質量環(huán)境安全管理體系審核(編輯修改稿)
2025-02-08 02:27 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 文件審查應“抓大放小” 現(xiàn)場審核的準備 ? 編制審核計劃 ? 向審核組分配工作 ? 準備工作文件 審核計劃包含的內(nèi)容 ? 審核目的 ? 審核準則和任何引用文件 ? 審核范圍 ? 審核日期和地點 ? 審核日程，包括與管理層的會議以及審核組會議 ? 審核組成員 審核計劃的控制 ? 周密的審核策劃 ? 合理地安排人日 ? 設計有利于取得審核證據(jù)的審核路線 審核組分配工作應考慮的因素 ? 審核員獨立性和能力的要求 ? 資源的充分利用 ? 隨著審核的進展可調(diào)整所分配的任務 準備工作文件 ? 檢查表和審核抽樣計劃 ? 信息記錄表格（例如：支持性證據(jù)，審核發(fā)現(xiàn)和會議的記錄） 現(xiàn)場審核檢查表的內(nèi)容 ? 到哪查？ /受審核部門、場所； ? 找誰查？ /審核對象； ? 查什么？ /審核要素要求，文件規(guī)定的要求，有關法規(guī)要求； ? 怎么查？ /審核方式和步驟（包括抽樣計劃）； 檢查表的編制應結合受審核方的實際情況（過程、流程），不應僅按標準條款順序進行檢查 現(xiàn)場審核活動 ? 首次會議 ? 審核中的溝通 ? 信息的收集和驗證 ? 形成審核發(fā)現(xiàn) ? 準備審核結論 ? 末次會議 首次會議的目的 ? 確認審核計劃 ? 簡要介紹審核活動如何實施 ? 確認溝通渠道 ? 向受審核部門提供詢問的機會 首次會議的內(nèi)容 ? 審核組長宣布開會，介紹審核組成員，包括概述其職責 ? 確認審核目的、范圍、準則 ? 與受審核部門確認審核日程以及相關的其他安排，例如：末次會議的日期和時間，審核組和管理層之間的中間會議以及新近作出的變動 ? 審核所用的方法和程序，包括告知受審核部門審核證據(jù)只是基于可獲得的信息樣本，因此，在審核中存在不確定因素 審核中的溝通 ? 審核組應當定期討論以交換信息 ? 適當時，審核組長應當定期向領導層通報審核進展及相關情況 ? 當獲得的審核證據(jù)表明不能達到審核目的時，審核組長應當向領導層報告理由以確定適當?shù)拇胧?。（改變審核計劃、目的、范圍或終止審核） 信息源 ? 文件、記錄 ? 觀察 ? 面談 ? 背景資料 收集信息的要求 ? 只收集與審核準則有關的信息 ? 不憑興趣和專業(yè)愛好收集信息 ? 不憑道聽途說收集信息 ? 不介入組織內(nèi)部矛盾和糾紛的信息 ? 不以情緒收集信息 ? 注意
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