【正文】 錦界煤礦 安 全健康環(huán)境質(zhì)量 管理體系 管理手冊 C08IMSAI 神東分公司錦界煤礦管理處 編審委員會 主任： 張有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 呂清旭 成員： 馮繁 盧文忠 王志輝 劉宜龍 陳竹 張成飛 高勇軍 白忠強(qiáng) 吳魏 張勇 劉景宏 瞿芳宇 呂郡平 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 前 言 能源是 現(xiàn) 代 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的 “ 火 車頭 ” ，也是 現(xiàn) 代文明的三大 支柱之一。作 為 大型能源企 業(yè) 之一的神 華集團(tuán) 神府 東勝 煤炭分公司 錦界煤礦項目部 在 礦區(qū)開發(fā) 建 設(shè) 中， 堅 持以“ 三 個 代表 ” 的重要思想 為 指 導(dǎo) ，解放思想， 堅 定信心，以自主 創(chuàng) 新 為 主 體 ，制定了 “ 高起 點 、高技 術(shù) 、高 質(zhì) 量、高效率、高效益 ” 、 “ 投 資 少、 見 效快、自我 積累 、 滾動發(fā)展 ”的建 設(shè) 方 針 。 歷經(jīng)兩 年 多 的建 設(shè) ， 彈指 一 揮間 ， 終 于成 為 一 個令人矚目 的 現(xiàn) 代化 能源基地之一，錦界兩 年 多 的 發(fā) 展建設(shè)成就， 無 不凝集 著 神 東 人薪火相 傳 的 創(chuàng)業(yè) 精神， 無 不折射出神 東 建設(shè)者 們艱苦奮斗 、 開拓務(wù)實 、 爭創(chuàng) 一流的企 業(yè) 精神。 為了用自然資源去造福于人民。無論是從財務(wù)角度， 還 是從礦業(yè)對礦工生命安全及環(huán)境的威脅來說礦業(yè)是一門風(fēng)險行業(yè)。保護(hù)礦區(qū)工人的生命安全已成為我們的一項十分重要任務(wù)。 隨著經(jīng)濟(jì)的發(fā)展，安全生產(chǎn)工作日益受到企業(yè)、政府和全社會的關(guān)注，朝著標(biāo)本兼治、重在治本、建立長效機(jī)制方向發(fā)展。神東分公司安健環(huán)質(zhì)體系和 NOSA 管理體系是煤礦安全管理體系的范本，也是在各個煤礦全面實行、行之有效 和 建立安全生產(chǎn)長效機(jī)制的重要方法。 根據(jù)公司的 指示 ，在一體化管理體系、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)及 NOSA 五星管理系統(tǒng)整合 基礎(chǔ)上， 運(yùn)行神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 ，建立神東分公司 錦界煤礦管理處 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理體系（ 單位編碼 縮寫 C08IMS）。綜合管理體系是以質(zhì)量管理八項原則和安健環(huán)風(fēng)險評估為基礎(chǔ)，依據(jù) GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（試行）》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）等標(biāo)準(zhǔn)，并結(jié)合 GB/T1900420xx 要求建立起來的文件化管理體系。管理體系主要包括：目標(biāo)管理、風(fēng)險管理、顧客關(guān)系管理（ CRM）、產(chǎn)品實現(xiàn)過程控制（設(shè)計控制、采購控制、生產(chǎn)和支持過程控制 、應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)）、人力資源管理、信息管理和監(jiān)督改進(jìn)等方面的內(nèi)容。 我礦結(jié)合 神東分公司安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系和我礦實際具體情況組織編制了錦界煤礦綜合管理體系文件，文件包括《管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理考核評分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 一、 《管理手冊》 ：確定管理方針，管理目標(biāo)；明確了各部門及不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊是綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件。 二、 《程序文件》 ：包括 81 個程序文件，符合實際運(yùn)作的要求。程序文件規(guī)定了過程控制的目的、適用范圍、職責(zé)、控制內(nèi)容、方法和步驟，保證了各個過程功能的實現(xiàn)。 三、第三層次文件：作為對程序文件的補(bǔ)充，對具體操作或管理過程作出了更加細(xì)致的規(guī)定。包括 《綜合管理考核評分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》、有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、書面安全工作程序、國家有關(guān)法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件。 本書內(nèi)容希望各部門和使用者提出寶貴意見，持續(xù)改進(jìn)，讓我們用實際行動來鑄造錦界煤礦的輝煌。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 目 錄 錦界煤礦簡介 1 管理方針 2 管理目標(biāo) 3 授權(quán)書 4 授權(quán)書 5 管理機(jī)構(gòu)圖 6 錦界煤礦管理體系職能分配表 7 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 8 17 18 19 22 總要求 22 管理體系策劃 23 文件要求 23 綜合管理體系文件 23 管理手冊 24 文件及其管理 33 記錄管理 35 策劃 35 質(zhì)量策劃 35 風(fēng)險及影響評估與控制策劃 36 方針 38 目標(biāo)與計劃 40 法律法規(guī)與其他要求 42 實施 43 顧客關(guān)系管理 43 設(shè)計控制 45 設(shè)備與物資管理 47 監(jiān)測設(shè)施管理 50 基礎(chǔ)設(shè)施管理 51 安全防護(hù)管理 54 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 生產(chǎn)過程控制 57 人力資源管理 59 信息 管理系統(tǒng) 63 承包商管理 65 污染風(fēng)險控制 66 資源與環(huán)境保護(hù) 67 工余安健環(huán)管理 68 醫(yī)療服務(wù)管理 69 火災(zāi)風(fēng)險及應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)管理 70 監(jiān)督改進(jìn) 73 過程檢測 73 產(chǎn)品檢測 74 計劃任務(wù)觀察 75 不合格 品控制 76 體系審核 77 事故管理 79 數(shù)據(jù)分析 80 糾正措施 81 預(yù)防措施 82 管理評審 83 持續(xù)