【正文】 因素識(shí)別、評(píng)價(jià)與更新控制程序第4頁(yè) 共5頁(yè)版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0環(huán)境影響的恢復(fù)能力等級(jí)恢復(fù)能力評(píng)分1一年以上才可恢復(fù)或不可恢復(fù)52半年至一年可恢復(fù)43一月至半年可恢復(fù)34一周至一月可恢復(fù)25一天至一周可恢復(fù)1等級(jí)關(guān)注程度評(píng)分1社會(huì)極度關(guān)注52地區(qū)極度關(guān)注43地區(qū)關(guān)注34社區(qū)關(guān)注25不為關(guān)注1等級(jí)技術(shù)難度評(píng)分1技術(shù)難度大或投資巨大52技術(shù)難度中或投資較大33技術(shù)難度小或投資較小1 評(píng)價(jià)步驟 各部門將列入“環(huán)境因素清單”中的環(huán)境因素根據(jù)上述準(zhǔn)則和方法進(jìn)行評(píng)價(jià)，確定重要環(huán)境因素，并形成“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部。:a) 違法或超標(biāo)。安環(huán)部組織各部門進(jìn)行環(huán)境因素的識(shí)別工作；a） 各部門根據(jù)本部門職責(zé)和業(yè)務(wù)活動(dòng)，對(duì)活動(dòng)、產(chǎn)品生產(chǎn)和服務(wù)過(guò)程中的環(huán)境因素進(jìn)行排查，草擬環(huán)境因素清單，通過(guò)現(xiàn)場(chǎng)觀察等方法補(bǔ)充和完善，形成本部門的“環(huán)境因素清單”；b） 各部門的“環(huán)境因素清單”經(jīng)負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，報(bào)安環(huán)部；c） 安環(huán)部負(fù)責(zé)將各部門環(huán)境因素進(jìn)行歸類、匯總登記，形成公司的“環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。同時(shí)應(yīng)考慮到已納入計(jì)劃或新的開發(fā)、新的技改活動(dòng)、產(chǎn)品和服務(wù)等因素，包括：a） 生產(chǎn)過(guò)程；b） 包裝和運(yùn)輸；c） 合同方和供方環(huán)境績(jī)效及操作方法；d） 廢物管理；e） 原材料和自然資源的獲取和分配；f） 產(chǎn)品的使用與報(bào)廢等。3職責(zé)。，由部門提出處置申請(qǐng)，填寫《文件銷毀記錄表》由綜合辦負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后銷毀。、三年期兩種，對(duì)顧客有特別保存期要求的，則按協(xié)商后確定的保存期保存。、保護(hù)《管理策劃記錄》、《管理評(píng)審記錄》、《內(nèi)部管理審核記錄》，由相關(guān)部門交綜合辦貯存、保護(hù)，其余由各部門按本文規(guī)定進(jìn)行保護(hù)、貯存。4． 工作程序《文件控制程序》；、保護(hù)本部門的記錄 。2． 適用范圍適用于公司QEO體系所有相關(guān)記錄，包括來(lái)自供方的記錄。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件進(jìn)行定期評(píng)審，各部門結(jié)合實(shí)際情況每年進(jìn)行評(píng)審一次，必要時(shí)予以修改。，填寫《文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表》，經(jīng)主管部門批準(zhǔn)后方可借閱文件，借閱者在指定日期歸還文件，到期不歸還由文件管理員負(fù)責(zé)及時(shí)追回，文件的復(fù)制需經(jīng)主管部門同意，管理者代表批準(zhǔn)并做好登記，對(duì)受控文件按規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)。B、技術(shù)性文件和外來(lái)文件即時(shí)移交歸檔。對(duì)因特殊需要（如積累知識(shí)，用作檔案保存等）保留的任何作廢文件都經(jīng)歸口管理部門批準(zhǔn)，做好記錄，加蓋“作廢留存”章進(jìn)行標(biāo)識(shí)。，換頁(yè)更改的由綜合辦按歸口控制和管理范圍，統(tǒng)一發(fā)放更改頁(yè)。、作廢，由提出部門辦理有關(guān)手續(xù)，填寫《文件更改通知單》，說(shuō)明更改原因及更改內(nèi)容，對(duì)重要的更改要附有充分的證據(jù)，經(jīng)批準(zhǔn)同意后進(jìn)行更改。《文件發(fā)放/收回配發(fā)登記表》上簽字。例：JS/SDMR05或GL/SDMR05表示公司發(fā)布的第5個(gè)技術(shù)性文件或第5個(gè)管理性文件。 記錄代號(hào)/程序文件或技術(shù)、管理代號(hào)—記錄順序號(hào)。，部門負(fù)責(zé)人審核，由管理者代表批準(zhǔn)發(fā)布。技術(shù)性、管理性受控文件加蓋“受控”印章作為受控標(biāo)記并標(biāo)注分發(fā)號(hào)；可追溯其有效性，非受控文件不作標(biāo)記。：原輔材料和成品的技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、檢驗(yàn)和工藝、試驗(yàn)文件。適用范圍適用于質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系有關(guān)的管理性和技術(shù)性文件的控制。職責(zé)、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè).、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理手冊(cè)、發(fā)放、更改控制和管理。：各類標(biāo)準(zhǔn)、管理文件、法律、法規(guī)等。，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后執(zhí)行。，確保文件是充分的、合適的。例JL/CX0201表示 ：公司編制的第2程序文件的第1個(gè)記錄。若GL/SDMR05F表示公司發(fā)布的第5個(gè)管理性文件。，影響使用時(shí)，到文件主管部門辦理更換手續(xù)，交回破損文件，補(bǔ)發(fā)新文件。文件更改后，由文件的管理部門按規(guī)定做好收回、發(fā)放工作，并做好記錄。文件更改時(shí)注明更改標(biāo)記和更改生效時(shí)間。，確保在任何場(chǎng)合使用處，可獲得受控文山東明瑞化工集團(tuán)有限公司老城分公司章節(jié)號(hào)： SDMR/CX01 文件控制程序第3頁(yè) 共3頁(yè) 版本號(hào)/修改狀態(tài)： B/0本文件的有效版本。，按照檔案管理工作標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行分類、整理、立卷、歸檔等全過(guò)程工作，同時(shí)履行保密責(zé)任。，檢查各使用者手中的文件，發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理?！妒芸匚募鍐巍?、《發(fā)放/回收，配發(fā)登記表》，貯存期為長(zhǎng)期貯存。3． 職責(zé)，對(duì)記錄的標(biāo)識(shí)進(jìn)行批準(zhǔn)，按本章所述組織實(shí)施對(duì)記錄進(jìn)行標(biāo)識(shí)、貯存、保護(hù)、檢索和處置規(guī)定保存期限。 記錄的填寫要求，前后銜接；數(shù)據(jù)清晰、字跡工整、清晰；欄目填寫完整。、貯存。、貯存部門對(duì)公司有關(guān)部門和人員需借閱記錄時(shí)，辦理借閱手續(xù)，填寫《文件借閱復(fù)制申請(qǐng)表》。《記錄清單》由綜合辦長(zhǎng)期保存，其它記錄由經(jīng)辦部門負(fù)責(zé)保存，保存期為三年。，負(fù)責(zé)公司環(huán)境因素的歸類、匯總登記和更新。、現(xiàn)在和將來(lái)三種時(shí)態(tài)；正常、異常和緊急三種狀態(tài)。 重要環(huán)境因素的評(píng)價(jià)a) 適用于環(huán)境因素的法律法規(guī)和其他要求；b) 發(fā)生的頻次；c) 影響范圍；d) 影響程度；e) 環(huán)境影響的恢復(fù)能力；f) 公眾及媒介的關(guān)注程度；g) 公司的實(shí)際狀況：改變環(huán)境影響的技術(shù)難度、經(jīng)濟(jì)承受能力、對(duì)公司形象的影響等。b) 緊急狀態(tài)?！爸匾h(huán)境因素清單”進(jìn)行匯總，形成公司“重要環(huán)境因素清單”，經(jīng)部門負(fù)責(zé)人審核，報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后下發(fā)。 各部門負(fù)責(zé)本部門環(huán)境因素識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程中記錄的保存，安環(huán)部負(fù)責(zé)公司環(huán)境識(shí)別評(píng)價(jià)過(guò)程中記錄的保存。3 職責(zé)a) 負(fù)責(zé)批準(zhǔn)重大危險(xiǎn)源清單；b) 負(fù)責(zé)督促安環(huán)部對(duì)危險(xiǎn)源的及時(shí)更新；a) 負(fù)責(zé)將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》有關(guān)危險(xiǎn)源進(jìn)行匯總，編制公司《危險(xiǎn)源臺(tái)帳》；b) 組織公司其它相關(guān)部門人員對(duì)危險(xiǎn)源進(jìn)行評(píng)價(jià)確定重大危險(xiǎn)源；c) 當(dāng)公司工藝條件等發(fā)生變化時(shí)，及時(shí)組織識(shí)別危險(xiǎn)源并重新確定重大危險(xiǎn)源。時(shí)態(tài)：a)過(guò)去 b)現(xiàn)在 c)將來(lái) 無(wú)論是在哪種時(shí)態(tài)，在調(diào)查表中應(yīng)注明狀態(tài)：a)正常 b)異常 c)緊急 應(yīng)在《危險(xiǎn)源調(diào)查表》中注明，將《危險(xiǎn)源調(diào)查表》由部門負(fù)責(zé)人審核無(wú)誤后報(bào)安環(huán)部。E、環(huán)境等發(fā)生變化時(shí)，、評(píng)價(jià)。職責(zé)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求文件的收集；負(fù)責(zé)組織確認(rèn)相關(guān)法律、法規(guī)的適用性和符合性；并負(fù)責(zé)保存相關(guān)法律、法規(guī)和要求原件。b) 省環(huán)境保護(hù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)。、法規(guī)和其他要求包括：a) 國(guó)家職業(yè)健康安全法律、行政法規(guī)、規(guī)章。e) 應(yīng)遵守的國(guó)際公約。d) 電子媒體、環(huán)境、健康安全專業(yè)網(wǎng)站。h) 質(zhì)檢站、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及其他要求的適用性和符合性，并定期按獲取的方法和渠道查詢其有效性，根據(jù)情況及時(shí)更新。必要時(shí)對(duì)法規(guī)中的重要內(nèi)容進(jìn)行摘編，有針對(duì)性的分發(fā)到各相關(guān)部門。，負(fù)責(zé)與上級(jí)和行業(yè)主管部門以及相關(guān)方的信息接收、傳遞和處理。外部信息主要包括：a. 法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)信息；b. 執(zhí)法機(jī)構(gòu)信息：如來(lái)自國(guó)家、地方和行業(yè)方面的，環(huán)保部門、勞動(dòng)安全部門、技術(shù)監(jiān)督機(jī)構(gòu)、行業(yè)協(xié)會(huì)、認(rèn)證機(jī)構(gòu)等相關(guān)信息以及上級(jí)部門的要求。、職業(yè)健康安全代表，參加各種工作例會(huì)，就有關(guān)員工對(duì)環(huán)境、職業(yè)健康安全方面的建議報(bào)會(huì)進(jìn)行研究，形成決議。涉及到外部相關(guān)方抱怨的信息處理，需報(bào)管理者代表批準(zhǔn)，（必要時(shí)要向總經(jīng)理匯報(bào)），形成處理決定后三日內(nèi)答復(fù)。適用范圍適用于總經(jīng)理對(duì)公司質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系的評(píng)審。，對(duì)評(píng)審中提出的改進(jìn)、糾正和預(yù)防措施實(shí)施跟蹤督促。管理評(píng)審計(jì)劃主要內(nèi)容包括：a、 評(píng)審時(shí)間；b、 評(píng)審目的；c、 評(píng)審的范圍及評(píng)審重點(diǎn)；d、 參加評(píng)審部門（人員）；e、 評(píng)審準(zhǔn)則/依據(jù)；f、 評(píng)審內(nèi)容。，需要時(shí)，可到現(xiàn)場(chǎng)進(jìn)行評(píng)審。b) 針對(duì)管理評(píng)審報(bào)告中的評(píng)審結(jié)果所確定的不合格項(xiàng)及有關(guān)需改進(jìn)完善的項(xiàng)目，（包括顧客要求的有關(guān)生產(chǎn)改進(jìn)及資源配備等），由管理者代表組織采取相關(guān)措施：一是必要時(shí)修改質(zhì)量、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件；二是向責(zé)任部門發(fā)出《不符合、糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》，落實(shí)糾正和預(yù)防措施，對(duì)糾正措施的實(shí)施情況，由管理者代表負(fù)責(zé)組織跟蹤、檢查、督促和協(xié)調(diào)；c) 有關(guān)修改管理體系文件的要求，按照《文件控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；d) 有關(guān)糾正和預(yù)防措施的實(shí)施，按照《不符合、糾正和預(yù)防措施控制程序》文件規(guī)定執(zhí)行；e) 對(duì)《管理評(píng)審報(bào)告》涉及的執(zhí)行、糾正情況，均需在下次管理評(píng)審會(huì)議上分別進(jìn)行匯報(bào)；f) 綜合辦負(fù)責(zé)保存一套完整的管理評(píng)審記錄；包括《管理評(píng)審計(jì)劃》、《管理評(píng)審?fù)ㄖ贰ⅰ豆芾碓u(píng)審報(bào)告》、《糾正和預(yù)防措施實(shí)施處理單》等，長(zhǎng)期保存?！秿徫蝗温氋Y格要求》報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，建立一人一檔，確保從事影響產(chǎn)品質(zhì)量的工作人員是能夠勝任的、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件培訓(xùn)和崗位任職要求培訓(xùn)的對(duì)象確定，師資提供，配合建立培訓(xùn)檔案，按規(guī)定時(shí)間對(duì)培訓(xùn)效果進(jìn)行評(píng)估；，使本部門員工能力滿足規(guī)定要求。、意識(shí)和培訓(xùn)《崗位任職資格要求》，識(shí)別從事影響QEO活動(dòng)的人員的能力要求，分別對(duì)新員工、在崗員工、轉(zhuǎn)崗員工、各類專業(yè)人員和特殊工種（包括電工、焊工、行車工、鏟車工、質(zhì)檢員、安全員、司機(jī)、內(nèi)審員等）、特殊過(guò)程操作人員、重要環(huán)境因素、重大/不可容許風(fēng)險(xiǎn)崗位人員上崗培訓(xùn)等。《年度員工培訓(xùn)計(jì)劃》以外的培訓(xùn)，由各部門填寫《員工培訓(xùn)申請(qǐng)表》，經(jīng)本部門領(lǐng)導(dǎo)及分管領(lǐng)導(dǎo)審批后由綜合辦負(fù)責(zé)實(shí)施并保存好培訓(xùn)的資料。對(duì)從事特殊工種的人員，如焊接工、鏟車工、電工、行車工、司機(jī)、安全員、計(jì)量員、檢驗(yàn)員（工）、內(nèi)審員以及主要設(shè)施的操作工等考核合格者發(fā)給相應(yīng)的資格證書。其它保存期三年。 質(zhì)檢部負(fù)責(zé)評(píng)審對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量要求的監(jiān)視和測(cè)量能力。 對(duì)產(chǎn)品要求的評(píng)審 在投標(biāo)、接受合同或定單之前，銷售公司應(yīng)對(duì)已識(shí)別的顧客要求及本公司確定的附加要求組織相關(guān)部門對(duì)合同的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。3) 銷售公司負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門進(jìn)行合同評(píng)審。7) 在評(píng)審過(guò)程中，評(píng)審員工對(duì)產(chǎn)品要求中有關(guān)內(nèi)容提出問(wèn)題或修改建議時(shí)，由銷售公司負(fù)責(zé)與顧客聯(lián)系，征求其書面意見。 銷售公司負(fù)責(zé)合同執(zhí)行的監(jiān)督，根據(jù)需要及時(shí)將信息與顧客溝通。3 職責(zé) 供應(yīng)公司負(fù)責(zé)按照公司的要求組織對(duì)供方進(jìn)行評(píng)價(jià)，編制《合格供方名單》，并對(duì)供方的供貨業(yè)績(jī)進(jìn)行評(píng)價(jià)，建立供方檔案；負(fù)責(zé)按照采購(gòu)計(jì)劃進(jìn)行各類物資的采購(gòu)。4 程序 對(duì)供方的評(píng)價(jià)，通過(guò)對(duì)物資的質(zhì)量、價(jià)格、供方供貨能力、服務(wù)情況等進(jìn)行比較，選擇合格的供方，填寫《供方調(diào)查表》，對(duì)同類的物資，應(yīng)同時(shí)選擇多家合格的供方。，填寫《供方調(diào)查評(píng)定表》，總經(jīng)理簽字批準(zhǔn)后納入《合格供方名單》。 供方產(chǎn)品如出現(xiàn)嚴(yán)重質(zhì)量問(wèn)題，供應(yīng)公司應(yīng)向供方發(fā)出質(zhì)量改進(jìn)建議，如兩次發(fā)出建議而質(zhì)量沒有明顯改進(jìn)的，即取消其供貨資格。主要原材料應(yīng)簽定采購(gòu)合同，明確產(chǎn)品名稱、規(guī)格、數(shù)量、質(zhì)量要求、技術(shù)標(biāo)準(zhǔn)、驗(yàn)收條件及供貨期限等；3) 供應(yīng)公司根據(jù)需要將相應(yīng)的技術(shù)要求作為合同附件提供給供方。 采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 對(duì)采購(gòu)的產(chǎn)品可以有如下幾種驗(yàn)證方式：1) 由生產(chǎn)部進(jìn)行質(zhì)量、技術(shù)驗(yàn)證；2) 由本公司在供方現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證；3) 由供方在本公司現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證。2 范圍適用于公司所有產(chǎn)品的生產(chǎn)、交付和服務(wù)中的各個(gè)部門。1) 公司根據(jù)市場(chǎng)反饋的信息及訂貨合同，生產(chǎn)部下達(dá)《月生產(chǎn)計(jì)劃》；2) 各分廠根據(jù)公司《月生產(chǎn)計(jì)劃》安排生產(chǎn)，按照《各工序作業(yè)指導(dǎo)書》實(shí)施生產(chǎn)，根據(jù)生產(chǎn)部及時(shí)調(diào)度生產(chǎn)進(jìn)度。對(duì)人員資格進(jìn)行鑒定,確保操作人員考核合格上崗； c）對(duì)其過(guò)程所采取的工藝、設(shè)備、人員每半年進(jìn)行一次再確認(rèn)，確保這些過(guò)程的設(shè)備精度、過(guò)程能力能滿足產(chǎn)品技術(shù)要求。，配置適宜的監(jiān)視與測(cè)量裝置，以便在產(chǎn)品和服務(wù)提供過(guò)程中進(jìn)行產(chǎn)品特性及過(guò)程特性的監(jiān)視和測(cè)量，生產(chǎn)中要認(rèn)真做好中控檢驗(yàn)、專檢（專職檢驗(yàn)員）相結(jié)合，并作好相應(yīng)記錄。 各相關(guān)部門負(fù)責(zé)所屬區(qū)域內(nèi)產(chǎn)品標(biāo)識(shí)、負(fù)責(zé)將不同狀態(tài)的產(chǎn)品分區(qū)擺放，負(fù)責(zé)對(duì)所有標(biāo)識(shí)的維護(hù)。成品的標(biāo)識(shí)：品名、標(biāo)號(hào)、編號(hào)；標(biāo)識(shí)方式標(biāo)識(shí)牌、合格證標(biāo)識(shí)。采購(gòu)物資采用待檢、合格、不合格，并分區(qū)域存放。原材料庫(kù)、生產(chǎn)分廠、成品庫(kù)分別對(duì)原輔材料、半成品和成品進(jìn)行防護(hù)。，做好防火、防雨淋、防丟失等，對(duì)進(jìn)入公司的原料、輔料、半成品、成品的搬運(yùn)、貯存、防護(hù)和交付活動(dòng)進(jìn)行控制。3 職責(zé)、銷售公司負(fù)責(zé)對(duì)與之有業(yè)務(wù)關(guān)系的相關(guān)方的管理工作。4 工作程序： 運(yùn)輸分承包方、建筑施工分承包方、廢棄物處置外包方、臨時(shí)工、外協(xié)人員、外來(lái)辦事人員等。、設(shè)備、備品、備件的采購(gòu)、勞動(dòng)保護(hù)用品的采購(gòu)活動(dòng)中，應(yīng)向供應(yīng)商索要必要的安全性能指標(biāo)和運(yùn)輸、包裝、貯存條件說(shuō)明等信息，并監(jiān)督其實(shí)施。、測(cè)量和試驗(yàn)設(shè)施的控制。工作程序，提出所需配備的檢測(cè)設(shè)施名稱及技術(shù)參數(shù)，由計(jì)量員填寫計(jì)量、檢測(cè)設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃單交各職能部門匯總，報(bào)總經(jīng)理審批，供應(yīng)公司負(fù)責(zé)采購(gòu)。每年初負(fù)責(zé)制定檢測(cè)設(shè)施的《監(jiān)視、測(cè)量裝置周期檢定計(jì)劃表》，各職能部門負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后實(shí)施。、精密儀器使用者均經(jīng)過(guò)培訓(xùn)，并經(jīng)考核合格后持證上崗，使用時(shí)應(yīng)嚴(yán)格按說(shuō)明書要求進(jìn)行操作。，資源配備完好。，報(bào)廢的檢測(cè)設(shè)施嚴(yán)禁投入使用，并作停用標(biāo)識(shí)。，《監(jiān)測(cè)測(cè)量裝置登記臺(tái)帳》長(zhǎng)期保存外，其它保存期為三年。，銷售公司每年按要求進(jìn)行一次走訪。 顧客滿意程度評(píng)價(jià)方法：(a) 每項(xiàng)評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)：1) 很滿意為20′；2)滿意為15′。c) 滿意率=調(diào)查顧客得分總數(shù)/回收數(shù)量的顧客總數(shù)100% ，分別進(jìn)行統(tǒng)計(jì)。、環(huán)境和職業(yè)健康安全管理體系文件作出修改時(shí)，按《文件控制程序》執(zhí)行。職責(zé)，任命審核組長(zhǎng)和審核員，按照年度審核計(jì)劃實(shí)施。、考核等有關(guān)工作。內(nèi)部審核員所擔(dān)任的審核工作范圍與被審核部門無(wú)直接責(zé)任?！秾徍擞?jì)劃》