【正文】 錦界煤礦 安 全健康環(huán)境質量 管理體系 管理手冊 C08IMSAI 神東分公司錦界煤礦管理處 編審委員會 主任： 張有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 呂清旭 成員： 馮繁 盧文忠 王志輝 劉宜龍 陳竹 張成飛 高勇軍 白忠強 吳魏 張勇 劉景宏 瞿芳宇 呂郡平 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 前 言 能源是 現(xiàn) 代 經濟發(fā)展 的 “ 火 車頭 ” ，也是 現(xiàn) 代文明的三大 支柱之一。作 為 大型能源企 業(yè) 之一的神 華集團 神府 東勝 煤炭分公司 錦界煤礦項目部 在 礦區(qū)開發(fā) 建 設 中， 堅 持以“ 三 個 代表 ” 的重要思想 為 指 導 ，解放思想， 堅 定信心，以自主 創(chuàng) 新 為 主 體 ，制定了 “ 高起 點 、高技 術 、高 質 量、高效率、高效益 ” 、 “ 投 資 少、 見 效快、自我 積累 、 滾動發(fā)展 ”的建 設 方 針 。 歷經兩 年 多 的建 設 ， 彈指 一 揮間 ， 終 于成 為 一 個令人矚目 的 現(xiàn) 代化 能源基地之一，錦界兩 年 多 的 發(fā) 展建設成就， 無 不凝集 著 神 東 人薪火相 傳 的 創(chuàng)業(yè) 精神， 無 不折射出神 東 建設者 們艱苦奮斗 、 開拓務實 、 爭創(chuàng) 一流的企 業(yè) 精神。 為了用自然資源去造福于人民。無論是從財務角度， 還 是從礦業(yè)對礦工生命安全及環(huán)境的威脅來說礦業(yè)是一門風險行業(yè)。保護礦區(qū)工人的生命安全已成為我們的一項十分重要任務。 隨著經濟的發(fā)展，安全生產工作日益受到企業(yè)、政府和全社會的關注，朝著標本兼治、重在治本、建立長效機制方向發(fā)展。神東分公司安健環(huán)質體系和 NOSA 管理體系是煤礦安全管理體系的范本，也是在各個煤礦全面實行、行之有效 和 建立安全生產長效機制的重要方法。 根據(jù)公司的 指示 ，在一體化管理體系、安全質量標準化管理系統(tǒng)及 NOSA 五星管理系統(tǒng)整合 基礎上， 運行神東安健環(huán)質綜合管理體系 ，建立神東分公司 錦界煤礦管理處 安健環(huán)質綜 合管理體系（ 單位編碼 縮寫 C08IMS）。綜合管理體系是以質量管理八項原則和安健環(huán)風險評估為基礎，依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質量標準化標準及考核評級辦法（試行）》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標準，并結合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。管理體系主要包括：目標管理、風險管理、顧客關系管理（ CRM）、產品實現(xiàn)過程控制（設計控制、采購控制、生產和支持過程控制 、應急準備與響應）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進等方面的內容。 我礦結合 神東分公司安健環(huán)質綜合管理體系和我礦實際具體情況組織編制了錦界煤礦綜合管理體系文件，文件包括《管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理考核評分標準》 、《引用標準條款匯編》。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 一、 《管理手冊》 ：確定管理方針，管理目標；明確了各部門及不同崗位的職責和權限，該手冊是綜合管理體系的綱領性文件。 二、 《程序文件》 ：包括 81 個程序文件，符合實際運作的要求。程序文件規(guī)定了過程控制的目的、適用范圍、職責、控制內容、方法和步驟，保證了各個過程功能的實現(xiàn)。 三、第三層次文件：作為對程序文件的補充，對具體操作或管理過程作出了更加細致的規(guī)定。包括 《綜合管理考核評分標準》 、《引用標準條款匯編》、有關的標準、作業(yè)指導規(guī)范、書面安全工作程序、國家有關法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件。 本書內容希望各部門和使用者提出寶貴意見，持續(xù)改進，讓我們用實際行動來鑄造錦界煤礦的輝煌。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 目 錄 錦界煤礦簡介 1 管理方針 2 管理目標 3 授權書 4 授權書 5 管理機構圖 6 錦界煤礦管理體系職能分配表 7 機構、權限與職責 8 17 18 19 22 總要求 22 管理體系策劃 23 文件要求 23 綜合管理體系文件 23 管理手冊 24 文件及其管理 33 記錄管理 35 策劃 35 質量策劃 35 風險及影響評估與控制策劃 36 方針 38 目標與計劃 40 法律法規(guī)與其他要求 42 實施 43 顧客關系管理 43 設計控制 45 設備與物資管理 47 監(jiān)測設施管理 50 基礎設施管理 51 安全防護管理 54 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 生產過程控制 57 人力資源管理 59 信息 管理系統(tǒng) 63 承包商管理 65 污染風險控制 66 資源與環(huán)境保護 67 工余安健環(huán)管理 68 醫(yī)療服務管理 69 火災風險及應急準備與響應管理 70 監(jiān)督改進 73 過程檢測 73 產品檢測 74 計劃任務觀察 75 不合格 品控制 76 體系審核 77 事故管理 79 數(shù)據(jù)分析 80 糾正措施 81 預防措施 82 管理評審 83 持續(xù)