【正文】 2020 《 環(huán)境管理體系 要求 及使用指南 》 和 GB/T280012020《 職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范 》 三個標準，并結合公司實際情況 制定的，闡述了公司的管理方針 ，對公司的質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全一體化管理體系做了具體描述， 是指導公司實施質量、環(huán)境、職 業(yè)健康安全一體化管理的綱領性文件和行動準則。 手冊持有者應妥善保管，不得損壞 、丟失、隨意涂改。 公司主要生產鐵路貨車 LB 型組合式制動梁、鐵路貨車轉向架 JD、 K6承載鞍、 貨車脫軌自動制動裝置、不銹鋼 A41X 安全閥、鐵路貨車專用拉鉚器、鉚接器、 NSW 手制動機、精密模鍛件、精密鑄鋼件等鐵路貨車配件，產品銷售覆蓋全國各鐵路機車車輛工廠及 18 個鐵路局（鐵路公司）。 公司注重科學管理，以 ISO9001： 2020 質量管理體系為標準，堅持“質量求生存、管理謀效益、技改上規(guī)模、創(chuàng)新促發(fā)展”的經營宗旨，以“滿足用戶期望，為鐵路運輸提供優(yōu)質的產品和上乘的服務”為理念，建設一個和諧共榮的企業(yè)文化，為中國鐵路機車車輛工業(yè)更快更好的發(fā)展作出更大的貢獻。 最高管理者： 2020 年 08 月 10 日 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 7 方 針 環(huán)境方針 保護環(huán)境 ，污染預防， 遵守法規(guī) ， 持續(xù)改進 。 為提高職業(yè)健康安全管理水平，公司做出如下承諾： 滿足法律法 規(guī)要求，并持續(xù)改進 職業(yè)健康安全績效； 在保護員工健康安全的前提下開展業(yè)務活動； 通過維護作業(yè)安全體系和對可預見的緊急狀況制定對策來降低已知危險過程帶來的傷害可能； 進行 適當的培訓， 使 從事 職業(yè)健康安全人員的能力 得到保證 ； 要求員工理解并認真執(zhí) 行 OHS 方針，使其認識到對他人和自己所擔負的健康和安全責任。 本手冊適用于公司 產品的設計、開發(fā)、生產和服務 的 全 過程 的全部質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理 ，通過 一體化管理體系的有效實施，持續(xù)改進，使質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合法律、法規(guī)要求。 本手冊涵蓋了 GB/T190012020 《質量管理體系 要求》的所有條款和ISO140012020《環(huán)境管理環(huán)境管理體系 要求及使用指南》的 17 個要素以及GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》的 17 個要素的全部要求。 顧客滿意 顧客對其要求已被滿足的程度的感受 。 環(huán)境影響 全部或部分地由組織的環(huán)境因素給環(huán)境造成的任何有害或有益的變化。 環(huán)境績效 組織對其環(huán)境因素進行管理所取得的可測量結果。 三不放過 事故原因查不清不放過，事故責任人與周圍群眾受不到教育不放過，不采取防范措施不放過。 變換工種和 “五新”作業(yè)安全教育 工人 調換工種或采用新產品、新技術、新工藝、新材料、新設備（簡稱“五新” ）時，進行的新操作方法和新工作崗位的安全教育。 重大傷亡事故 一次死亡 3~9 人的事故 。 4 一體化管理體系 總要求 公司 依據 GB/T190012020《質量管理體系 要求》、 GB/T240012020《環(huán)境管理體系 要求及使用指南》、和 GB/T280012020《職業(yè)健康安全管理體系 規(guī)范》 建立一體化的管理體系， 將其 形成文件 加以實施和保持，并持續(xù)改進其有效性。 本 公司 對影響產品質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全的 外包過程 進行識別并明確控制要求，確保其符合規(guī)定要求。對外部發(fā)放使用的手冊，除特別說明外，應注明為非受控文件，本公司不負責修訂； 標志與標識的使用： ? 公司通過國家批準的 管理體系認證機構的認證，獲得機構頒發(fā)的認證證書、認證標志； ? 當獲證產品需要變更時（關鍵零部件、必備生產或檢測設備、產品結構設計、企業(yè)組織結構、關鍵生產場所等發(fā)生變更）， 技術研發(fā)中心 企業(yè) 應在 批量生產前管理 手冊 程序文件 管理標準、技術標準、工作標準、工 藝技術文件記錄及其他文件 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 15 提出認證變更申請并經 CRCC 確認；獲證 后，當 申請人或生產廠名稱、注冊及生產地址名稱、產品名稱或型號（結構未變）、質量管理體系等發(fā)生變更時， 理化中心 證書持有者 應在一個季度內向 CRCC 提出認證變更申請與備案。需變更證書的辦理證書變更手續(xù)，下次監(jiān)督檢查時對變更情況進行核實。本公司確保 產品認證證書 不在認證產品之外的其他產品上使用。 5 管理職責 管理承諾 本過程明確了公司最高管理者的各項職責要求，包括：管 理承諾，以顧客為關注焦點的落實，管理方針、目標的制訂，管理評審，權限和職責，內部溝通等，確保 一體化管理體系的建立、實施和改進。 公司在承接合同 、簽訂訂單時，識別并明確顧客明確的和隱含的要求，并進行嚴格的評審，達到顧 客滿意。 a 與公司的宗旨相適應，與公司的理念相協(xié)調； b 結合公司產品特性和生產規(guī)模，對滿足要求做出承諾； c 對持續(xù)改進做出承諾； d 提供制定和評審目標、指標的框架； e 對污染 預防、防止職業(yè)病，安全生產、遵守法律法規(guī)，滿足規(guī)定要求做出承諾； f 建立內部溝通渠道，確保質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的信息交流； g 確保提供體系運行的資源。 質量、環(huán)境、職業(yè)健康 安全 目標的內容可涉及產品的具體特性及滿足產品要求所需的資源、過程和活動、并反映其對持續(xù)改進承諾。 公司的職業(yè)健康安全目標 違反勞動法事件（次數）為 0 次，職業(yè)病發(fā)病率控制在 1‰，勞動防護用品配備率100%，千人死亡率為 0 次，火災、爆炸、重大設備事故率為 0，千人負傷率小于 3‰，特種作業(yè)持證上崗率 100%，全員教育培訓率 100%結合公司具體情況每年制定發(fā)布。 a 管理體系的過程是公司對生產全過程的有效控制； b 一體化管理體系所需的資源，要根據生產管理的需要進行合理的可行的策劃； c 不斷提高質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系運行的有效性，定期評審質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標的完成情況，尋找差別和改進機會，以使質 量、環(huán)境、職業(yè)健康安全管理體系持續(xù)改進； d 對公司相關的組織結構、體系文件、過程和資源等變化做出判 斷，必要時按策劃進行適當的調整或更改，并采取相應措施，保持質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的完整性。 g 識別風險因素要考慮下列類型： 物體打擊； 車輛傷害； 機械傷害； 觸電； 燙傷； 火災； 高處墜落； 化學、物理 性 爆炸； 其它。 a 辦公室 負責收集產品質量、環(huán)境、職業(yè)健 康安全方面的法律、法規(guī)； b 技術研發(fā)中心負責收集技術標準； c 辦公室 負責收集國家、地方立法機構及國家行政管理部門的法律、法規(guī) ； d 其它各部門負責收集本適宜于本部門的法律、法規(guī)； e 各部門把搜集到的法律、法規(guī) 及其它要求及時傳遞給辦公室，由辦公室 進行歸檔管理； f 品質保證部 采用適當的評價方法，對公司環(huán)境法律法規(guī)、標準及其它要求 的適用性和 遵守情況進行評價。負責組織編制并審核一體化《管理手冊》、《程序文件》； ● 審核質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全目標和管理方案，組織環(huán)境因素、危險源的識別和評價 ； ● 負責向最高管理者報告質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全體系的業(yè)績和任何改進的需求 ； ● 負責法律、法規(guī)適用性的審批 ； ● 確保提高滿足顧客要求的需要。監(jiān)督、檢查財務紀律執(zhí)行情況。 生產制造 部 ● 負責環(huán)境、職業(yè)健康安全方針、目標、指標、管理方案草案 ； ● 負責生產計劃的編制，并組織實施 ； ● 負責制 訂生產管理方面的文件、規(guī)章制度，并監(jiān)督實施 ； ● 負責生產現場管理，現場設備管理，組織均衡生產，負責搞好生產人員的調配與管理、安全文明生產和定置管理； ● 負責組織召開各類生產會議，協(xié)調處理生產過程中出現的各種問題； ● 負責組織實施車間員工培訓與考核工作； ● 負責公司生產現場管理，制定安全防范措施，并監(jiān)督檢查落實情況。 物資采購 部 ● 負責按照三體系的要求進行原材料、輔助材料、設備、監(jiān)視和測量裝置的采購工作 ； ● 負責按程序文件規(guī)定對供方進行評價 ； ● 負責編制采購計劃，并按計劃做好采購供應工作 ； ● 積極配合技術 研發(fā)中心 、 生產制造部 做好新產品開發(fā)工作，及時采購所需各類物資。 管理者代表 公司最高管理者應指定一名 組織的管理人員，無論該成員在其他方面的職責 如何 , 應具有以下方面的職責和權限： a 確保一體化 管理 體系所需的過程得到建立、實施和保持； b 向最高管理者 報告 管理方針、管理目標執(zhí)行情況，一體化管理體系的業(yè)績和 改進的需求； c 確保在整個組織內提高滿足顧客要求的 質量 意識； d 管理者代表可作為公司的代表就產品質量、服務質量和質量管理體系的有關問題與外界聯(lián)絡溝通。 ● 參加公司職業(yè)健康安全方針和程序的制定、修訂與評審； ● 參與商討影響工作場所職業(yè)健康安全的任何變化，如引入新的改進設備、原材料、技術、程序或工作模式等； ● 參與職業(yè)健康安全事務，包括危險源辨識、風險評價、風險控制的策劃和事故的調查處理等； ● 使員工了解誰是職業(yè)健康安全員工代表以及誰是最高管理者指定的管理者代表； ● 向最高管理者匯集、報告員工的意見和建議； ● 代表員工與各層管理者進行協(xié)商處理。 管理評審的頻次、時機和方式 管理評審會議有最高管理者按策劃時間間隔主持進行，部門負責人參加 ， 管理評審每年至少進行一次（時間間隔不超過 12 個月）。即： a 質量方針、環(huán)境方針、職業(yè)健康安全方針是否適宜，實現的程度，是否滿足未來質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全發(fā)展的需要； b 現在危險源辨識、風險評價、 風險控制是否適宜，風險的現有水平和現行控制措施是否有效； c 現有環(huán)境因素辨識、環(huán)境因素評價、環(huán)境因素控制是否有效； d 目標、指標的完成情況，管理方案是否可行，目標、指標是否需要調整； e 法律、法規(guī)符合情況是否需加強； f 組織結構、管理職能是否合適和協(xié)調，活動及相應文件是否需要修訂； g 審核反映的不符合項和需要改進的方面； h 對相關方關注的質量、環(huán)境、職業(yè)健康安全事故分析，尋找改進的方法； i 一體化工作未來努力發(fā)展方向，評審后需完善的工作。 品質保證 部負責跟蹤驗證。 各部門負責提出本部門的資源需求計劃，并經主管領導批準后實施。 b 新員工培訓 1) 公司基礎教育：包括公司簡介、員工紀律、質量方針、質量目標以及質量、安全和環(huán)保意識，由人力資源部和部門負責人共同組織進行。 2) 技術工種的操作人員，應通過培訓，取得本行業(yè)崗位資格證書方可上崗（如車工、鉗工）。 c 工程技術人員培訓 各類工程技術人員是新產品開發(fā)的主力軍 ,應創(chuàng)造條件使他們知識不斷更新 ,由技術研發(fā) 中心負責人組織培訓。 培訓計劃及實施 a 每年 12 月各部門將下年度培訓申請表 報人力資源部。 e 人力資源部應建立和保持所有員工的教育、經歷、培訓和資格的適當記錄。 工作環(huán)境 公司確定和管理為達到產品符合要求所需的工作環(huán)境，從物質的、社會的、環(huán)境和職業(yè)健康安全等方面為員工創(chuàng)造適宜的、舒適的工作環(huán)境，在提供工作環(huán)境時充分考慮環(huán)境條件（如溫 度、濕度、粉塵、噪聲、照明或天氣等），風險因 素（各種危險源）。 a 建筑物、工作場所（辦公室、生產車間、料場、材料庫等）和相應的設施（如水、電、氣供應設施）； b 過程設備（機器、測試儀器）； c 支持性服務（車輛、通訊設施）； d 環(huán)保設施。 c 經總經理批準后，下發(fā)各部門，并監(jiān)督實施。 評價所提供培訓的有效性 a 通過考試、考核、業(yè)績評定和觀察，評價培訓的有效性和受培訓人員勝任崗位工作的能力。 2) 計量、檢驗、電工、焊接和駕駛員等，應取得國家授權部門相應的培訓合格資格證書。由所在崗位的技術負責人組織培訓。 杭州東鐵機械制造 有限公司 管 理 手 冊 29 人力資源 總則 公司建立并保持《人力資源管理程序》，對從事影響產品質量，可能對環(huán)境產生重大影響以及其工作可能影響工作場所內職業(yè)健康安全的人員的教育、培訓、技能和經驗進行確定和控制，確保所有崗位人員具有相應的工作 能力。 6 資源管理 資源提供 公司各級管理者負責及時識別、確定并提供質量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系所需的資源，以實現方針和目標，保持管理體系有效運行和持續(xù)改進， 增強顧客、相關方以及員工的滿意 。 管理評審輸出 管理