內部質量管理體系審核概論(編輯修改稿)
2025-03-09 02:58 本頁面
【文章內容簡介】 下 而 上 文件的收集與審查 ?與被審核范圍相關的文件 ?審核要點中涉及的記錄和文件 檢查表的要求 ?明確部門與條款的關系 ?依據(jù)標準及質量文件要求 ?選擇主要的工作內容 ?考慮薄弱環(huán)節(jié)及部門接口 ?抽樣具有代表性 ?注意可操作性 檢查表的基本內容 ?依據(jù)的標準條款 ?依據(jù)的質量文件 ?審核區(qū)域 /部門 ?檢查要點 ?驗證方法 ?抽樣數(shù) ?驗證結果 (記錄 ) 檢查表的四要素 去 哪 里 地點 找 誰 被審核人 查 什 么 檢查要點 如何檢查 驗證方法 檢查表案例 ?看什么 (LOOK AT) 要點 合格供應商清單 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容 是否存在， 是否批準， 是否包括所有外購 /外協(xié)供應商 ?看什么 (LOOK AT) 要點 合格供應商擋案 ?找什么 (LOOK FOR) 驗證內容 是否包括規(guī)定的記錄 （供應商評定記錄， 進貨檢驗記錄，質量部門監(jiān)控記錄） 審核前溝通 ?提前通知受審核部門 ?審核組內部會議（必要時） a）審核準備情況 b）討論疑難問題 c）提出注意事項 審核的實施 ?首次會議 ?現(xiàn)場審核 ?不合格報告 ?審核組會議 ?末次會議 首次會議 ?審核簽到 ?介紹審核組成員 ?介紹審核目的和范圍 ?審核計劃安排的確認 ?介紹審核的方法和程序 ?問題澄清 ?確認末次會議時間 現(xiàn)場審核 ?組長控制審核的全過程 ?審核路線的展開 ?檢查表的使用 ?審核技術與訣竅 ?審核的抽樣 ?審核的驗證 ?做好檢查筆記 ?不確定問題的處理 ?不合格的處理 審核過程的控制 ?執(zhí)行計劃 ?保持進度 ?協(xié)調氣氛 ?保持客觀 ?審定結果 審核路線的展開 記錄 實施 記錄 相關文件 實施 記錄 相關活動 相關文件 實施 記錄 部門職責 相關活動 相關文件 實施 記錄 相關活動 相關文件 實施 記錄 相關文件 實施 記錄 實施 記錄 記錄 檢查表的使用
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