【正文】 2020 《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 和 GB/T280012020《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 三個(gè)標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合公司實(shí)際情況 制定的，闡述了公司的管理方針 ，對(duì)公司的質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述， 是指導(dǎo)公司實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全一體化管理的綱領(lǐng)性文件和行動(dòng)準(zhǔn)則。 手冊(cè)持有者應(yīng)妥善保管，不得損壞 、丟失、隨意涂改。 公司主要生產(chǎn)鐵路貨車 LB 型組合式制動(dòng)梁、鐵路貨車轉(zhuǎn)向架 JD、 K6承載鞍、 貨車脫軌自動(dòng)制動(dòng)裝置、不銹鋼 A41X 安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、 NSW 手制動(dòng)機(jī)、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產(chǎn)品銷售覆蓋全國(guó)各鐵路機(jī)車車輛工廠及 18 個(gè)鐵路局（鐵路公司）。 公司注重科學(xué)管理，以 ISO9001： 2020 質(zhì)量管理體系為標(biāo)準(zhǔn)，堅(jiān)持“質(zhì)量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經(jīng)營(yíng)宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運(yùn)輸提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和上乘的服務(wù)”為理念，建設(shè)一個(gè)和諧共榮的企業(yè)文化，為中國(guó)鐵路機(jī)車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻(xiàn)。 最高管理者： 2020 年 08 月 10 日 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 7 方 針 環(huán)境方針 保護(hù)環(huán)境 ，污染預(yù)防， 遵守法規(guī) ， 持續(xù)改進(jìn) 。 為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾： 滿足法律法 規(guī)要求，并持續(xù)改進(jìn) 職業(yè)健康安全績(jī)效； 在保護(hù)員工健康安全的前提下開(kāi)展業(yè)務(wù)活動(dòng)； 通過(guò)維護(hù)作業(yè)安全體系和對(duì)可預(yù)見(jiàn)的緊急狀況制定對(duì)策來(lái)降低已知危險(xiǎn)過(guò)程帶來(lái)的傷害可能； 進(jìn)行 適當(dāng)?shù)呐嘤?xùn)， 使 從事 職業(yè)健康安全人員的能力 得到保證 ； 要求員工理解并認(rèn)真執(zhí) 行 OHS 方針，使其認(rèn)識(shí)到對(duì)他人和自己所擔(dān)負(fù)的健康和安全責(zé)任。 本手冊(cè)適用于公司 產(chǎn)品的設(shè)計(jì)、開(kāi)發(fā)、生產(chǎn)和服務(wù) 的 全 過(guò)程 的全部質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 ，通過(guò) 一體化管理體系的有效實(shí)施，持續(xù)改進(jìn)，使質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 本手冊(cè)涵蓋了 GB/T190012020 《質(zhì)量管理體系 要求》的所有條款和ISO140012020《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的 17 個(gè)要素以及GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的 17 個(gè)要素的全部要求。 顧客滿意 顧客對(duì)其要求已被滿足的程度的感受 。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境績(jī)效 組織對(duì)其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測(cè)量結(jié)果。 三不放過(guò) 事故原因查不清不放過(guò)，事故責(zé)任人與周圍群眾受不到教育不放過(guò)，不采取防范措施不放過(guò)。 變換工種和 “五新”作業(yè)安全教育 工人 調(diào)換工種或采用新產(chǎn)品、新技術(shù)、新工藝、新材料、新設(shè)備（簡(jiǎn)稱“五新” ）時(shí)，進(jìn)行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。 重大傷亡事故 一次死亡 3~9 人的事故 。 4 一體化管理體系 總要求 公司 依據(jù) GB/T190012020《質(zhì)量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 建立一體化的管理體系， 將其 形成文件 加以實(shí)施和保持，并持續(xù)改進(jìn)其有效性。 本 公司 對(duì)影響產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的 外包過(guò)程 進(jìn)行識(shí)別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。對(duì)外部發(fā)放使用的手冊(cè)，除特別說(shuō)明外，應(yīng)注明為非受控文件，本公司不負(fù)責(zé)修訂； 標(biāo)志與標(biāo)識(shí)的使用： ? 公司通過(guò)國(guó)家批準(zhǔn)的 管理體系認(rèn)證機(jī)構(gòu)的認(rèn)證，獲得機(jī)構(gòu)頒發(fā)的認(rèn)證證書(shū)、認(rèn)證標(biāo)志； ? 當(dāng)獲證產(chǎn)品需要變更時(shí)（關(guān)鍵零部件、必備生產(chǎn)或檢測(cè)設(shè)備、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)設(shè)計(jì)、企業(yè)組織結(jié)構(gòu)、關(guān)鍵生產(chǎn)場(chǎng)所等發(fā)生變更）， 技術(shù)研發(fā)中心 企業(yè) 應(yīng)在 批量生產(chǎn)前管理 手冊(cè) 程序文件 管理標(biāo)準(zhǔn)、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、工作標(biāo)準(zhǔn)、工 藝技術(shù)文件記錄及其他文件 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 15 提出認(rèn)證變更申請(qǐng)并經(jīng) CRCC 確認(rèn)；獲證 后，當(dāng) 申請(qǐng)人或生產(chǎn)廠名稱、注冊(cè)及生產(chǎn)地址名稱、產(chǎn)品名稱或型號(hào)（結(jié)構(gòu)未變）、質(zhì)量管理體系等發(fā)生變更時(shí)， 理化中心 證書(shū)持有者 應(yīng)在一個(gè)季度內(nèi)向 CRCC 提出認(rèn)證變更申請(qǐng)與備案。需變更證書(shū)的辦理證書(shū)變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時(shí)對(duì)變更情況進(jìn)行核實(shí)。本公司確保 產(chǎn)品認(rèn)證證書(shū) 不在認(rèn)證產(chǎn)品之外的其他產(chǎn)品上使用。 5 管理職責(zé) 管理承諾 本過(guò)程明確了公司最高管理者的各項(xiàng)職責(zé)要求，包括：管 理承諾，以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的落實(shí)，管理方針、目標(biāo)的制訂，管理評(píng)審，權(quán)限和職責(zé)，內(nèi)部溝通等，確保 一體化管理體系的建立、實(shí)施和改進(jìn)。 公司在承接合同 、簽訂訂單時(shí)，識(shí)別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進(jìn)行嚴(yán)格的評(píng)審，達(dá)到顧 客滿意。 a 與公司的宗旨相適應(yīng)，與公司的理念相協(xié)調(diào)； b 結(jié)合公司產(chǎn)品特性和生產(chǎn)規(guī)模，對(duì)滿足要求做出承諾； c 對(duì)持續(xù)改進(jìn)做出承諾； d 提供制定和評(píng)審目標(biāo)、指標(biāo)的框架； e 對(duì)污染 預(yù)防、防止職業(yè)病，安全生產(chǎn)、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾； f 建立內(nèi)部溝通渠道，確保質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運(yùn)行的資源。 質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全 目標(biāo)的內(nèi)容可涉及產(chǎn)品的具體特性及滿足產(chǎn)品要求所需的資源、過(guò)程和活動(dòng)、并反映其對(duì)持續(xù)改進(jìn)承諾。 公司的職業(yè)健康安全目標(biāo) 違反勞動(dòng)法事件（次數(shù)）為 0 次，職業(yè)病發(fā)病率控制在 1‰，勞動(dòng)防護(hù)用品配備率100%，千人死亡率為 0 次，火災(zāi)、爆炸、重大設(shè)備事故率為 0，千人負(fù)傷率小于 3‰，特種作業(yè)持證上崗率 100%，全員教育培訓(xùn)率 100%結(jié)合公司具體情況每年制定發(fā)布。 a 管理體系的過(guò)程是公司對(duì)生產(chǎn)全過(guò)程的有效控制； b 一體化管理體系所需的資源，要根據(jù)生產(chǎn)管理的需要進(jìn)行合理的可行的策劃； c 不斷提高質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運(yùn)行的有效性，定期評(píng)審質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)的完成情況，尋找差別和改進(jìn)機(jī)會(huì)，以使質(zhì) 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進(jìn)； d 對(duì)公司相關(guān)的組織結(jié)構(gòu)、體系文件、過(guò)程和資源等變化做出判 斷，必要時(shí)按策劃進(jìn)行適當(dāng)?shù)恼{(diào)整或更改，并采取相應(yīng)措施，保持質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。 g 識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機(jī)械傷害； 觸電； 燙傷； 火災(zāi)； 高處墜落； 化學(xué)、物理 性 爆炸； 其它。 a 辦公室 負(fù)責(zé)收集產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全方面的法律、法規(guī)； b 技術(shù)研發(fā)中心負(fù)責(zé)收集技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)； c 辦公室 負(fù)責(zé)收集國(guó)家、地方立法機(jī)構(gòu)及國(guó)家行政管理部門的法律、法規(guī) ； d 其它各部門負(fù)責(zé)收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)； e 各部門把搜集到的法律、法規(guī) 及其它要求及時(shí)傳遞給辦公室，由辦公室 進(jìn)行歸檔管理； f 品質(zhì)保證部 采用適當(dāng)?shù)脑u(píng)價(jià)方法，對(duì)公司環(huán)境法律法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其它要求 的適用性和 遵守情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。負(fù)責(zé)組織編制并審核一體化《管理手冊(cè)》、《程序文件》； ● 審核質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標(biāo)和管理方案，組織環(huán)境因素、危險(xiǎn)源的識(shí)別和評(píng)價(jià) ； ● 負(fù)責(zé)向最高管理者報(bào)告質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績(jī)和任何改進(jìn)的需求 ； ● 負(fù)責(zé)法律、法規(guī)適用性的審批 ； ● 確保提高滿足顧客要求的需要。監(jiān)督、檢查財(cái)務(wù)紀(jì)律執(zhí)行情況。 生產(chǎn)制造 部 ● 負(fù)責(zé)環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標(biāo)、指標(biāo)、管理方案草案 ； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)計(jì)劃的編制，并組織實(shí)施 ； ● 負(fù)責(zé)制 訂生產(chǎn)管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實(shí)施 ； ● 負(fù)責(zé)生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，現(xiàn)場(chǎng)設(shè)備管理，組織均衡生產(chǎn)，負(fù)責(zé)搞好生產(chǎn)人員的調(diào)配與管理、安全文明生產(chǎn)和定置管理； ● 負(fù)責(zé)組織召開(kāi)各類生產(chǎn)會(huì)議，協(xié)調(diào)處理生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的各種問(wèn)題； ● 負(fù)責(zé)組織實(shí)施車間員工培訓(xùn)與考核工作； ● 負(fù)責(zé)公司生產(chǎn)現(xiàn)場(chǎng)管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實(shí)情況。 物資采購(gòu) 部 ● 負(fù)責(zé)按照三體系的要求進(jìn)行原材料、輔助材料、設(shè)備、監(jiān)視和測(cè)量裝置的采購(gòu)工作 ； ● 負(fù)責(zé)按程序文件規(guī)定對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià) ； ● 負(fù)責(zé)編制采購(gòu)計(jì)劃，并按計(jì)劃做好采購(gòu)供應(yīng)工作 ； ● 積極配合技術(shù) 研發(fā)中心 、 生產(chǎn)制造部 做好新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)工作，及時(shí)采購(gòu)所需各類物資。 管理者代表 公司最高管理者應(yīng)指定一名 組織的管理人員，無(wú)論該成員在其他方面的職責(zé) 如何 , 應(yīng)具有以下方面的職責(zé)和權(quán)限： a 確保一體化 管理 體系所需的過(guò)程得到建立、實(shí)施和保持； b 向最高管理者 報(bào)告 管理方針、管理目標(biāo)執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績(jī)和 改進(jìn)的需求； c 確保在整個(gè)組織內(nèi)提高滿足顧客要求的 質(zhì)量 意識(shí)； d 管理者代表可作為公司的代表就產(chǎn)品質(zhì)量、服務(wù)質(zhì)量和質(zhì)量管理體系的有關(guān)問(wèn)題與外界聯(lián)絡(luò)溝通。 ● 參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評(píng)審； ● 參與商討影響工作場(chǎng)所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進(jìn)設(shè)備、原材料、技術(shù)、程序或工作模式等； ● 參與職業(yè)健康安全事務(wù)，包括危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃和事故的調(diào)查處理等； ● 使員工了解誰(shuí)是職業(yè)健康安全員工代表以及誰(shuí)是最高管理者指定的管理者代表； ● 向最高管理者匯集、報(bào)告員工的意見(jiàn)和建議； ● 代表員工與各層管理者進(jìn)行協(xié)商處理。 管理評(píng)審的頻次、時(shí)機(jī)和方式 管理評(píng)審會(huì)議有最高管理者按策劃時(shí)間間隔主持進(jìn)行，部門負(fù)責(zé)人參加 ， 管理評(píng)審每年至少進(jìn)行一次（時(shí)間間隔不超過(guò) 12 個(gè)月）。即： a 質(zhì)量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實(shí)現(xiàn)的程度，是否滿足未來(lái)質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要； b 現(xiàn)在危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)、 風(fēng)險(xiǎn)控制是否適宜，風(fēng)險(xiǎn)的現(xiàn)有水平和現(xiàn)行控制措施是否有效； c 現(xiàn)有環(huán)境因素辨識(shí)、環(huán)境因素評(píng)價(jià)、環(huán)境因素控制是否有效； d 目標(biāo)、指標(biāo)的完成情況，管理方案是否可行，目標(biāo)、指標(biāo)是否需要調(diào)整； e 法律、法規(guī)符合情況是否需加強(qiáng)； f 組織結(jié)構(gòu)、管理職能是否合適和協(xié)調(diào)，活動(dòng)及相應(yīng)文件是否需要修訂； g 審核反映的不符合項(xiàng)和需要改進(jìn)的方面； h 對(duì)相關(guān)方關(guān)注的質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進(jìn)的方法； i 一體化工作未來(lái)努力發(fā)展方向，評(píng)審后需完善的工作。 品質(zhì)保證 部負(fù)責(zé)跟蹤驗(yàn)證。 各部門負(fù)責(zé)提出本部門的資源需求計(jì)劃，并經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。 b 新員工培訓(xùn) 1) 公司基礎(chǔ)教育：包括公司簡(jiǎn)介、員工紀(jì)律、質(zhì)量方針、質(zhì)量目標(biāo)以及質(zhì)量、安全和環(huán)保意識(shí)，由人力資源部和部門負(fù)責(zé)人共同組織進(jìn)行。 2) 技術(shù)工種的操作人員，應(yīng)通過(guò)培訓(xùn)，取得本行業(yè)崗位資格證書(shū)方可上崗（如車工、鉗工）。 c 工程技術(shù)人員培訓(xùn) 各類工程技術(shù)人員是新產(chǎn)品開(kāi)發(fā)的主力軍 ,應(yīng)創(chuàng)造條件使他們知識(shí)不斷更新 ,由技術(shù)研發(fā) 中心負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。 培訓(xùn)計(jì)劃及實(shí)施 a 每年 12 月各部門將下年度培訓(xùn)申請(qǐng)表 報(bào)人力資源部。 e 人力資源部應(yīng)建立和保持所有員工的教育、經(jīng)歷、培訓(xùn)和資格的適當(dāng)記錄。 工作環(huán)境 公司確定和管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質(zhì)的、社會(huì)的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工創(chuàng)造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時(shí)充分考慮環(huán)境條件（如溫 度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等），風(fēng)險(xiǎn)因 素（各種危險(xiǎn)源）。 a 建筑物、工作場(chǎng)所（辦公室、生產(chǎn)車間、料場(chǎng)、材料庫(kù)等）和相應(yīng)的設(shè)施（如水、電、氣供應(yīng)設(shè)施）； b 過(guò)程設(shè)備（機(jī)器、測(cè)試儀器）； c 支持性服務(wù)（車輛、通訊設(shè)施）； d 環(huán)保設(shè)施。 c 經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實(shí)施。 評(píng)價(jià)所提供培訓(xùn)的有效性 a 通過(guò)考試、考核、業(yè)績(jī)?cè)u(píng)定和觀察，評(píng)價(jià)培訓(xùn)的有效性和受培訓(xùn)人員勝任崗位工作的能力。 2) 計(jì)量、檢驗(yàn)、電工、焊接和駕駛員等，應(yīng)取得國(guó)家授權(quán)部門相應(yīng)的培訓(xùn)合格資格證書(shū)。由所在崗位的技術(shù)負(fù)責(zé)人組織培訓(xùn)。 杭州東鐵機(jī)械制造 有限公司 管 理 手 冊(cè) 29 人力資源 總則 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對(duì)從事影響產(chǎn)品質(zhì)量，可能對(duì)環(huán)境產(chǎn)生重大影響以及其工作可能影響工作場(chǎng)所內(nèi)職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行確定和控制，確保所有崗位人員具有相應(yīng)的工作 能力。 6 資源管理 資源提供 公司各級(jí)管理者負(fù)責(zé)及時(shí)識(shí)別、確定并提供質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實(shí)現(xiàn)方針和目標(biāo)，保持管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)， 增強(qiáng)顧客、相關(guān)方以及員工的滿意 。 管理評(píng)審輸出 管理