【正文】 總要求 22 管理體系策劃 23 文件要求 23 綜合管理體系文件 23 管理手冊 24 文件及其管理 33 記錄管理 35 策劃 35 質(zhì)量策劃 35 風險及影響評估與控制策劃 36 方針 38 目標與計劃 40 法律法規(guī)與其他要求 42 實施 43 顧客關(guān)系管理 43 設計控制 45 設備與物資管理 47 監(jiān)測設施管理 50 基礎設施管理 51 安全防護管理 54 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 生產(chǎn)過程控制 57 人力資源管理 59 信息 管理系統(tǒng) 63 承包商管理 65 污染風險控制 66 資源與環(huán)境保護 67 工余安健環(huán)管理 68 醫(yī)療服務管理 69 火災風險及應急準備與響應管理 70 監(jiān)督改進 73 過程檢測 73 產(chǎn)品檢測 74 計劃任務觀察 75 不合格 品控制 76 體系審核 77 事故管理 79 數(shù)據(jù)分析 80 糾正措施 81 預防措施 82 管理評審 83 持續(xù)改進 83 文件編號辦法 87 錦界煤礦檔案分類 89 部門編號明細 95 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 2 管 理 方 針 為進一步提升我公司安全、健康、環(huán)境、質(zhì)量綜合管理水平和績效，有效控制安鍵環(huán)風險和提高煤炭質(zhì)量，向管理要效益。管理體系主要包括：目標管理、風險管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制（設計控制、采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制 、應急準備與響應）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進等方面的內(nèi)容。 歷經(jīng)兩 年 多 的建 設 ， 彈指 一 揮間 ， 終 于成 為 一 個令人矚目 的 現(xiàn) 代化 能源基地之一，錦界兩 年 多 的 發(fā) 展建設成就， 無 不凝集 著 神 東 人薪火相 傳 的 創(chuàng)業(yè) 精神， 無 不折射出神 東 建設者 們艱苦奮斗 、 開拓務實 、 爭創(chuàng) 一流的企 業(yè) 精神。保護礦區(qū)工人的生命安全已成為我們的一項十分重要任務。 二、 《程序文件》 ：包括 81 個程序文件，符合實際運作的要求。 3．年度目標與月目標： 《 20xx 年錦界煤礦安健環(huán)質(zhì)管理體系實施 目標與 計劃》 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 4 授 權(quán) 書 為加強我公司生產(chǎn)經(jīng)營活動中職業(yè)安全健康、環(huán)境和質(zhì)量的管理，規(guī)范這些管理活動并保證所建立的管理體系有效實施和保持，根據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、GB/T2800120xx 和 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）等標準的要求，現(xiàn)任命 為公司綜合管理體系的管 理者代表，其職責是： 1．按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《 煤礦安全質(zhì)量標準化標準及考核評級辦法（試行） 》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標準的要求，建立、實施和改進綜合管理體系； 2．向礦長匯報管理體系的業(yè)績、提出改進的建議； 3．組織制定和實施必要的措施，以提高全體員工和相關(guān)方的質(zhì)量、安全、健康、環(huán)保和安全質(zhì)量標準化意識； 4．負責協(xié)調(diào)體系建立和運行過程中內(nèi)部各部門間的關(guān)系及與外部的聯(lián)絡； 5．組織審核《管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理評分標準》； 6．組織綜合管理體系內(nèi)部審核，任命審核組長。 4 經(jīng)營副礦長 按國家、行業(yè)、公司的有關(guān)規(guī)定，負責煤礦安全生 產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、職工職業(yè)衛(wèi)生健康的要求在生產(chǎn)組織中的具體實施工作； 領導礦內(nèi)原煤生產(chǎn)工作， 抓好礦井原煤生產(chǎn)和加工的準備和組織工作，及時協(xié)調(diào)解決生產(chǎn)和輔助生產(chǎn)過程中存在的問題 ； 負責 計劃、統(tǒng)計、工程預結(jié)算、勞資、經(jīng)費核算和控制工作； 分管經(jīng)營辦，牽頭做好移交的各項準備工作； 負 責對錦能的協(xié)調(diào)工作。月度報表要及時、準確，認真做好統(tǒng)計分析。 15 安監(jiān)處 組織礦井范圍內(nèi)的危害和環(huán)境因素的識別和評價及其上報工作，起草礦井安全和環(huán)境管理的目標和方案； 負責礦井生產(chǎn)過程中安全、環(huán)保、質(zhì)量標準化的推行、監(jiān)督和考評及“三防”工作； 組織礦井災害預防與處理計劃的審查，審核有關(guān)安全技術(shù)措施； 負責礦井重大事故的搶救，組織對各類傷亡、非傷亡事故的調(diào)查和處理； 全面負責礦井各作業(yè)點的安全檢查、監(jiān)督工作，發(fā)現(xiàn)安全隱患立即組織處理 ； 其它有關(guān)員工安全健康保護和環(huán)境保護工作。 對礦井通風質(zhì)量標準化進行管理，對“ 一通三防”工作中存在的問題，提出處理意見，總結(jié)經(jīng)驗教訓，制定防止同類問題出現(xiàn)的措施。 負責礦井通風機械及自動化通風設施的維修保養(yǎng)工作。 所管轄區(qū)域范圍內(nèi)的工作必須達到質(zhì)量標準化和文明生產(chǎn)的要求。 綜合管理體系涉及 GB/T 19001－ 20xx、 GB/T2400120xx 和 GB/T2800120xx 分別要求的全部條款， NOSA 五星管理體系（ CMB15 CMB259）要求的所有 72 個元素，對GB/T1900120xx 而言，本公司在煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和服務過程中不涉及標準 顧客財產(chǎn)，因此，將 條款予以刪減。顧客忠誠可表現(xiàn)為再次或大量地購買該品牌產(chǎn)品（服務），并向其他顧客推薦該產(chǎn)品（服務），而幾乎沒有選擇其他品牌產(chǎn)品（服務）的念頭，拒絕其它品牌的誘惑。 11. 降級 ：為使不合 格產(chǎn)品符合不同于原有的要求而對其等級的改變。 6. 職業(yè)安全健康： 影響工作場所內(nèi)員工（包括臨時工、合同工）、外來人員和其他人員安全與健康的條件和因素。 14. 風險分析 ：對可用到的信息進行系統(tǒng)的分析來決定特定事件發(fā)生的可能性和結(jié)果的嚴重度。 5. 供方： 提供產(chǎn)品的組織或個人。 12. PJO：計劃任務觀察。管理體系包括：目標管理、風險管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制（設計控制、采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制、應急準備與響應）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進等方面的內(nèi)容。 工作組按照公司發(fā)展規(guī)劃和確定的管理目標以及 風險控制需求，對公司綜合管理體系進行策劃，確定體系的范圍、結(jié)構(gòu)、管理活動過程和過程之間的先后順序、相互關(guān)系等。 管理手冊 管理手冊是依據(jù)公司策劃的管理體系機構(gòu)和范圍編制的，是公司綜合管理體系的綱領性文件，本公司的各級單位和員工必須遵照執(zhí)行。文件的產(chǎn)生和使用是一個過程，其目的是實現(xiàn)增值。 《文件控制程序》應包括下列控制內(nèi)容： a. 綜合管理體系文件（包括公司文件和各 部門 文件