【正文】 程進(jìn)行監(jiān)控、測(cè)量和分析，采取必要的措施，實(shí)現(xiàn)所策劃的過程和結(jié)果的持續(xù)改進(jìn)。同時(shí)，本公司根據(jù)電力設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中各過程的作用，確定生產(chǎn)加工和安裝施工過程為關(guān)鍵過程。：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司管理體系組織機(jī)構(gòu)圖（附圖一）；：空預(yù)器密封改造零部件和徑流式電除塵器。體系覆蓋單位見附表《質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系覆蓋單位表》。（3） 百人負(fù)傷率控制在1以內(nèi)。精細(xì)管理，消除危害，確保全體員工的安全和健康。（2） 創(chuàng)建成為環(huán)保型企業(yè)。綜合：就是綜合利用資源。合理開采利用石灰石、粘土等廠產(chǎn)資源，提高資源利用率和開采回采率。廠承諾：模范遵守國(guó)家和地方有關(guān)環(huán)境保護(hù)的法律、法規(guī)。提供優(yōu)質(zhì)產(chǎn)品，合理利用資源。顧客意見處理率100%。顧客滿意：為顧客提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)是兗礦水泥廠的追求，不斷增強(qiáng)顧客滿意度是兗礦水泥廠永遠(yuǎn)努力的方向。優(yōu)化資源：優(yōu)化開采資源，優(yōu)化水泥品種結(jié)構(gòu)，不斷優(yōu)化人力、物力、財(cái)力資源等?！妒謨?cè)》內(nèi)容，并貫徹實(shí)施。《手冊(cè)》由綜合辦公室負(fù)責(zé)組織修改、換版和收、控編，對(duì)手冊(cè)的保管和使用情況實(shí)施監(jiān)督。單位名稱：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)用有限責(zé)任公司單位地址：北京市宣武門外大街甲一號(hào)環(huán)球財(cái)訊中心B座M層 聯(lián)系電話：010—83607611/760/802/803以人為本，務(wù)求實(shí)效，創(chuàng)造價(jià)值，貢獻(xiàn)社會(huì)學(xué)習(xí)精神：崇尚學(xué)習(xí)，鼓勵(lì)創(chuàng)新，知識(shí)是一切動(dòng)力之源。近期以來(lái)，包括美國(guó)、加拿大、韓國(guó)、日本在內(nèi)的眾多發(fā)達(dá)國(guó)家在內(nèi)的電力行業(yè)也將目光投向了我公司，均派代表來(lái)公司考察，表達(dá)了真誠(chéng)的合作意向。公司定期對(duì)員工進(jìn)行質(zhì)量教育并組織考核，不斷提高員工的質(zhì)量意識(shí)。同年，香港青山電廠空預(yù)器柔性接觸式密封設(shè)備成功投入運(yùn)行。）的同時(shí)，被北京市科委認(rèn)定為北京市火炬計(jì)劃項(xiàng)目、北京市優(yōu)秀科技成果（成果登記號(hào)：9112008y0434）。北京華能達(dá)的空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封技術(shù)是公司自主研發(fā)的國(guó)內(nèi)獨(dú)有的先進(jìn)技術(shù)，在技術(shù)上處于國(guó)際領(lǐng)先水平。公司現(xiàn)擁有300多名員工，其中技術(shù)研發(fā)人員30余人，銷售團(tuán)隊(duì)50人，生產(chǎn)施工人員200余人。公司具有設(shè)備維修企業(yè)專業(yè)類（二類）Ⅰ級(jí)資質(zhì)、環(huán)保工程專業(yè)承包三級(jí)資質(zhì)；通過了ISO9001質(zhì)量體系認(rèn)證。全體員工都要理解質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，并貫徹執(zhí)行，認(rèn)真履行職責(zé)，做到熱情、周到、高效地提供滿意的產(chǎn)品和服務(wù)，增強(qiáng)顧客滿意，本《管理手冊(cè)》從2014年1月1日起實(shí)施，作為《管理手冊(cè)》支持的《程序文件》及相關(guān)文件同時(shí)發(fā)布實(shí)施。目 錄 3 4 5 5 7 7 7 8 8 8 目標(biāo) 10 、目標(biāo) 10 量 方 針 10 量 目 標(biāo) 11 、目標(biāo) 11 境 方 針 11 12 、目標(biāo) 13 13 13六. 范圍 14 14 15 16 術(shù)語(yǔ)和定義 16七 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系 17 總要求 17 文件要求 18 總則 18 18 文件控制 19 記錄控制 20 環(huán)境因素 21 對(duì)危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的策劃 22 目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案 25 法律、法規(guī)及其他要求 27八 管理職責(zé) 28 管理承諾 28 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn) 29 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針 31 質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系策劃 31 職責(zé)、權(quán)限與溝通 32 職責(zé)和權(quán)限 32 管理者代表 35 信息交流與協(xié)商 35 管理評(píng)審 37九 資源管理 39 資源提供 39 人力資源 39 基礎(chǔ)設(shè)施 41 工作環(huán)境 44 技術(shù)與知識(shí) 45 財(cái)務(wù) 46十 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 47 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 47 與電廠有關(guān)的過程 48 50 生產(chǎn)、施工和售后服務(wù)提供 52 、施工和售后服務(wù)的控制 52 標(biāo)識(shí)和可追溯性 54 產(chǎn)品防護(hù) 55 56 60十一 工程項(xiàng)目經(jīng)營(yíng)施工過程 63 經(jīng)營(yíng)施工過程的策劃 63 顧客、市場(chǎng)與經(jīng)營(yíng)開發(fā) 65 顧客與市場(chǎng)的確定 65 6評(píng)審與溝通 66 67 68十二 測(cè)量分析和改進(jìn) 69 總則 69 監(jiān)視和測(cè)量 69 顧客滿意 69 內(nèi)部審核 69 過程監(jiān)視和測(cè)量 70 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量 71 績(jī)效測(cè)量和監(jiān)測(cè) 73 74 不合格品控制 75 數(shù)據(jù)分析 76 改進(jìn) 78 持續(xù)改進(jìn) 78 事故、事件、不符合及糾正與預(yù)防措施 79關(guān)于頒布實(shí)施公司《質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全綜合管理手冊(cè)》的命令。此令總經(jīng)理：為確保廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的建立、實(shí)施和有效運(yùn)行，根據(jù)工作需要，任命 同志為廠質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系管理者代表，并授予以下職權(quán)： 全面負(fù)責(zé)廠質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的總體設(shè)計(jì)工作。北京華能達(dá)與中國(guó)電力科學(xué)院、清華大學(xué)熱能動(dòng)力研究所、東南大學(xué)、西安熱工研究院等科研院在“產(chǎn)、學(xué)、研”方面擁有緊密的合作關(guān)系。多年來(lái)，公司致力于空氣預(yù)熱器柔性接觸式密封技術(shù)、電除塵技術(shù)、燃?xì)饷}沖吹灰技術(shù)、汽輪機(jī)密封技術(shù)、脫硫脫硝技術(shù)等領(lǐng)域的發(fā)明和創(chuàng)新，并在這些項(xiàng)目上取得矚目的成果，在電力領(lǐng)域位于行業(yè)領(lǐng)先地位。該技術(shù)在取得了國(guó)家發(fā)明專利（專利號(hào)：ZL通過了中國(guó)電力企業(yè)聯(lián)合會(huì)科技新成果的鑒定，2008年榮獲大唐發(fā)電集團(tuán)科技成果一等獎(jiǎng)，在2009年12月被國(guó)家發(fā)改委列入《國(guó)家重點(diǎn)節(jié)能技術(shù)推廣項(xiàng)目（第二批）》。公司始終堅(jiān)持“質(zhì)量是企業(yè)的生命”這一宗旨，通過了中電聯(lián)企業(yè)認(rèn)證中心ISO9001至2013年連續(xù)六年被評(píng)為質(zhì)量信得過單位。北京華能達(dá)公司正在向更加廣闊的領(lǐng)域邁進(jìn)??！以純正的民族產(chǎn)業(yè)為自豪，以促進(jìn)能源工業(yè)科技進(jìn)步發(fā)展為己 任。平民精神：平民心態(tài)，踏實(shí)肯干，靠自己的努力改變生活。傳 真：010—83607611/760/802/803《手冊(cè)》的發(fā)放范圍，由公司最高管理者批準(zhǔn)?！妒謨?cè)》持有者必須遵守管理規(guī)定?？茖W(xué)管理：采用科學(xué)手段、方法，不斷提高企業(yè)管理水平。 量 目 標(biāo)。銷售合同履約率100%。全員關(guān)注環(huán)境，綜合持續(xù)發(fā)展。綜合利用煤矸石、粉煤灰等工業(yè)廢渣，變廢為寶，實(shí)現(xiàn)生態(tài)效益。推行清潔生產(chǎn)，從原材料采購(gòu)，生產(chǎn)過程的控制，一直到產(chǎn)品的交付、使用，進(jìn)行全過程的污染預(yù)防和污染治理。持續(xù)：一是持續(xù)改進(jìn)環(huán)境績(jī)效，二是實(shí)現(xiàn)可持續(xù)發(fā)展。（3） 保護(hù)自然生態(tài)，生產(chǎn)技能產(chǎn)品，創(chuàng)中國(guó)生態(tài)服務(wù)三高新典范（4） 資源消耗和各種污染降低至來(lái)的百分之五十。以人為本，與時(shí)俱進(jìn)，持續(xù)改進(jìn)職業(yè)健康安全績(jī)效。六. 范圍本手冊(cè)規(guī)定了本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求，闡明了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針和目標(biāo)，規(guī)定了質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的組織結(jié)構(gòu)和職責(zé)。本手冊(cè)適用于：、實(shí)施并不斷改進(jìn)本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系；；，確保本廠電力設(shè)備產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理符合適用法律法規(guī)的要求，不斷增強(qiáng)相關(guān)方滿意度；，向社會(huì)表明本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全工作原則；。（3）刪減：由于本公司產(chǎn)品為專利型產(chǎn)品，需要設(shè)計(jì)開發(fā)，存在設(shè)計(jì)和開發(fā)的責(zé)任；電力設(shè)備產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過程中，任一子過程的輸出均需要經(jīng)濟(jì)地加以檢驗(yàn)或驗(yàn)證，存在需要確認(rèn)的特殊過程；本公司生產(chǎn)電力設(shè)備的原材料等生產(chǎn)資源全部由本公司采購(gòu)，所有資源由本公司配置，不存在由顧客提供的財(cái)產(chǎn)，故GB/T190012008標(biāo)準(zhǔn)中“”、“”、“”的要求予以刪減。GB/T 19000—2008 《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語(yǔ)》GB/T 19001—2008 《質(zhì)量管理體系——要求》GB/T 19004—2008 《質(zhì)量管理體系——業(yè)績(jī)改進(jìn)指南》GB/T 24050—2004 《環(huán)境管理——術(shù)語(yǔ)》ISO14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)》GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》 術(shù)語(yǔ)和定義—2008《質(zhì)量管理體系——基礎(chǔ)原理和術(shù)語(yǔ)》、ISO 14001—2004 《環(huán)境管理體系標(biāo)準(zhǔn)——術(shù)語(yǔ)》、GB/T 28001—2011 《職業(yè)健康安全管理體系—規(guī)范》和《職業(yè)健康安全管理體系審核規(guī)范》給定的術(shù)語(yǔ)和定義，有關(guān)電力設(shè)備行業(yè)術(shù)語(yǔ)在相應(yīng)程序文件中表述。（3）對(duì)影響本公司產(chǎn)品質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全的活動(dòng)，制定并實(shí)施相應(yīng)的控制文件，使其符合質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系的要求。 文件控制1) 總則建立、實(shí)施并保持《文件控制程序》，有效控制質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系文件，確保體系運(yùn)行的各使用處可獲得適用文件的有效版本。3）控制要求環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)價(jià)應(yīng)覆蓋本公司所有生產(chǎn)、產(chǎn)品或安裝施工全過程，根據(jù)法律、法規(guī)要求，結(jié)合本公司實(shí)際覆蓋“過去、現(xiàn)在、將來(lái)”三種時(shí)態(tài)和“正常、異常、緊急”三種狀態(tài)。當(dāng)公司生產(chǎn)活動(dòng)、產(chǎn)品或安裝施工（包括法律法規(guī)及其他要求）發(fā)生變化時(shí)，按以上程序及時(shí)進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別、評(píng)審和更新。（1）危險(xiǎn)源辨識(shí)、風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制應(yīng)符合法律、法規(guī)和本廠職業(yè)健康安全方針的要求，覆蓋本公司電力設(shè)備生產(chǎn)、安裝活動(dòng)全過程。各部門應(yīng)根據(jù)職責(zé)和工作性質(zhì)，抽調(diào)具有現(xiàn)場(chǎng)管理、操作經(jīng)驗(yàn)的人員進(jìn)行危險(xiǎn)源辨識(shí)，辨識(shí)結(jié)果經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核后報(bào)安全技術(shù)部確認(rèn)。 （4）風(fēng)險(xiǎn)級(jí)別的確定，如：機(jī)械事故、氣體泄漏著火爆炸、電焊燒傷、觸電事故等直接列為重大危險(xiǎn)源；、作業(yè)規(guī)程可能造成重大傷亡事故或系統(tǒng)報(bào)廢的評(píng)為重大危險(xiǎn)源；；，評(píng)為重大危險(xiǎn)源。（6）實(shí)施風(fēng)險(xiǎn)控制的人員，應(yīng)進(jìn)行崗前相關(guān)培訓(xùn)。（9）對(duì)所需控制活動(dòng)的監(jiān)測(cè)，執(zhí)行《績(jī)效測(cè)量和監(jiān)視控制程序》，確保實(shí)施的有效性和及時(shí)性。、指標(biāo)的制定和分解，實(shí)施廠環(huán)境/職業(yè)安全健康管理方案。（4）當(dāng)相關(guān)活動(dòng)、環(huán)境因素和危險(xiǎn)源、適用法律法規(guī)、運(yùn)行控制條件等發(fā)生變化時(shí)，各業(yè)務(wù)主管部門應(yīng)及時(shí)對(duì)目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案進(jìn)行評(píng)審、修訂或補(bǔ)充。（2）獲取主要途徑：公司職能部門、行業(yè)及地方主管部門、專業(yè)報(bào)刊和出版社、互聯(lián)網(wǎng)及其他媒體等。傳遞可采用摘錄或編制單行本等方式。 以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)，把以顧客為關(guān)注焦點(diǎn)的意識(shí)融入各項(xiàng)質(zhì)量活動(dòng)中，確保做到：識(shí)別和確定顧客的要求；明確本公司應(yīng)承擔(dān)的與產(chǎn)品有關(guān)的責(zé)任和義務(wù)及法律法規(guī)方面的要求；通過公司質(zhì)量管理體系有效運(yùn)行和持續(xù)改進(jìn)，滿足顧客的要求。、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)要求及本廠確定的附加要求。 :產(chǎn)品要求規(guī)定要明確。：產(chǎn)品質(zhì)量信息，交付和服務(wù)信息，電廠意見或投訴，電廠要求等。對(duì)發(fā)現(xiàn)的重大問題采取相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。 職責(zé)、權(quán)限與溝通 職責(zé)和權(quán)限總經(jīng)理根據(jù)公司生產(chǎn)規(guī)模和管理實(shí)際，設(shè)置本公司管理組織機(jī)構(gòu)，分配和規(guī)定公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門及其負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限。公司所屬各部門/人員在三體系中的職能分配見附表四：北京華能達(dá)電力技術(shù)應(yīng)運(yùn)有限責(zé)任公司三體系職能分配表。4) 生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)生產(chǎn)、質(zhì)量管理、監(jiān)視和測(cè)量裝置的控制及生產(chǎn)環(huán)境控制和不合格電力設(shè)備產(chǎn)品的處置。8）企業(yè)管理部協(xié)助管理者代表進(jìn)行本公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全管理體系建立、運(yùn)行和改進(jìn)過程的內(nèi)部協(xié)調(diào)、外部聯(lián)絡(luò)具體工作的落實(shí)；負(fù)責(zé)體系文件（包括記錄）的控制、體系審核和管理評(píng)審方面糾正和預(yù)防措施的跟蹤驗(yàn)證。12）其他部門見《部門人員職責(zé)》文件。b. 市場(chǎng)部負(fù)責(zé)電力設(shè)備、原材料產(chǎn)品質(zhì)量、銷售等相關(guān)信息的交流與溝通。；3）控制要求（1）各單位應(yīng)建立《信息交流與溝通記錄》，記錄信息的來(lái)源、時(shí)間、內(nèi)容、處理和傳遞（包括反饋）等情況，保證信息內(nèi)容準(zhǔn)確可靠、傳遞無(wú)誤。（5）各部門根據(jù)業(yè)務(wù)范圍，負(fù)責(zé)向相關(guān)方傳達(dá)公司質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全方針、有關(guān)要求等信息。3）控制要求（1）管理評(píng)審每年進(jìn)行一次，時(shí)間間隔不超過12個(gè)月，需要增加頻次時(shí)由總經(jīng)理決定。（6）企業(yè)管理部負(fù)責(zé)將評(píng)審資料組織齊全，做好評(píng)審記錄，編寫評(píng)審報(bào)告，經(jīng)總經(jīng)理審批后下發(fā)。a. 人力資源部負(fù)責(zé)組織員工的質(zhì)量/環(huán)境/職業(yè)健康安全能力的確定和鑒定。（2）教培中心根據(jù)人力資源部確定的崗位工作能力和職責(zé)要求，確保其培訓(xùn)需求。，在年初制定年度和季度培訓(xùn)計(jì)劃，年度培訓(xùn)計(jì)劃需經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，下發(fā)實(shí)施。2）基礎(chǔ)設(shè)施的提供和維護(hù)、環(huán)境、職業(yè)健康安全符合有關(guān)要求所需的基礎(chǔ)設(shè)施；，企業(yè)管理部每年編制公司維簡(jiǎn)計(jì)劃，財(cái)務(wù)部編制公司維修計(jì)劃，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行；設(shè)備的購(gòu)置、維修由機(jī)加車間負(fù)責(zé)。各級(jí)機(jī)電主管部門負(fù)責(zé)本級(jí)施工機(jī)械設(shè)備的管理，包括：a）局機(jī)備部負(fù)責(zé)制訂、修訂《施工設(shè)備管理程序》。d）采取技術(shù)、經(jīng)濟(jì)、組織、合同措施確保施工設(shè)備有效、安全、環(huán)保運(yùn)轉(zhuǎn)。3） 監(jiān)測(cè)設(shè)備管理建立并保持《檢驗(yàn)、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)備管理程序》，以規(guī)定監(jiān)測(cè)設(shè)備的管理要求。c）對(duì)使用中的設(shè)備進(jìn)行必要的調(diào)整或再調(diào)整，并采取防止監(jiān)測(cè)結(jié)果失誤的措施。 工作環(huán)境1）本公司確定并管理為達(dá)到產(chǎn)品符合要求所需的工作環(huán)境，執(zhí)行公司環(huán)境管理相關(guān)規(guī)定。4）生產(chǎn)區(qū)環(huán)境建立并保持《生產(chǎn)區(qū)安全環(huán)境管理程序》，以規(guī)定各生產(chǎn)場(chǎng)所的安全環(huán)境及其控制要求。d）識(shí)別施工現(xiàn)場(chǎng)可能出現(xiàn)的緊急情況，制定應(yīng)急預(yù)案，做好應(yīng)急準(zhǔn)備。b）工程主管部門做好施工組織設(shè)計(jì)、施工方案的審核和建設(shè)項(xiàng)目、技術(shù)改造項(xiàng)目的技術(shù)總結(jié)；技術(shù)部門做好技術(shù)管理；各個(gè)項(xiàng)目部組織相關(guān)技術(shù)本項(xiàng)目上的應(yīng)用，負(fù)責(zé)項(xiàng)目的技術(shù)管理。c）通過及時(shí)對(duì)相關(guān)知識(shí)載體進(jìn)行歸檔和查閱管理，確保這些知識(shí)的積累和共享。 項(xiàng)目資金管理a）財(cái)務(wù)主管部門負(fù)責(zé)項(xiàng)目資金收支與預(yù)測(cè)、對(duì)外收支與結(jié)算的管理。 與電廠有關(guān)的過程建立、實(shí)施并保