內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報告-wenkub.com
2025-07-17 13:08 本頁面
【正文】 2對油缸焊接過程沒有進行確認(rèn)。2，實際該項目被取消，而當(dāng)月的設(shè)備大修完成率為100%。2查沖壓車間，編號為DC00116880左車頭面板零件檢驗報告，發(fā)現(xiàn)3138特性三件均超差（ ）,但在沒有審批及的情況下判為合格放行。1查辦公室文件分發(fā)簽收記錄表，質(zhì)量手冊發(fā)放，公司領(lǐng)導(dǎo)5本沒有簽收，另所有文件分發(fā)都沒有日期。1未對關(guān)鍵設(shè)備故障的應(yīng)急方案進行策劃。對審核中發(fā)現(xiàn)的問題點應(yīng)組織有關(guān)人員分析原因，采取糾正措施（糾正措施計劃與不符合項關(guān)閉材料一并報審核組），舉一反三的進行整改，并保存整改記錄，公司質(zhì)量部將適時對整改情況進行驗證。2）過程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測量方面：未按作業(yè)指導(dǎo)書的要求作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測量的確認(rèn)工作，并保存有效的產(chǎn)品檢查或確認(rèn)記錄；對個別特殊過程無相應(yīng)的監(jiān)控記錄和工藝參數(shù)的驗證記錄。一般八、審核綜述從審核員開具的不符合項和查出的問題點來看，質(zhì)量管理體系運行中的薄弱環(huán)節(jié)：武漢東風(fēng)沖壓件有限公司在體系運行中主要存在以下問題：1） 文件控制方面：要加強對標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)和理解，認(rèn)真作好各項策劃工作，加大體系運行的力度，克服管理上的隨意性，及時對網(wǎng)上分布的文件進行維護和更新，對供應(yīng)商提供的PPAP文件要規(guī)范完整、準(zhǔn)確和有效；對現(xiàn)場使用的各類文件要做好受控和標(biāo)識，防止非受控版本文件的使用。一般12“MG4015100052霸龍駕駛室方向機孔蓋板、M33駕駛室方向機孔蓋板”的“產(chǎn)品檢查質(zhì)量記錄表”，均無ф10孔徑尺寸、。一般8查EQ4245GE（MG401C3）開發(fā)項目，計劃3月份完成，但至今仍提供不出完成的開發(fā)歸檔資料，如產(chǎn)品試驗報告、確認(rèn)報告等。（ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)條款）一般4查檢查員使用的編號為40100423角度尺，現(xiàn)已超周期使用。在審核中共開具不符合項15項，問題點47個，具體分布見表3 “2004年8月份內(nèi)審不符合項和問題點統(tǒng)計表”，其中不符合項均為一般不符合項，不符合項按受審核單位、按GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款分布及不符合事實描述詳見表4“2004年8月份內(nèi)審不符合項明細(xì)表”；問題點內(nèi)容分別詳見附件1“武漢東風(fēng)沖壓件有限公司2004年8月內(nèi)審問題點匯總”和附件2“東風(fēng)柳州汽車有限公司2004年8月內(nèi)審問題點匯總”。二、 審核依據(jù)東有司發(fā)[2003]50號文件；GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)；CNCA02C023：2002《工廠質(zhì)量保證能力要求》；東風(fēng)汽車有限公司質(zhì)量管理體系文件；受審核單位質(zhì)量管理體系文件；國家有關(guān)法律法規(guī)。三、審核范圍產(chǎn)品：1）、武漢東風(fēng)沖壓件有限公司：金屬沖壓件和焊接件產(chǎn)品的生產(chǎn)制造；2）、東風(fēng)柳州汽車有限公司：重型載貨汽車、中型載貨汽車、輕型載貨汽車、輕型客車的設(shè)計、開發(fā)、生產(chǎn)制造和服務(wù)；部門：（見審核日程安排）四、審核日期2004年8月23日 8月27日。表3： 2004年8月份內(nèi)審不符合項和問題點統(tǒng)計表受審核單位不符合項數(shù)問題點數(shù) 備注武漢東風(fēng)沖壓件有限公司521東風(fēng)柳州汽車有限公司10
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