內部質量管理體系監(jiān)督審核報告(編輯修改稿)
2025-08-16 13:08 本頁面
【文章內容簡介】 間（乘用車面漆）進行審核，但現(xiàn)場不能提供“工序質量審核檢查記錄表”和“工序質量審核報告”。一般12“MG4015100052霸龍駕駛室方向機孔蓋板、M33駕駛室方向機孔蓋板”的“產(chǎn)品檢查質量記錄表”，均無ф10孔徑尺寸、。一般13，無感應熱處理工藝卡檢查工序規(guī)定的“變形35件/批，桿部變形跳動≤”的檢查項目和檢測結果。一般14查車橋車間2004年7月份質量分析報告，%，%%，對此異常波動沒有證據(jù)表明采取了有效的糾正措施。一般15查車身廠6月份綜合考評結果，%、%，均底于94%以上，但無證據(jù)顯示采取了相應的糾正預防措施。一般八、審核綜述從審核員開具的不符合項和查出的問題點來看，質量管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)：武漢東風沖壓件有限公司在體系運行中主要存在以下問題：1） 文件控制方面：要加強對標準和體系文件的學習和理解，認真作好各項策劃工作，加大體系運行的力度，克服管理上的隨意性，及時對網(wǎng)上分布的文件進行維護和更新，對供應商提供的PPAP文件要規(guī)范完整、準確和有效；對現(xiàn)場使用的各類文件要做好受控和標識，防止非受控版本文件的使用。2） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方面：未按產(chǎn)品審核規(guī)定作好產(chǎn)品審核的檢查記錄；3） 計量管理方面：個別計量器具未按周期檢定計劃實施送檢；個別量檢具無編號，對已下達不合格結果通知書的檢具未及時辦理封存、降級或報廢手續(xù)。4） 糾正措施的制定和實施方面：對現(xiàn)場出現(xiàn)數(shù)量較大返工品、廢品和顧客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切實有效的糾正/預防措施計劃加以實施。東風柳州汽車有限公司在體系運行中主要存在以下問題：1）文件控制方面：強化現(xiàn)場作業(yè)文件的可操作性，加大體系運行的力度，不斷修訂和完善質量管理體系各層次的文件，對下發(fā)給供應商的已失效換版的技術工藝文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。2）過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方面：未按作業(yè)指導書的要求作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的確認工作，并保存有效的產(chǎn)品檢查或確認記錄；對個別特殊過程無相應的監(jiān)控記錄和工藝參數(shù)的驗證記錄。3）計量管理方面：個別檢測設備無計量檢定/校準標識或已超周期使用；個別工位未按作業(yè)指導書的要求配置相應的檢測手段。4）自我完善的內審機制和持續(xù)改進方面：質量管理體系文件貫徹執(zhí)行的力度不夠，工作中存在著一定的隨意性，未按程序文件的規(guī)定和年度各項審核計劃的安排，規(guī)范有效地開展內審、過程審核、總成產(chǎn)品和整車質量評審工作；對未完成或達到的考核指標沒有及時分析其原因，并采取有效的措施進行持續(xù)改進。九、糾正措施要求各受審核單位對本次審核開具的不符合項于審核組提交不符合項報告的30個工作日內進行關閉，并將關閉材料報送審核組（通信地址：湖北省十堰市車城西路9號，東風汽車有限公司QCD總部質量保證部認證科；郵編：442001；傳真：07198222736；電話：07198204794；Email：yuanwl@）。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題點應組織有關人員分析原因，采取糾正措施（糾正措施計劃與不符合項關閉材料一并報審核組），舉一反三的進行整改，并保存整改記錄，公司質量部將適時對整改情況進行驗證。對驗證不合格的單位將按公司有關考核辦法實施考核。附件1： 武漢東風沖壓件
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