【正文】 狀態(tài)；d)重大危險(xiǎn)的影響應(yīng)考慮：重大危險(xiǎn)的規(guī)模和范圍，重大危險(xiǎn)的影響程度大小，影響持續(xù)的時(shí)間及發(fā)生的概率等；e)持續(xù)對公司范圍內(nèi)的危險(xiǎn)源作出辨識并進(jìn)行危險(xiǎn)評價(jià)，確定出重大危險(xiǎn)。3控制要求a)質(zhì)量安全部確定獲取OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的途徑與收集頻次；b)質(zhì)量安全部對OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司的各項(xiàng)安全管理制度的適用性進(jìn)行確認(rèn)；c)建立適用的OHS法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其他要求的臺帳；d)根據(jù)公司生產(chǎn)的變化，確定新的重大危險(xiǎn)對法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)的符合性；e)跟蹤法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和其它要求的變化，并及時(shí)更新相應(yīng)臺帳。3控制要求3．1目標(biāo)制定的依據(jù) a)公司的職業(yè)安全健康方針，包括對持續(xù)改進(jìn)的承諾； b) 職業(yè)健康安全危險(xiǎn)源和風(fēng)險(xiǎn)； c)相關(guān)方的期望和要求，法律、法規(guī)的要求； d)經(jīng)營管理與競爭的要求，市場狀況，經(jīng)濟(jì)條件。 b)當(dāng)目標(biāo)需要修訂時(shí)，質(zhì)量安全部應(yīng)報(bào)管理者代表，并提交OHS管理評審會議，各部門要根據(jù)評審結(jié)果對本部門的目標(biāo)進(jìn)行相應(yīng)的修訂； c)各部門應(yīng)根據(jù)OHS管理方案的實(shí)施，對分解的目標(biāo)實(shí)施過程進(jìn)行檢查和控制。3控制要求3．1管理方案的制定 a)管理方案應(yīng)明確實(shí)現(xiàn)目標(biāo)； b)管理方案要有技術(shù)措施，并且可行； c)管理方案要寫明完成的時(shí)間和進(jìn)度； d)管理方案要有規(guī)定的責(zé)任部門。2組織機(jī)構(gòu)見附錄3職責(zé)3．1總經(jīng)理 a)對公司職業(yè)健康安全負(fù)總責(zé)，是第一責(zé)任人。3．3質(zhì)量安全部 a)組織危險(xiǎn)源的識別，風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)，策劃風(fēng)險(xiǎn)控制措施； b) 負(fù)責(zé)0HSMS運(yùn)行的檢查與考核工作； c)提出OHS培訓(xùn)的要求； d)負(fù)責(zé)OHSMS審核活動的實(shí)施； e)負(fù)責(zé)OHS管理手冊、體系文件與部分支持性文件的組織編寫、頒布、評審、更改及法律、法規(guī)文件的獲取、確認(rèn)及使用管理； f)主管OHS的信息交流； g)為OHSMS評審提供資料； h)負(fù)責(zé)OHSMS運(yùn)行中出現(xiàn)問題的協(xié)調(diào)和解決，跟蹤各單位OHSMS的事故事件不符合和糾正預(yù)防措施。 3．6計(jì)劃經(jīng)營部（財(cái)務(wù)部） a)按照OHSMS運(yùn)行的要求，為OHS所需資金提供保障； b)對OHSMS運(yùn)行中的財(cái)務(wù)指標(biāo)進(jìn)行考核和獎懲； c)組織本部門人員按公司OHSMS建立及運(yùn)行要求學(xué)習(xí)OHS方針、手冊、目標(biāo)和指標(biāo)等體系程序文件； d)編制安全技術(shù)措施費(fèi)用計(jì)劃； e)審核各類事故處理的費(fèi)用支出，并將其納人經(jīng)濟(jì)活動分析內(nèi)容。3控制要求 a)根據(jù)體系策劃要求，確定能力需求，明確需要培訓(xùn)的崗位(工種)或人員，見附錄； b)建立培訓(xùn)計(jì)劃，明確對各類人員的培訓(xùn)要求、培訓(xùn)方式及應(yīng)達(dá)到的效果； c)對可能產(chǎn)生重大事故的崗位人員應(yīng)進(jìn)行重點(diǎn)培訓(xùn)，使其明確自己的職責(zé)，并熟悉本崗位應(yīng)急準(zhǔn)備與反應(yīng)措施； d)對全體員工都應(yīng)進(jìn)行安全意識教育，使其理解本公司的職業(yè)安全健康方針，提高安全意識和持續(xù)改進(jìn)的自覺性； e)安全知識的培訓(xùn)不局限于課堂教學(xué)，要充分選用公司的內(nèi)部會議、版報(bào)、公司報(bào)、廣播、有線電視等進(jìn)行職業(yè)安全健康知識的培訓(xùn)教育。4相關(guān)文件 OHS信息交流程序1 總則 建立并保持書面形式的OHSMS文件，用以描述OHSMS核心要素及其相互作用，明確查詢相關(guān)文件的途徑。1 總則 建立并保持文件控制程序，確保與OHSMS有關(guān)的文件和資料得到控制。3．3文件的管理 a)文件要有固定的保管場所，以防文件失控； b)對文件進(jìn)行定期評審，必要時(shí)予以修訂并由授權(quán)人員確認(rèn)其適應(yīng)性； c)凡對體系的有效運(yùn)行具有關(guān)鍵作用的崗位，都應(yīng)能得到有關(guān)文件的現(xiàn)行有效版本； d)迅速將失效文件從所有發(fā)放和使用場所撤回，或采取其他措施防止誤用； e)對出于法律、存檔要求或保留原始記錄的需要而保存的失效文件予以標(biāo)識。4相關(guān)文件 文件控制程序1 總則 分類建立并保持控制重大危險(xiǎn)的程序或支持性文件，使與重大危險(xiǎn)有關(guān)的活動得到有效地控制并確保目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。2職責(zé) a)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)組織確定可能發(fā)生的危險(xiǎn)損失，并會同其他職能部門對危險(xiǎn)控制情況進(jìn)行檢查； b)各職責(zé)單位負(fù)責(zé)對潛在事故或緊急情況進(jìn)行控制。3控制要求 a) 職業(yè)健康安全目標(biāo)的設(shè)置，依據(jù)法律、法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)及公司實(shí)際情況確定，并且由質(zhì)量安全部每三個(gè)月跟蹤統(tǒng)計(jì)一次； b)對有關(guān)安全規(guī)程的執(zhí)行情況，質(zhì)量安全部定期組織檢查；監(jiān)視測量設(shè)備的校準(zhǔn)、試驗(yàn)及維護(hù)按規(guī)定定期檢查、維護(hù)； c)法律法規(guī)的符合性在管理評審前由質(zhì)量安全部評價(jià)； d)質(zhì)量安全部及時(shí)跟蹤管理方案，督促OHS管理方案的及時(shí)實(shí)施。建立并保持不符合、糾正與預(yù)防措施控制程序，對不符合進(jìn)行調(diào)查和處理，采取措施減少由此產(chǎn)生的影響，避免產(chǎn)生新的不符合。值班長、工段長、質(zhì)量安全部、OHS管理者代表、最高管理者接報(bào)告后，應(yīng)立即趕赴現(xiàn)場組織救援，采取措施，防止事故擴(kuò)大； e)OHS管理者代表或質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)重傷或重大事故調(diào)查工作，按《事故報(bào)告、調(diào)查與處理程序》的要求形成調(diào)查報(bào)告。2職責(zé) a)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)制定OHS管理體系各項(xiàng)記錄的管理方法并負(fù)責(zé)統(tǒng)一管理； b)各單位按規(guī)定保存相應(yīng)記錄。3控制要求 a)質(zhì)量安全部制定年度審核計(jì)劃，報(bào)OHS管理者代表審批； b)由管理者代表聘任審核組長，由審核組長組成審核組；內(nèi)審員經(jīng)過OHS管理體系知識的培訓(xùn),具備內(nèi)審員資格； c)由審核組長編制審核計(jì)劃，并組織編制審核檢查表； d)質(zhì)量安全部下發(fā)審核通知，通知受審單位； e)審核組長按審核計(jì)劃組織實(shí)施； f)根據(jù)實(shí)際審核發(fā)現(xiàn)確定的不符合項(xiàng)，下發(fā)不符合報(bào)告單，組織編寫審核報(bào)告，經(jīng)管理者代表簽發(fā)后下發(fā)受審核單位； g)受審核單位針對確定的不符合，制定詳細(xì)的糾正與預(yù)防措施，并進(jìn)行整改； h)質(zhì)量安全部負(fù)責(zé)驗(yàn)證糾正措施的實(shí)施情況及有效性； i)相關(guān)單位要將糾正措施進(jìn)行記錄，作為下一次體系審核的內(nèi)容之一。4相關(guān)文件 管理評審控制程序附錄：OHS程序及支持文件—目錄序號要素程序支持性文件備注123危險(xiǎn)源辨識與風(fēng)險(xiǎn)評價(jià)程序4OHS法律、法規(guī)識別確定程序5目標(biāo)與指標(biāo)6OHS管理方案見附錄7安全生產(chǎn)責(zé)任制8人力資源控制程序與9001兼容9OHS信息交流程序1011文件控制程序與9001兼容12職業(yè)健康安全運(yùn)行控制程序?qū)ο嚓P(guān)方的管理程序13應(yīng)急預(yù)案與響應(yīng)控制程序14監(jiān)視和測量控制程序15