【正文】 改進(jìn)的策劃 分析原因 制定并采取措施 跟蹤驗(yàn)證 是否需采取糾正或預(yù)防措施 糾正 管理體系內(nèi)部審核 績(jī)效監(jiān)視與測(cè)量 建立保持記錄 管理評(píng)審 分析、整理 管理績(jī)效、體系有效性和重要糾正與預(yù)防措施 改進(jìn)決議 組織實(shí)施 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 33 9. 信息管理流程 開(kāi) 始 結(jié) 束 是否反饋 確定需要收集的信息和信源、 信道及信宿 收集信息（信源） 傳遞信息（信道） 信息處理（信宿） 信息利用 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 34 文件及其管理 1. 總則 綜合管理體系文件是管理體系的重要部分，是體系信息及其載體。 各部門(mén)負(fù)責(zé)本單位管理體系文件的制定和控制，傳達(dá)和貫徹落實(shí)公司管理文件規(guī)定。 2. 職責(zé) 各職能部門(mén) 負(fù)責(zé)《管理手冊(cè)》、《程序文件》和《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》的編制、更改和發(fā)放。詳見(jiàn)綜合管理體系的主要管理活動(dòng)流程和 、 、 和 的描述。 管理者代表對(duì)策劃的結(jié)果進(jìn)行審核。 上述過(guò)程可以是與管理活動(dòng)、資源提供、風(fēng)險(xiǎn)控制、產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)和監(jiān)視測(cè)量有關(guān)的過(guò)程。 13. WSWP： 書(shū)面安全工作 程序。 7. 糾正： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格采取的措施。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 21 三、其它術(shù)語(yǔ)和英文縮寫(xiě)解釋 1. 管理體系 ：建立方針和目標(biāo)并實(shí)現(xiàn)這些目標(biāo)的體系。 8. 危害辯識(shí) ：識(shí)別危害的存在并確定其性質(zhì)的過(guò)程。 二、與安健環(huán)管理有關(guān)的術(shù)語(yǔ)與定義 1. 環(huán)境 ：組織運(yùn)行活動(dòng)的外部存在，包括空氣、水、土地、自然資源、植物、動(dòng)物、人，以及它們之間的相互關(guān)系。如集團(tuán)公司、運(yùn)銷(xiāo)公司、顧客、員工、設(shè)備 /物資供方、銀行、社區(qū)和地方政府等。對(duì)神東分公司而言，主產(chǎn)品是煤炭。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 17 01. 體系范圍 主題 本手冊(cè)規(guī)定了神東分公司 錦界煤礦 安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系范圍，闡明了 錦界煤礦 的管理方針和承諾，是管理體系所涉及的從事生產(chǎn)、管理活動(dòng)的單位和人員開(kāi)展有關(guān)策劃、控制、保證和改進(jìn)工作的綱領(lǐng)性文件。 供排水系統(tǒng)：負(fù)責(zé)連采一、二隊(duì)供、排水管路的延伸、維護(hù)，嚴(yán)禁出現(xiàn)跑、冒、神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 16 滴、漏現(xiàn)象的發(fā)生。 完成專(zhuān)業(yè)范圍內(nèi)的其它工作和領(lǐng)導(dǎo)交辦的工作。 17 通風(fēng)組 認(rèn)真執(zhí)行煤炭行業(yè)有關(guān)規(guī)定，在礦總工程師和生產(chǎn)調(diào)度中心主任的領(lǐng)導(dǎo)下，積極 主動(dòng)地搞好礦井“一通三防”管理工作。健全勞動(dòng)考勤制度，并進(jìn)行檢查和抽查；按規(guī)定和標(biāo) 準(zhǔn)發(fā)放勞保用品，及時(shí)準(zhǔn)確地做好勞資統(tǒng)計(jì)報(bào)表； 認(rèn)真編制工資計(jì)劃，嚴(yán)格執(zhí)行工資制度，按規(guī)定審核工資、津貼及獎(jiǎng)金的發(fā)放； 按時(shí)編報(bào)員工培訓(xùn)計(jì)劃并組織實(shí)施； 做好工傷病人員管理工作； 做好工傷人員勞動(dòng)鑒定的上報(bào)工作； 積極配合公司有關(guān)部門(mén)做好職業(yè)技能鑒定工作； 做好職工養(yǎng)老保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理、簽訂、建帳、報(bào)表等工作； 按規(guī)定做好專(zhuān)業(yè)技術(shù)人員資格評(píng)審上報(bào)及考核聘任工作。 6 總工程師 在礦長(zhǎng)的領(lǐng)導(dǎo)下，主管礦的技術(shù)和技術(shù)管 理工作，貫徹執(zhí)行國(guó)家及公司的有關(guān)技術(shù)方針，領(lǐng)導(dǎo)礦井技術(shù)、安全及生產(chǎn)準(zhǔn)備工作，對(duì)執(zhí)行國(guó)家及公司的技術(shù)政策負(fù)全面責(zé)任，對(duì)安全、技術(shù)問(wèn)題有權(quán)做出有效處置決定； 主管礦建工程管理，審批生產(chǎn)作業(yè)規(guī)程、安全技術(shù)規(guī)程、 災(zāi)害預(yù)防和處理計(jì)劃、施工設(shè)計(jì)等技術(shù)文件，并負(fù)責(zé)實(shí)施中的技術(shù)工作； 負(fù)責(zé)安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化工作，解決安全、質(zhì)量、環(huán)保方面存在的技術(shù)問(wèn)題和技術(shù)指導(dǎo)工作 ； 分管連采隊(duì)； 協(xié)管地測(cè)站工作； 認(rèn)真貫徹執(zhí)行國(guó)家及上級(jí)關(guān)于安健環(huán)質(zhì)等方面的法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求 ，協(xié)助安鍵環(huán)質(zhì)管理體系的建立、運(yùn)行和完善。員工安全健康代表除了履行其在工會(huì)方面的職責(zé)外，在公司綜合管理體系中必須履行職業(yè)安全健康方面的下列職責(zé)： 1．參與公司的風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估、安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的制定 ； 2．代表廣大員工在職業(yè)安全健康方面的利益，及時(shí)向管理者代表或礦長(zhǎng)匯報(bào)員工對(duì)錦界煤礦職業(yè)安全健康工作的意見(jiàn)和建議； 3．組織向廣大員工宣傳公司的方針、目標(biāo)和政策。 三、第三層次文件：作為對(duì)程序文件的補(bǔ)充，對(duì)具體操作或管理過(guò)程作出了更加細(xì)致的規(guī)定。神東分公司安健環(huán)質(zhì)體系和 NOSA 管理體系是煤礦安全管理體系的范本，也是在各個(gè)煤礦全面實(shí)行、行之有效 和 建立安全生產(chǎn)長(zhǎng)效機(jī)制的重要方法。 錦界煤礦 安 全健康環(huán)境質(zhì)量 管理體系 管理手冊(cè) C08IMSAI 神東分公司錦界煤礦管理處 編審委員會(huì) 主任： 張有河 副主任：邵水才 王丕亮 王振祥 范文亮 呂清旭 成員： 馮繁 盧文忠 王志輝 劉宜龍 陳竹 張成飛 高勇軍 白忠強(qiáng) 吳魏 張勇 劉景宏 瞿芳宇 呂郡平 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 前 言 能源是 現(xiàn) 代 經(jīng)濟(jì)發(fā)展 的 “ 火 車(chē)頭 ” ，也是 現(xiàn) 代文明的三大 支柱之一。 根據(jù)公司的 指示 ，在一體化管理體系、安全質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)化管理系統(tǒng)及 NOSA 五星管理系統(tǒng)整合 基礎(chǔ)上， 運(yùn)行神東安健環(huán)質(zhì)綜合管理體系 ，建立神東分公司 錦界煤礦管理處 安健環(huán)質(zhì)綜 合管理體系（ 單位編碼 縮寫(xiě) C08IMS）。包括 《綜合管理考核評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)》 、《引用標(biāo)準(zhǔn)條款匯編》、有關(guān)的標(biāo)準(zhǔn)、作業(yè)指導(dǎo)規(guī)范、書(shū)面安全工作程序、國(guó)家有關(guān)法律、法令、法規(guī)和條例等行政管理文件。 茲授權(quán)！ 礦長(zhǎng)： 200 年 月 日 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 6 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 7 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 8 機(jī)構(gòu)、權(quán)限與職責(zé) 下列崗位和 部門(mén) ，必須履行其在一體化管理體系工作方 面的職責(zé)。 7 安監(jiān)處長(zhǎng) 帶頭貫徹黨 和國(guó)家安全生產(chǎn)方針及上級(jí)部門(mén)有關(guān)的安全條例、法規(guī)、指令、文件等做好公司安全工作； 對(duì) 本 礦貫徹執(zhí)行黨和國(guó)家的安全生產(chǎn)方針 、政策、法令、規(guī)程等進(jìn)行監(jiān)督檢查； 重點(diǎn)抓好安監(jiān)人員安全思想教育、技術(shù)業(yè)務(wù)培訓(xùn)、行政業(yè)務(wù)管理 ； 抓好 本質(zhì)安全型礦井 工作，為 煤礦安全生產(chǎn)出謀劃策，替礦長(zhǎng)負(fù)責(zé)； 參加安全規(guī)程審核、安技措施審核， 對(duì) 本礦安全生產(chǎn)不斷提出新建議、新規(guī)劃、新思路，總體布置，付諸實(shí)施； 按時(shí)參加公司、礦有關(guān)的安全工作會(huì)議； 深入現(xiàn)場(chǎng)增大監(jiān)督檢查的力度； 參加組織全礦定期 的安全大檢查， 調(diào)查重大不安全隱患，提出改善安全工作意見(jiàn)，督促有關(guān)部門(mén)及時(shí)解決； 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè) 11 調(diào)查安全情況、組織安全活動(dòng)、總結(jié)安全工作； 參加 重大人身、機(jī)電事故的追查處理 ， 分析原因、追 究責(zé)任，督促事故單位按期上報(bào)，并對(duì)防范措施執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)督檢查； 1 抓好礦井 安全 標(biāo)準(zhǔn)化 達(dá)標(biāo)升級(jí)工作； 1向礦長(zhǎng)匯報(bào)安健環(huán)質(zhì)管理績(jī)效、提出改進(jìn)的意見(jiàn)。 三 、定額核算： 及時(shí)、準(zhǔn)確做好基本建設(shè)、專(zhuān)項(xiàng)資金、生產(chǎn)外委工程預(yù)結(jié)算、決算及驗(yàn)工計(jì)價(jià)工作； 按照神東 安鍵環(huán)質(zhì) 管 理體系要求及時(shí)作好職工培訓(xùn)管理日常工作，建立職工培訓(xùn)檔案，及時(shí)做好培訓(xùn)記錄、臺(tái)帳、安全技術(shù)證件管理及建帳工作； 嚴(yán)格合同管理，建立合同臺(tái)帳； 及時(shí)做好三類(lèi)工程三算對(duì)比臺(tái)帳。 負(fù)責(zé)礦井“一通三防”技術(shù)管理，對(duì)井下作業(yè)環(huán)境實(shí)施監(jiān)督；負(fù)責(zé)優(yōu)化礦井的通風(fēng)系統(tǒng)，防止發(fā)生循環(huán)風(fēng)、串聯(lián)風(fēng)和老塘風(fēng)。 18 信息中心 負(fù)責(zé)礦井通訊系統(tǒng)、安全監(jiān)測(cè)系統(tǒng)、工業(yè)電視系統(tǒng)和自動(dòng)化系統(tǒng)的管理和運(yùn)行工作； 負(fù)責(zé)全礦信息系統(tǒng)的管理工作； 負(fù)責(zé)礦所及機(jī)房的管理工作。管路掛設(shè)要平直，排水管路必須緊跟工作面，各順槽、聯(lián)巷保證無(wú)積水。公司期望通過(guò)綜合管理體系的運(yùn)作和以人為本的管理，持續(xù)改進(jìn)各項(xiàng)生產(chǎn)和管理活動(dòng)，并利用公司所擁有的資源，實(shí)現(xiàn)良好的安全、健康、環(huán)境和質(zhì)量管理績(jī)效，取得最佳的經(jīng)營(yíng)效益。 3. 顧客 ：接受產(chǎn)品的組織和個(gè)人。 7. 質(zhì)量策劃 ：質(zhì)量管理的一部分，致力于制定質(zhì)量目標(biāo)并規(guī)定必要的運(yùn)行過(guò)程和相關(guān)資源以實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)。 2. 環(huán)境因素 ：一個(gè)組織的活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)中能與環(huán)境發(fā)生相互作用的要素。 9. 風(fēng)險(xiǎn)： 特定危害性事件發(fā)生的可能性與后果的結(jié)合。 2. 最高管理者 ：在最高層指揮和控制組織的一個(gè)人或一組人。 8. 糾正措施： 為消除已發(fā)現(xiàn)的不合格或其它不期望情況的原因所采取的措施。根據(jù)工作安全分析制定的書(shū)面的控制程序，程序中要明確工作風(fēng)險(xiǎn)、注意事項(xiàng)、工作步驟和風(fēng)險(xiǎn)控制措施。 神東分公司錦界煤礦綜合管理體系文件 管理手冊(cè)