質(zhì)量環(huán)境健康安全管理體系審核(文件)
【正文】 ? 提交審核報告 ? 審核組的規(guī)模 ? 審核組的整體能力 審核范圍的確定應(yīng)考慮的因素 ? 組織的管理權(quán)限 ? 組織的產(chǎn)品范圍 ? 組織的活動領(lǐng)域 ? 組織的現(xiàn)場區(qū)域 注意：組織是否排除體系必要的組成部分（風(fēng)險、環(huán)境因素、管理與質(zhì)量服務(wù)等方面） 文件評審的目的 ? 確定文件所述體系與審核準(zhǔn)則的符合性 ? 獲得對受審核方的適當(dāng)了解，以策劃現(xiàn)場審核，包括編制審核計劃。 審核發(fā)現(xiàn) ? 審核組共同評審審核發(fā)現(xiàn) ? 匯總符合審核準(zhǔn)則方面審核發(fā)現(xiàn) ? 記錄不符合審核準(zhǔn)則方面審核發(fā)現(xiàn) 不符合的確定 ? 以客觀事實(shí)為基礎(chǔ) ? 以審核準(zhǔn)則為依據(jù) ? 對產(chǎn)生不符合的原因要進(jìn)行分析，找出體系上存在的問題 ? 審核組要充分討論，達(dá)成一致 ? 與受審核方溝通和確認(rèn) ? 不應(yīng)包括“審核員的要求” 注意的幾個問題 ? 發(fā)現(xiàn)不合格的部門不一定是對問題負(fù)責(zé)的部門 ? 不合格報告的開具不一定針對部門 ? 合格的事實(shí)、廢話、無關(guān)的細(xì)節(jié)不應(yīng)寫入報告 ? 理由是判定為不合格的理由，不是受審核方解釋的理由 ? 不合格項(xiàng)的合并只應(yīng)限于同一部門的同一條款的幾項(xiàng)不合格 ? 不合格報告一經(jīng)受審核方確認(rèn)，均應(yīng)采取糾正措施 不符合性質(zhì)的判定 ? 嚴(yán)重不符合 ? 一般（輕微）不符合 也可以分為： ? 體系性不合格 ? 實(shí)施性不合格 ? 效果性不合格 不符合報告包括的主要內(nèi)容 ? 不符合事實(shí)描述（審核證據(jù)） 要求簡潔明確、具有可再現(xiàn)性； ? 不符合判定 對應(yīng)的標(biāo)準(zhǔn)條款號 ? 不符合理由 對應(yīng)的審核準(zhǔn)則的具體要求（審核發(fā)現(xiàn)） ? 不符合項(xiàng)性質(zhì)的判定 解決分歧的方法 ? 撤消 ? 合并、匯總 ? 適當(dāng)?shù)男薷? ? 維持 對于未得到解決的分歧，應(yīng)當(dāng)予以記錄。如： 存在與審核準(zhǔn)則的不符合； 文件規(guī)定與組織的實(shí)際情況或行業(yè)慣例明顯不一致 體系文件對管理體系的描述不充分， 如照抄標(biāo)準(zhǔn) 文件評審應(yīng)當(dāng)考慮 ? 受審核組織的規(guī)模、性質(zhì)和復(fù)雜程度 ? 審核的目的與范圍 ? 文件審查應(yīng)“抓大放小” 現(xiàn)場審核的準(zhǔn)備 ? 編制審核計劃 ? 向?qū)徍私M分配工作 ? 準(zhǔn)備工作文件 審核計劃包含的內(nèi)容 ? 審核目的 ? 審核準(zhǔn)則和任何引用文件 ? 審核范圍 ? 審核日期和地點(diǎn) ? 審核日程，包括與管理層的會議以及審
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