【正文】 體系的范圍：見“ 范圍”； b. 根據(jù)公司策劃建立的綜合管理體系結(jié)構(gòu)和標(biāo)準(zhǔn)的要求，編制的 80 個(gè)程序文件，見《手冊引用程序文件清單》； c. 綜合管理體系的策劃、實(shí)施、監(jiān)督和持續(xù)改進(jìn)之間的相互關(guān)聯(lián)和作用。為實(shí)施文件 控制，公司制訂了《文件控制程序》。 3. 要求 一體化 編制和組織實(shí)施《文件控制程序》，對綜合管理體系文件的編制、評審、批準(zhǔn)、發(fā) 放、使用、更改、再次批準(zhǔn)、標(biāo)識、回收和作廢等全過程進(jìn)行管理。在綜合管理體系運(yùn)行過程中，文件起著規(guī)范、指導(dǎo)、培訓(xùn)、證實(shí)等作用。 綜合管理體系文件根據(jù)其形成、使用和保存的不同需求，可以是書面、電子、數(shù)字或其它媒體形式。 管理者代表組建臨時(shí)工作組，并組織進(jìn)行管理體系的策劃。管理體系以質(zhì)量管理八項(xiàng)原則和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)評估為基礎(chǔ)，樹立以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)和以人為本的經(jīng)營理念。是針對高風(fēng)險(xiǎn)工作進(jìn)行詳細(xì)的討論、研究，認(rèn)定關(guān)鍵步驟，分析、確定每一步驟應(yīng)注意的問題及控制措施。 4. 創(chuàng)新 ：通過合理的更新來改進(jìn)產(chǎn)品、服務(wù)、過程、管理、經(jīng)營績效結(jié)果等，并為組織創(chuàng)造新價(jià)值。 13. 不符合： 任何能夠直接或間接造成人員傷亡、疾病、財(cái)產(chǎn)損失或工作環(huán)境破壞的違背作業(yè)標(biāo)準(zhǔn)、慣例、程序、規(guī)章或管理體系要求的行為或偏差。 5. 環(huán)境績效 ：組織對其環(huán)境因素進(jìn)行管理所取得的可測量結(jié)果。 10. （不）合格 ：（未）滿足要求。 5. 顧客忠誠 ：在顧客滿意的基礎(chǔ)上，顧客對某品牌產(chǎn)品（服務(wù)）做出長期投入的意識和行為的結(jié)合。綜合管理體系覆蓋了機(jī)關(guān) 所有領(lǐng)導(dǎo)成員、職能部門以及承包商 ，見《管理機(jī)構(gòu)圖》。 負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)移動加油站的管理 ，油脂、配件的準(zhǔn)備工作。 22 機(jī)運(yùn)隊(duì) 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)全過程的供電、供水、排水和主要運(yùn)輸工作； 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)輔助過程滿足安全、質(zhì)量、環(huán)保體系要求； 負(fù)責(zé)所用機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的正常運(yùn)行管理工作。 負(fù)責(zé)“一通三防”內(nèi)業(yè)資料的管理工作。 14 生產(chǎn)辦生產(chǎn)組 負(fù)責(zé)礦科研和技術(shù)管理工作，試驗(yàn)或推廣采、掘新工藝、新技術(shù)和新方法； 負(fù)責(zé)礦生產(chǎn)技術(shù)、地質(zhì)測量技術(shù)； 負(fù)責(zé)原煤質(zhì)量管理工作； 負(fù)責(zé)礦井采區(qū)，采掘工作面設(shè)計(jì)工作； 負(fù)責(zé)《 錦界 煤礦生產(chǎn)中長期規(guī)劃》和《 錦界 煤礦采掘接續(xù)計(jì)劃》的編制和監(jiān)督神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 14 實(shí)施； 負(fù)責(zé)礦井重點(diǎn)工程和外委工程管理工作； 負(fù)責(zé)《生產(chǎn)作業(yè)計(jì)劃》的制定、負(fù)責(zé)安技措計(jì) 劃和《礦井災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃》的制定； 參與礦井安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作； 參與礦 安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理 體系運(yùn)作管理工作 。做好計(jì)劃管理工作，嚴(yán)格按基建程序辦事，不搞計(jì)劃外工程，按時(shí)上報(bào)月度計(jì)劃； 按時(shí)編制生產(chǎn)經(jīng)營計(jì)劃，主要技術(shù)經(jīng)濟(jì)指標(biāo)要齊全，月度計(jì)劃要及時(shí)準(zhǔn)確，考核指標(biāo)要完整； 負(fù)責(zé)全礦各類統(tǒng)計(jì)工作，做到統(tǒng)計(jì)年報(bào)、原始記錄、臺帳等統(tǒng)計(jì)資料真實(shí)、全面、準(zhǔn)確。 3 黨委 副 書記 全面負(fù)責(zé)礦內(nèi)的黨務(wù)工作， 結(jié)合 礦里 實(shí)際情況，正確貫徹黨的路線、方針和政策，維護(hù)廣大黨員和 礦 職工的正當(dāng)權(quán)益 ； 按照從嚴(yán) 治黨的方針，加強(qiáng)礦黨組織的思想、組織和作風(fēng)建設(shè)，發(fā)揮黨的政治核心作用、黨的戰(zhàn)斗堡壘作用和黨員的先鋒模范作用； 負(fù)責(zé)公司企業(yè)文化建設(shè)， 保證各項(xiàng)任務(wù)的完成 ； 代表廣大員工的利益， 經(jīng)常深入到 基層 職工之中，深入到 生產(chǎn)、生活 之中，了解黨的方針政策的執(zhí)行情況，了解員工對 煤礦 工作的反映，積極建議行政領(lǐng)導(dǎo)不斷改進(jìn)工作 ， 維護(hù)員工的合法權(quán)益； 負(fù)責(zé)制訂黨委工作計(jì)劃，并保證計(jì)劃的貫徹落實(shí) ； 負(fù)責(zé)主持召開 礦 黨委會和黨員大會，安排好各支部的組織活動 ； 負(fù)責(zé)組織召開員工代表大會， 加強(qiáng)全 礦 職工的政治思想工作，抓好 礦 職工的政治理 論學(xué)習(xí)，保證上級政策、規(guī)章的順利執(zhí)行 ； 依據(jù)礦內(nèi)土建工程進(jìn)度，負(fù)責(zé)主管土建工程管理； 協(xié)助管理物業(yè)管理處的工作； 負(fù)責(zé)公司民主建設(shè)和民主監(jiān)督管理。 2． 總體目標(biāo)： 在錦界煤礦全面建立和實(shí)施安鍵環(huán)質(zhì)綜合管理體系，逐步完善安鍵環(huán)質(zhì) 綜合管理體系， 在 20xx 年底達(dá)到神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理二星級水平。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 一、 《管理手冊》 ：確定管理方針，管理目標(biāo)；明確了各部門及不同崗位的職責(zé)和權(quán)限，該手冊是綜合管理體系的綱領(lǐng)性文件。無論是從財(cái)務(wù)角度， 還 是從礦業(yè)對礦工生命安全及環(huán)境的威脅來說礦業(yè)是一門風(fēng)險(xiǎn)行業(yè)。 為了用自然資源去造福于人民。 我礦結(jié)合 神東分公司安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系和我礦實(shí)際具體情況組織編制了錦界煤礦綜合管理體系文件，文件包括《管理手冊》、《程序文件》、《綜合管理考核評分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》。錦界煤礦在嚴(yán)格遵守國家、地方和行業(yè)有關(guān)安鍵環(huán)質(zhì)法律、法規(guī)和標(biāo)準(zhǔn)的同時(shí)，依據(jù)企業(yè)自身情況建立了一體化綜合管理體系，其方針為： 以人為本 安全第一 預(yù)防為主 遵紀(jì)守法 規(guī)范行為 關(guān)愛生命 持續(xù)發(fā)展 節(jié)能降耗 保護(hù)環(huán)境 顧客至上 優(yōu)質(zhì)生產(chǎn) 實(shí)現(xiàn)雙贏 我礦將嚴(yán)格 執(zhí)行綜合管理體系運(yùn)行規(guī)則，加強(qiáng)基礎(chǔ)管理，團(tuán)結(jié)拼搏，求實(shí)創(chuàng)新，立足行業(yè)市場高端，創(chuàng)建優(yōu)質(zhì)企業(yè)，產(chǎn)出優(yōu)良效益，打造優(yōu)秀團(tuán)隊(duì)，為實(shí)現(xiàn)本質(zhì)安全型礦井而努力奮斗！ 礦長： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 3 管 理 目 標(biāo) 1． 安健環(huán)質(zhì)綜合管理目標(biāo)： 建立人文、安全、健康、優(yōu)質(zhì)、數(shù)字和生態(tài)可持續(xù)發(fā)展的綜合管理水平較高的能源基地。 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國家及上級關(guān)于安健環(huán)質(zhì)等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 ， 主管安鍵環(huán)質(zhì)管理體系的建立、運(yùn)行和完善 ，監(jiān)督檢查綜合管理體系運(yùn)行狀態(tài)，及時(shí)向礦長匯報(bào)安鍵環(huán)質(zhì)方面的隱患和問題 。 10 經(jīng)營辦公室 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 12 一、計(jì)劃統(tǒng)計(jì)： 根據(jù) 兩級公司的要求，認(rèn)真編制基建計(jì)劃，做到指標(biāo)完整，項(xiàng)目齊全，符合礦建施工組織及建設(shè)規(guī)劃的要求。 13 生產(chǎn)辦機(jī)電組 負(fù)責(zé)貫徹落實(shí)和監(jiān)督執(zhí)行國家、地方和行業(yè)的有關(guān)設(shè)備管理方針、政策、法規(guī)、條例和規(guī)定； 負(fù)責(zé)編制礦設(shè)備管理辦法和制度； 負(fù)責(zé)組織礦井機(jī)電、運(yùn)輸?shù)鹊膶I(yè)管理和中長期規(guī)劃工作； 負(fù)責(zé)礦井生產(chǎn)設(shè)備壽命管理的專業(yè)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)礦機(jī)電、運(yùn)輸方面的安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化業(yè)務(wù)指導(dǎo)； 負(fù)責(zé)礦節(jié)能、計(jì)量的業(yè)務(wù)指導(dǎo) ； 負(fù)責(zé)礦井機(jī)電設(shè)備技術(shù)改造方案的制定的新設(shè)備、新材料的推廣應(yīng)用； 負(fù)責(zé)組織解決生產(chǎn)中存在的重大機(jī)電技術(shù)問題； 參與機(jī)電事故的追查與處理。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 15 根據(jù)儀器儀表的狀態(tài)，及時(shí)安排送檢，使其始終處于有效使用狀態(tài)。 21 連采隊(duì) 按照礦下達(dá)指標(biāo)全過程完成礦井生產(chǎn)準(zhǔn)備巷道的掘進(jìn)工作及局部回采工作； 確保生產(chǎn)準(zhǔn)備過程滿足安全、質(zhì)量、環(huán)保體系要求； 負(fù)責(zé)所用機(jī)電設(shè)備在生產(chǎn)過程中的正常運(yùn)行管理工作。 負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)皮帶的延伸及正常運(yùn)轉(zhuǎn)。 范圍 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系適用于公司滿足用戶和法律法規(guī)要求的煤炭產(chǎn)品的生產(chǎn)和提供過程的控制，以及生產(chǎn)與支持性活動的安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制，包括煤炭產(chǎn)品的設(shè)計(jì)和開發(fā)、原煤生產(chǎn)、洗選加工、商品煤的交付及其配套項(xiàng)目在實(shí)現(xiàn)過程中的安全、健康和環(huán)境管理。一般用顧客滿意度或顧客滿意指數(shù)表示?？砂ㄐ畔⒐芾?、神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 20 人員培訓(xùn)、與財(cái)務(wù)有關(guān)的活動、基礎(chǔ)設(shè)施的維護(hù)和服務(wù)保持、營銷、環(huán)境等。 4. 污染預(yù)防 ：為了降低有害的環(huán)境影響而采取 （或綜合采用）過程、慣例、技術(shù)、材料、產(chǎn)品、服務(wù)或能源以避免、減少或控制任何類型的污染物或廢物的產(chǎn)生、排放或廢棄。 12. 員工的安全健康代表 ：員工根據(jù)國家法律、法規(guī)和慣例選舉或指定的在作業(yè)場所職業(yè)安全健康問題上代表員工利益的人。 3. 持續(xù)改進(jìn) ：增強(qiáng)滿足要求的能力的循環(huán)活動。 11. JSA： 工作安全分析。 15. DIFR： 傷亡事故發(fā)生頻率比率，計(jì)算公式是： 工傷事故次數(shù) 20xx00 全體員工的實(shí)際工作小時(shí)數(shù) DIFR= 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 22 04. 錦界煤礦 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 總要求 1. 錦界煤礦 綜合管理體系結(jié)構(gòu) 按照 GB/T1900120xx、 GB/T2400120xx、 GB/T2800120xx、 NOSA 五星管理系統(tǒng)（ CMB15 CMB259）和《煤礦安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化標(biāo)準(zhǔn)及考核評級辦法（試行）》（煤安監(jiān)辦字〔 20xx〕 24 號）建立起來的安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系是文件化的管理體系。 3. 要求 綜合管理體系建立之初，由 礦長 任命管理者代表，并授權(quán)負(fù)責(zé)體系的建立。《管理方針》包含在《管理手冊》中，《目神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 24 標(biāo)和管理方案》單獨(dú)形成文件； b. 《管理手冊》； c. 《程序文件》（包括策劃確定的 80 個(gè)程序文件）； d. 關(guān)鍵崗位的授權(quán)書或任命書； e. 公司和各單位為保證其過程有效策劃、運(yùn)行、控制和安健環(huán)風(fēng)險(xiǎn)控制所需的法律法規(guī)、國家標(biāo)準(zhǔn)、企業(yè)管理和技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)書（包括規(guī)程、規(guī)范、技 術(shù)措施、工藝圖表、書面安全工作程序）等； f. 02《引用標(biāo)準(zhǔn)》中所要求建立和保持的各種記錄。 創(chuàng)建項(xiàng)目 及子項(xiàng)目 執(zhí)行項(xiàng)目工作 自動產(chǎn)生 工單 預(yù)測性 維修 預(yù)算 監(jiān)視 ： ? 內(nèi)部 /外部資源 ? 庫存物資 ? 直接物資使用率 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 31 7. 應(yīng)急準(zhǔn)備與響應(yīng)流程 否 是 是 結(jié)論信息 開 始 結(jié) 束 制定并實(shí)施預(yù)防措施 事故、緊急情況是否發(fā) 生 識別潛在的事故或緊急情況 制定場內(nèi)應(yīng)急計(jì)劃 協(xié)助制定場外應(yīng)急計(jì)劃 執(zhí)行計(jì)劃程序 分析事故或緊急情況原因 評審應(yīng)急程序 應(yīng)急程序可否演習(xí) 演習(xí) 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊 32 8. 監(jiān)督改進(jìn)流程 否 是 否 是 開 始 結(jié) 束 是否發(fā)現(xiàn)不符合 監(jiān)督