【正文】 潛在事故。險 a)1)常規(guī)和非常規(guī)的活動或服務(wù)；2)所有進入作業(yè)場所人員的活動或服務(wù)；3)作業(yè)場所內(nèi)的設(shè)施 (無論是由組織還是由外部所提供的設(shè)施 )；4)本組織生產(chǎn)的產(chǎn)品及相關(guān)方提供的產(chǎn)品。險 險 b)組織應(yīng)建立并保持對已識別環(huán)境因素進行定性或定量評價的實施程序，從中判定那些對環(huán)境具有重大影響，或可能具有重大影響的因素。險 4)在敏感地區(qū)水域活動作業(yè)因物料泄漏導(dǎo)致重大污染的事故?！　“咐齨 抽查楊山站輸油站危險源清單，其中對危險源的識別不全，缺少對開停工活動等非常規(guī)活動的危險源識別，重大危險源清單所填結(jié)果與實際評價結(jié)果不符。 風(fēng) 風(fēng)險管理具體目標(biāo)與指標(biāo)風(fēng) 目標(biāo)應(yīng)具體，指標(biāo)應(yīng)盡可能量化。管 　 　 5）有可行的管理和現(xiàn)場監(jiān)督規(guī)定，以保證風(fēng)險削減措施有效和隨后的工作要求得到實現(xiàn)；　　 6）操作人員理解和掌握風(fēng)險削減措施和工作要求。HSE理審核要點： 對于可以通過管理削減危害因素和環(huán)境因素是否完善了控制措施。HSE理險 　　 是否明確項目的職責(zé)、方法和時間表。管 建立的程序應(yīng)符合下列要求：c）對組織所使用的產(chǎn)品和服務(wù)中已標(biāo)識的危害因素和環(huán)境因素，應(yīng)建立并保持一套管理程序，并將有關(guān)要求通報供方。管 n 在原油卸油臺卸油的冀 B486冀 B17653兩輛油罐車的 2名司機兼卸油員沒有危險化學(xué)品運輸證，車上也沒有危險化學(xué)品標(biāo)識牌。HSE理a）對活動、產(chǎn)品或服務(wù)中那些可預(yù)見的突發(fā)事件系統(tǒng)地進行評審、分析和記錄；b）在設(shè)施的設(shè)計和安裝過程之前，就需要考慮突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)要求；c）建立、形成文件和完善對潛在突發(fā)事件的應(yīng)急反應(yīng)計劃，并傳達到指揮和控制人員、應(yīng)急服務(wù)部門、可能受到影響的員工和承包方、其它可能受到影響的相關(guān)方；d）定期進行訓(xùn)練、演習(xí)和其它合適的方法來檢查完善應(yīng)急反應(yīng)計劃，評價應(yīng)急反應(yīng)計劃的效果；e）對應(yīng)急反應(yīng)所需的設(shè)施定期評價和保養(yǎng)，使之處于完好狀態(tài)；f）定期評審和修訂應(yīng)急反應(yīng)計劃；應(yīng)對組織、員工的應(yīng)急程序和響應(yīng)措施進行評審，以確定是否需要對應(yīng)急反應(yīng)計劃進行修訂。HSE理修改后的應(yīng)急預(yù)案應(yīng)及時通知到相關(guān)部門和有關(guān)人員。n 查該廠現(xiàn)場配置的滅火器，其檢查卡上無維修和換藥時間，無法判定其有效使用時間。風(fēng) c）對認可的變更及其實施程序形成文件；風(fēng) 理解要點：則 持續(xù)改進 QHSE管理體系的有效性；這應(yīng)包括對統(tǒng)計技術(shù)在內(nèi)的適用方法及其應(yīng)用程度的確定。 監(jiān)視、測量、分析和改進過程是組織進行自我完善的重要環(huán)節(jié)，更是持續(xù)改進 QHSE管理體系的重要手段。和 組織應(yīng)對顧客和其他相關(guān)方關(guān)于組織是否滿足其要求的感受的信息進行監(jiān)視，并確定獲取和利用這種信息的方法。監(jiān) 量理解要點 :　 　 對顧客和相關(guān)方的滿意信息進行監(jiān)視和測量。和 應(yīng)規(guī)定審核的準(zhǔn)則、范圍、頻次和方法。負責(zé)受審核區(qū)域的管理者應(yīng)確保及時采取措施，以消除所發(fā)現(xiàn)的不合格（不符合）及其原因。和 組織應(yīng)進行管理體系內(nèi)部審核，證實體系運行的符合性和有效性，為體系改進提供機會。測 這些方法應(yīng)證實過程實現(xiàn)所策劃的結(jié)果的能力。測 如過程未能達到策劃的結(jié)果，應(yīng)采取適當(dāng)?shù)募m正和糾正措施，以確保活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性。測 應(yīng)保持符合接收準(zhǔn)則的證據(jù)。視 用于驗證與顧客和相關(guān)方及法律法規(guī)相關(guān)的產(chǎn)品是否滿足產(chǎn)品要求，不僅指最終產(chǎn)品，也包括采購產(chǎn)品和過程中的產(chǎn)品。監(jiān) 量組織應(yīng)建立和保持程序，對可能具有健康安全環(huán)境影響的運行與活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量。c）主動的績效測量和被動的績效測量；視 對可能影響健康安全和環(huán)境運行和活動的關(guān)鍵特性進行監(jiān)視和測量。 “監(jiān)視和測量 ”有關(guān)條款的作用及相互關(guān)系 產(chǎn)品實現(xiàn)過程監(jiān)測－策劃－策劃 () 實施實施 () 檢查、提高檢查、提高 ()－策劃 () 實施 () 檢查、提高 ()產(chǎn)品監(jiān)測－策劃產(chǎn)品監(jiān)測－策劃 () 實施實施 () 檢查、提高檢查、提高 ()監(jiān) 測 過 程 監(jiān) 測－策劃 () 實施、檢查、提高 ()健康安全環(huán)境監(jiān)測管理過程監(jiān)測符 組織應(yīng)確保不符合產(chǎn)品要求的產(chǎn)品得到識別和控制，以防止其非預(yù)期的使用或交付。當(dāng)在交付或開始使用后發(fā)現(xiàn)產(chǎn)品不合格時，組織應(yīng)采取與不合格的影響或潛在影響的程度相適應(yīng)的措施。的 對糾正后的不合品進行再次驗證。合 2事故、未遂事故管理組織的各級機構(gòu)應(yīng)建立事故、未遂事故的管理程序。組織應(yīng)明確事故處理的工作程序和責(zé)任，所采取的措施應(yīng)與發(fā)生 QHSE管理體系不符合情況時所采取糾正措施的工作程序相一致。符 制理解要點： 制定文件化的事故管理程序，明確事故的報告、調(diào)查、處理程序、要求及職責(zé)。 向有關(guān)部門報告所有的事故（包括未事故），調(diào)查原因并采取相應(yīng)的糾正措施。分 數(shù) 在發(fā)生事故后盡早組織調(diào)查，并保護事故現(xiàn)場、人員和環(huán)境，事故調(diào)查的責(zé)任應(yīng)與事故的影響程度相適應(yīng)。的 所有的未遂事故各級組織也應(yīng)向有關(guān)部門報告，調(diào)查原因，采取相應(yīng)的糾正措施。組織應(yīng)明確向執(zhí)法部門報告事故的程序?？?不 保留對不合格品隨后所采取措施的記錄。制理解要點：　 　 制定文件化的不合品控制程序，明確不合格品的識別、標(biāo)識、隔離、評審和處置過程及職責(zé)和權(quán)限。符 c）采取措施，防止其原預(yù)期的使用或應(yīng)用。b）經(jīng)有關(guān)授權(quán)人批準(zhǔn)，適用時經(jīng)顧客批準(zhǔn)，讓步使用、放行或接收不合格品；a）采取措施，消除已發(fā)現(xiàn)的不合格；組織應(yīng)通過下列一種或幾種方法，處置不合格品：的 當(dāng)監(jiān)視和測量結(jié)果與指標(biāo)不符時，采取糾正措施和預(yù)防措施。測 e）足夠的數(shù)據(jù)記錄和監(jiān)視與測量結(jié)果；a）確定適用于組織所需的定性和定量測量；和 測 （見 ）組織應(yīng)對產(chǎn)品的特性進行監(jiān)視和測量，以驗證產(chǎn)品的要求已得到滿足。視 理解要點： 對 QHSE體系過程進行監(jiān)視，適用時進行測量。視 過程的監(jiān)視和測量視 內(nèi)部審核與管理評審的區(qū)別量理解要點 : 是一種對體系的監(jiān)視和測量方式，是組織體系改進的重要手段。監(jiān) 量 監(jiān) 　 　 對獲取的信息進行分析，以評價體系業(yè)績，提供體系改進機會。和 量監(jiān) 采用適當(dāng)?shù)姆椒▽嵤┍O(jiān)視、測量、分析和改進過程?？?b)證實活動、產(chǎn)品或服務(wù)的符合性；監(jiān)視、測量、分析和改進同創(chuàng)咨詢 變更可能帶來危害因素和風(fēng)險的變化，變更管理的最終目的是更好的控制健康、安全、環(huán)境方面的風(fēng)險。管 a）對提議的變更及其實施要明確并形成文件；管 n 查該科今年以來組織的六次應(yīng)急演練記錄，演練內(nèi)容缺乏針對性和實用性，把滅火器使用技能的培訓(xùn)活動也視為一次應(yīng)急演練。公司未組織對應(yīng)急預(yù)案的演練。 n 6應(yīng)急管理部門應(yīng)定期組織應(yīng)急預(yù)案的演練；n 險 險 案例n 查作業(yè)二區(qū) 50m 3儲罐流程改造《冀東油田動火作業(yè)計劃書》，動火時間為 2023年 3月 21—25日，計劃書中現(xiàn)場動火負責(zé)人和現(xiàn)場動火監(jiān)護人兩欄均空項 n 查 2023年 4月 23日一級用火票沒有填寫用火的終止時間，查二級用火票一張為 2023年 6月 17日～ 6月 21日，一張為 2023年 5月 10日～ 5月 14日，均超過用火時間。風(fēng) b）在程序中對運行標(biāo)準(zhǔn)予以規(guī)定。組織應(yīng)根據(jù)方針、目標(biāo)和指標(biāo)，確定與控制危害因素和環(huán)境因素有關(guān)的運行與活動。風(fēng) 理 審核要點： 審核隱患治理項目的管理。HSE健康安全環(huán)境管理方案組織應(yīng)保證：1）制定并保持旨在實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的管理方案，規(guī)定組織的每一有關(guān)職能和層次實現(xiàn)健康、安全、環(huán)境目標(biāo)和指標(biāo)的職責(zé)以及確定實現(xiàn)目標(biāo)和指標(biāo)的方法和時間表，組織應(yīng)將已確定的健康安全環(huán)境管理方案形成文件；2）對組織的特定的活動和任務(wù)、產(chǎn)品或服務(wù)進行策劃，以確定工作目標(biāo)和指標(biāo)、資源需求、工作進度、程序和工作指南；3）健康、安全、環(huán)境策劃的輸出應(yīng)形成文件，組織應(yīng)當(dāng)針對新情況的需求和條件的變化定期對策劃形成的文件進行評審和修訂。險 險 組織應(yīng)選擇和采取措施來削減活動、產(chǎn)品或服務(wù)中存在的風(fēng)險及其影響。制定健康安全環(huán)境管理方案a)風(fēng) 管 這些目標(biāo)和指標(biāo)應(yīng)當(dāng)根據(jù)組織的方針、目標(biāo)、風(fēng)險管理要求、生產(chǎn)及商業(yè)的需要而制定，并且是可驗證和可實現(xiàn)的。管 n 危險源識別不全，如對開工、停工、清理污油池、使用危險化學(xué)品等活動進行識別。6)以往活動遺留下來的潛在危害和影響， 環(huán)境因素識別是否考慮三種時態(tài)、三種狀態(tài)、七個方面；環(huán)境因素識別是否存在重大遺漏。理審核要點： 危害因素識別是否考慮了：　　 1)規(guī)劃、設(shè)計和建設(shè)、投產(chǎn)、運行等階段： 　 2)常規(guī)和非常規(guī)的工作環(huán)境及操作條件。HSE 理HSE理 理解要點： 在危害因素識別的基礎(chǔ)上，對每一個危害因素可能導(dǎo)致的各種風(fēng)險和事故要進行風(fēng)險評價； 風(fēng)險評價必須同時考慮風(fēng)險造成人員傷亡、環(huán)境破壞、財產(chǎn)損失的可能性和嚴重程度。HSE評估風(fēng)險大小以及確定風(fēng)險是否可允許的全過程。組織應(yīng)建立并保持對已識別危害因素的風(fēng)險和環(huán)境因素的影響進行定性或定量評價的實施程序，考慮對人、環(huán)境、財產(chǎn)等因素影響的可能性和嚴重程度。理HSE判別準(zhǔn)則的修訂或放寬應(yīng)經(jīng)過評審并得到管理者的批準(zhǔn)。險 建立判別準(zhǔn)則風(fēng) 管 組織應(yīng)及時更新這方面的信息。管 n 中心化驗室對在用的化學(xué)耗氧量測定儀未規(guī)定檢定周期，也未實施周期檢定或校準(zhǔn)?！　?檢定單位是否具有資質(zhì)；　　 需要取證的計量人員是否持證上崗操作；案例n 查作業(yè)二區(qū)于 2023年 9月份對在用的 26臺加熱爐由大港油田鍋檢所進行了檢驗，有效期至2023年 9月份，但至今未進行再次檢驗。校準(zhǔn)和驗證結(jié)果的記錄應(yīng)予以保持。對照能溯源到國際或國家標(biāo)準(zhǔn)的測量標(biāo)準(zhǔn)，按照規(guī)定的時間間隔或在使用前進行校準(zhǔn)或檢定。n 對危險化學(xué)品的管理沒有建立危險化學(xué)品清單，也不能出示有關(guān)危險化學(xué)品的使用防護知識。防護也應(yīng)適用于產(chǎn)品的組成部分。顧客財產(chǎn)是指顧客所擁有的處于組織控制或使用的所有財產(chǎn)。生產(chǎn)和服務(wù)的提供理解要點：當(dāng)顧客財產(chǎn)發(fā)生丟失、損壞或發(fā)現(xiàn)不適用的情況時，應(yīng)報告顧客或其他相關(guān)方，并保持記錄 (見 )。是否對于產(chǎn)品形成直至提供全過程中的物流過程進行適當(dāng)標(biāo)識，確保其具有可追溯性（庫房、油庫等生產(chǎn)現(xiàn)場）； 是否對于作業(yè)過程中特定的健康安全環(huán)境狀態(tài)或區(qū)域進行標(biāo)識，防止不必要損失的產(chǎn)生。在有可追溯性要求時，組織應(yīng)控制并記錄產(chǎn)品的唯一性標(biāo)識。在生產(chǎn)和服務(wù)中健康安全環(huán)境控制所需要的標(biāo)識（標(biāo)志）應(yīng)當(dāng)滿足適用的法規(guī)要求或其他要求。生產(chǎn)和服務(wù)的提供）再確認。當(dāng)生產(chǎn)和服務(wù)過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應(yīng)對任何這樣的過程實施確認。生產(chǎn)和服務(wù)的提供 案例n “ 南一增 HSE作業(yè)指導(dǎo)書 ” 規(guī)定輸油泵外輸壓力為 ，查增壓站 2023年6月 26日 “ 生產(chǎn)運行報表 ” 中 7： 00－ 9：00； 9： 00－ 11： 00； 11： 00－ 13： 00三個時段的輸油泵外輸壓力值均為 ，沒有對此參數(shù)標(biāo)準(zhǔn)值進行調(diào)整或必要的說明。a)適用時，受控條件應(yīng)包括： n 正在施工的裝置改造項目沒有編制風(fēng)險評價和消減措施方案 案例n 查對 “ 唐山市康悅天虹數(shù)碼有限公司 ” 的市場準(zhǔn)入評定記錄，只評定了 “ 營業(yè)執(zhí)照 ” 、 “ 機構(gòu)代碼證 ” 、稅務(wù)登記證 “ 。對方案的實施進行監(jiān)督；d)組織與供方之間應(yīng)當(dāng)有特定的關(guān)系文件，以便于相互明確各自的職責(zé)，在工作之前解決所有分歧，認可有關(guān)工作文件。審核要點： 是否根據(jù)不同的采購產(chǎn)品制定了明確的驗收辦法