內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報(bào)告(編輯修改稿)
2024-08-16 13:08 本頁(yè)面
【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 間（乘用車面漆）進(jìn)行審核，但現(xiàn)場(chǎng)不能提供“工序質(zhì)量審核檢查記錄表”和“工序質(zhì)量審核報(bào)告”。一般12“MG4015100052霸龍駕駛室方向機(jī)孔蓋板、M33駕駛室方向機(jī)孔蓋板”的“產(chǎn)品檢查質(zhì)量記錄表”，均無ф10孔徑尺寸、。一般13，無感應(yīng)熱處理工藝卡檢查工序規(guī)定的“變形35件/批，桿部變形跳動(dòng)≤”的檢查項(xiàng)目和檢測(cè)結(jié)果。一般14查車橋車間2004年7月份質(zhì)量分析報(bào)告，%，%%，對(duì)此異常波動(dòng)沒有證據(jù)表明采取了有效的糾正措施。一般15查車身廠6月份綜合考評(píng)結(jié)果，%、%，均底于94%以上，但無證據(jù)顯示采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。一般八、審核綜述從審核員開具的不符合項(xiàng)和查出的問題點(diǎn)來看，質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)：武漢東風(fēng)沖壓件有限公司在體系運(yùn)行中主要存在以下問題：1） 文件控制方面：要加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)和理解，認(rèn)真作好各項(xiàng)策劃工作，加大體系運(yùn)行的力度，克服管理上的隨意性，及時(shí)對(duì)網(wǎng)上分布的文件進(jìn)行維護(hù)和更新，對(duì)供應(yīng)商提供的PPAP文件要規(guī)范完整、準(zhǔn)確和有效；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的各類文件要做好受控和標(biāo)識(shí)，防止非受控版本文件的使用。2） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方面：未按產(chǎn)品審核規(guī)定作好產(chǎn)品審核的檢查記錄；3） 計(jì)量管理方面：個(gè)別計(jì)量器具未按周期檢定計(jì)劃實(shí)施送檢；個(gè)別量檢具無編號(hào)，對(duì)已下達(dá)不合格結(jié)果通知書的檢具未及時(shí)辦理封存、降級(jí)或報(bào)廢手續(xù)。4） 糾正措施的制定和實(shí)施方面：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)數(shù)量較大返工品、廢品和顧客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切實(shí)有效的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃加以實(shí)施。東風(fēng)柳州汽車有限公司在體系運(yùn)行中主要存在以下問題：1）文件控制方面：強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件的可操作性，加大體系運(yùn)行的力度，不斷修訂和完善質(zhì)量管理體系各層次的文件，對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的已失效換版的技術(shù)工藝文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。2）過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方面：未按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的確認(rèn)工作，并保存有效的產(chǎn)品檢查或確認(rèn)記錄；對(duì)個(gè)別特殊過程無相應(yīng)的監(jiān)控記錄和工藝參數(shù)的驗(yàn)證記錄。3）計(jì)量管理方面：個(gè)別檢測(cè)設(shè)備無計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)或已超周期使用；個(gè)別工位未按作業(yè)指導(dǎo)書的要求配置相應(yīng)的檢測(cè)手段。4）自我完善的內(nèi)審機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)方面：質(zhì)量管理體系文件貫徹執(zhí)行的力度不夠，工作中存在著一定的隨意性，未按程序文件的規(guī)定和年度各項(xiàng)審核計(jì)劃的安排，規(guī)范有效地開展內(nèi)審、過程審核、總成產(chǎn)品和整車質(zhì)量評(píng)審工作；對(duì)未完成或達(dá)到的考核指標(biāo)沒有及時(shí)分析其原因，并采取有效的措施進(jìn)行持續(xù)改進(jìn)。九、糾正措施要求各受審核單位對(duì)本次審核開具的不符合項(xiàng)于審核組提交不符合項(xiàng)報(bào)告的30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行關(guān)閉，并將關(guān)閉材料報(bào)送審核組（通信地址：湖北省十堰市車城西路9號(hào)，東風(fēng)汽車有限公司QCD總部質(zhì)量保證部認(rèn)證科；郵編：442001；傳真：07198222736；電話：07198204794；Email：yuanwl@）。對(duì)審核中發(fā)現(xiàn)的問題點(diǎn)應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，采取糾正措施（糾正措施計(jì)劃與不符合項(xiàng)關(guān)閉材料一并報(bào)審核組），舉一反三的進(jìn)行整改，并保存整改記錄，公司質(zhì)量部將適時(shí)對(duì)整改情況進(jìn)行驗(yàn)證。對(duì)驗(yàn)證不合格的單位將按公司有關(guān)考核辦法實(shí)施考核。附件1： 武漢東風(fēng)沖壓件
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