勢。對于特定工程項目的施工生產(chǎn)過程，則依據(jù)管理體系、項目標(biāo)準(zhǔn)化管理的要求，編制本項目的《項目標(biāo)準(zhǔn)化管理文件》、《施工組織設(shè)計》，以滿足特定的要求。b)在程序中應(yīng)規(guī)定控制對象、參數(shù)和控制要求及監(jiān)督檢查內(nèi)容；c)對購買和使用的物資、設(shè)備、服務(wù)中已識別的重要環(huán)境因素和職業(yè)健康安全風(fēng)險，應(yīng)在合同、采購文件、技術(shù)交底、工作例會等中將有關(guān)程序或要求通報給供方和分包方。十一 工程項目經(jīng)營施工過程 經(jīng)營施工過程的策劃1）總則通過對工程項目的經(jīng)營施工過程進行策劃，識別可能存在的風(fēng)險，規(guī)定這些過程、風(fēng)險的控制目標(biāo)、運行標(biāo)準(zhǔn)、監(jiān)控標(biāo)準(zhǔn)以及所需資源。、綜合辦公室應(yīng)視事故輕重程度，按照事故匯報程序及時向上級有關(guān)領(lǐng)導(dǎo)和部門報告。(5)制定應(yīng)急預(yù)案主要考慮以下要求；；（人、財、物）；（如消防、衛(wèi)生、保衛(wèi)、環(huán)保等部門）信息傳遞、救護與求援的通訊聯(lián)絡(luò)方法；。(1)總工程師組織安全、車間、保衛(wèi)等部門識別、確定公司潛在的災(zāi)害事故或緊急情況。、確定本單位的潛在事故和緊急情況，實施應(yīng)急預(yù)案。（12）《施工建設(shè)項目控制程序》安全技術(shù)部負責(zé)施工建設(shè)項目的職業(yè)健康安全和環(huán)境監(jiān)督管理；工程部部負責(zé)施工建設(shè)工程項目的監(jiān)督管理；各責(zé)任單部門負責(zé)管轄范圍內(nèi)的施工建設(shè)項目的現(xiàn)場管理。產(chǎn)生廢液體車間負責(zé)本單位廢液體治理工作。具體控制要求見《固體廢物污染防治控制程序》。具體控制要求見《大氣污染防治控制程序》。具體控制要求見《相關(guān)方管理控制程序》。具體控制要求見《設(shè)備、設(shè)施控制程序》。安全技術(shù)部在參照設(shè)備生產(chǎn)能力、工程項目情況、庫存情況及往年計劃完成情況等因素的情況下，制定周、月、季、年度生產(chǎn)作業(yè)計劃，報分管經(jīng)理審批后（必要時報總經(jīng)理審批）由企業(yè)管理部統(tǒng)一下發(fā)后，由各個車間根據(jù)各自的生產(chǎn)任務(wù)組織落實，各過程產(chǎn)生的不合格執(zhí)行《不合格品控制程序》。（2）在程序中規(guī)定控制標(biāo)準(zhǔn)，如運行參數(shù)、監(jiān)督要求等。4）零件產(chǎn)品的交付方式分打包和散裝，打包零件由顧客選擇適當(dāng)?shù)倪\輸工具。（3）質(zhì)檢室按質(zhì)檢單位提供的回單將產(chǎn)品檢驗報告及時發(fā)放給電廠并進行相應(yīng)地追溯。（3）焊接車間負責(zé)產(chǎn)品焊接生產(chǎn)過程的標(biāo)識控制。(4)確定設(shè)計、下料、焊接及裝配過程為關(guān)鍵過程，對這三個過程的控制因素作出特殊規(guī)定，由化驗室按規(guī)定的頻次對生產(chǎn)過程實行連續(xù)監(jiān)控，并詳細記錄各種質(zhì)量數(shù)據(jù)，以確保產(chǎn)品質(zhì)量。（3）機械加工車間負責(zé)電力設(shè)備零件的制作、機電設(shè)備的控制；（4）質(zhì)檢員負責(zé)包裝標(biāo)志檢查和產(chǎn)品監(jiān)視和測量過程的控制；（5）企業(yè)管理部負責(zé)目標(biāo)、指標(biāo)完成情況的監(jiān)督考核；（7）組件焊接車間負責(zé)組件焊接加工過程控制；（8）金屬板生產(chǎn)車間負責(zé)生金屬板的制作過程控制； （9）電除塵車間負責(zé)電除塵設(shè)備零件的加工過程控制；（10）各車間對所管轄范圍內(nèi)的設(shè)備進行維護、保養(yǎng)和檢修，并負責(zé)本車間的環(huán)境、職業(yè)健康安全過程控制。，及時和供方聯(lián)系，共同確認后制定處理意見：退貨、調(diào)換、降級或讓步接收等，必要時報公司分管領(lǐng)導(dǎo)審批后執(zhí)行。（4)采購產(chǎn)品的標(biāo)識和可追溯性采購產(chǎn)品以存放地點、標(biāo)牌或印記為標(biāo)識，包括采購產(chǎn)品的檢驗和試驗狀態(tài)的標(biāo)識；當(dāng)有追溯性要求時，標(biāo)識應(yīng)有唯一性。，由機械加工車間、安全技術(shù)部進行驗收。（2）供方評價與選擇、安全生產(chǎn)的影響程度，采購物資分為A、B、C三級，并根據(jù)確定的等級對相關(guān)供方的評定采取不同的評價方法和控制方法，具體內(nèi)容在見《采購控制程序》。 電廠滿意、與電廠溝通、市場調(diào)研以及電廠抱怨等，掌握顧客對我公司產(chǎn)品質(zhì)量交付及服務(wù)等方面的信息；，寫出分析報告，確定電廠滿意趨勢，找出差距，提出改進建議；。：產(chǎn)品質(zhì)量信息、交付和服務(wù)信息、電廠意見或投訴、電廠要求等。評審的結(jié)果及評審產(chǎn)生的措施由供應(yīng)銷售部記錄并保存。（2）與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)的要求的評審：電力設(shè)備安裝施工技術(shù)協(xié)議。、工程部、安全技術(shù)部參與電力設(shè)備產(chǎn)品有關(guān)要求的評審。十 產(chǎn)品實現(xiàn) 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃1）根據(jù)公司現(xiàn)有生產(chǎn)設(shè)備和技術(shù)能力及提供的電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量要求，經(jīng)策劃，確定本公司電力設(shè)備產(chǎn)品實現(xiàn)過程見附圖三。b）財務(wù)需求由各單位提出，財會部門審核，制定使用控制計劃，經(jīng)總經(jīng)理或總會計師批準(zhǔn)后實施；并定期檢查資金實際使用情況，需要時采取必要的措施。 通過對比數(shù)據(jù)和信息，確定和共享來自公司內(nèi)外部的最佳實踐經(jīng)驗與方法。 技術(shù)與知識公司積極開發(fā)和采用適宜的技術(shù)，以提高經(jīng)營施工生產(chǎn)過程和相關(guān)過程的有效性和效率；公司確保有關(guān)管理體系運行的知識得到有效管理，促進知識共享。b）做好施工圖的規(guī)劃設(shè)計、使用和管理；按相應(yīng)的程序、規(guī)范或標(biāo)準(zhǔn)對施工現(xiàn)場的污染物、防火防爆、衛(wèi)生防疫、保安、安全設(shè)施、警示標(biāo)識等進行控制。3）辦公生活區(qū)環(huán)境建立并