內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核(最新整理-wenkub.com
2025-02-07 09:07 本頁(yè)面
【正文】 ⑤ 陪同人員。 c. 參加會(huì)議的人員 ① 審核組全體成員。 b. 首次會(huì)議要求 ① 首次會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、簡(jiǎn)短、明了。 ④ 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系。 審核實(shí)施 (1) 首次會(huì)議 在審核開(kāi)始前，審核組長(zhǎng)主持召開(kāi)首次會(huì)議。 七、審核日程安排： 第一組 第二組 第三組 3月 21日 9:009:30 首次會(huì)議 9:3012:00 物控部（ 、 ） 生產(chǎn)部（ 、 … .） 14:0017:00 營(yíng)銷部（ 、 …… ） 技術(shù)部（ 、 ） 17:0017:30 審核組內(nèi)部會(huì)議、一天工作小結(jié)（開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告） 3月 22日 9:0010:30 總經(jīng)理（ 、 、 … ） 10:3012:00 維修組（ 、 、 ） 14:0016:00 管理者代表（ 、 … .） 行政人事部（ 、 ） 16:0016:30 審核組內(nèi)部會(huì)議、整理審核結(jié)果（開(kāi)不合格項(xiàng)報(bào)告） 16:3017:30 未次會(huì)議 注： 12： 0014： 00 為中午休息時(shí)間。 審核實(shí)施計(jì)劃 2021 年第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì) 劃 （僅作參考，表中審核的過(guò)程未全部列出） 編號(hào)： 一、審核目的： 對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系作全面審核，通過(guò)審核了解本公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001 認(rèn)證條件。 e. 審核的時(shí)間和地點(diǎn)。 (3) 編制審核實(shí)施計(jì)劃 審核實(shí) 施計(jì)劃是安排審核日程、審核人員分工等內(nèi)容的文件。以質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、合同和有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)對(duì)程序文件等進(jìn)行審查。 b. 審核員應(yīng)是：組織領(lǐng)導(dǎo)任命，經(jīng)過(guò)培訓(xùn)的內(nèi)審員。 質(zhì)量管理體系涉及的 ISO9001 的所有過(guò)程。 2. 審核范圍 質(zhì)量管理體系涉及的所有部門。 ⑤ 適用于大、中型企業(yè)，設(shè)有專門內(nèi)部審核機(jī)構(gòu)或?qū)Ｂ毴藛T的情況。 b. 滾動(dòng)式年度審核日程計(jì)劃 特點(diǎn)： ① 審核持續(xù)時(shí)間較長(zhǎng)。 (4) 日程計(jì)劃 a. 集中式年度審核日程計(jì)劃 特點(diǎn)： ① 審核在計(jì)劃的某段限定的時(shí)間內(nèi)進(jìn)行。 c. 按 ISO9001 要求的過(guò)程和按部門審核 按 ISO9001 的過(guò)程審核時(shí)，要考慮過(guò)程涉及的所有部門。 自上而下和自下而上的方法可分別采用，也可結(jié)合進(jìn)行。 d. 注冊(cè)證 書即將到期。 在下列特殊情況下，應(yīng)追加進(jìn)行內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核。 例行的常規(guī)審核按預(yù)先編制的 年度審核方案進(jìn)行。 審核方案一般由管理者代表編制，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 審核方案的策劃 組織要進(jìn)行內(nèi)部審核方案的策劃，策劃時(shí)要考慮擬審核的區(qū)域和過(guò)程的狀況、重要性、以及以往審核的結(jié)果。 (3) 對(duì)于大企業(yè)，最好指定專職部門從事內(nèi)部審核工作。 (6) 過(guò)多發(fā)表個(gè)人意見(jiàn)。 試圖證明自己勝過(guò)其他審核員。 突出細(xì)小的 缺點(diǎn)并喜歡深入無(wú)關(guān)緊要的細(xì)節(jié)。 (9) 創(chuàng)造一個(gè)良好的審核氣氛 審核員應(yīng)平等、和氣待人；注意聽(tīng)人講話，認(rèn)真作記錄；不時(shí)用點(diǎn)頭、注視、附和等方式表示對(duì)談話感興趣。使用此方法時(shí)，應(yīng)注意避免受審核部門出示文件后，內(nèi)審員只埋頭細(xì)讀文件而中止提問(wèn)。審核時(shí)，一般以封閉式問(wèn)題開(kāi)始，再提出開(kāi)啟問(wèn)題，最后以一兩個(gè)封閉式問(wèn) 題結(jié)束。 不要重復(fù)闡述。 內(nèi)審員的工作方法和技巧 (1) 正確使用檢查表 審核時(shí)注意不要輕易偏離檢查表，以保證審核工作有序地按計(jì)劃進(jìn)行，但同時(shí)要注意靈活應(yīng)用，不要過(guò)多的受檢查表的束縛，必要時(shí)要調(diào)整檢查表。 f. 審核結(jié)果的匯總分析。 b. 組成審核組。 f. 相關(guān)的其他 ISO9000 族國(guó)際標(biāo)準(zhǔn)。 b. 企業(yè)的質(zhì)量管理體系及其文件、企業(yè)的組織結(jié)構(gòu)、職能和相互關(guān)系、企業(yè)的基本業(yè)務(wù)過(guò)程和有關(guān)術(shù)語(yǔ)。 內(nèi)審員的作用 (1) ISO9000 標(biāo)準(zhǔn)的宣傳員。感情穩(wěn)定、冷靜、頑強(qiáng)、堅(jiān)韌、工作為重。 (10) 行政管理能力。在與其他人開(kāi)展有效交往時(shí)，堅(jiān)持自身獨(dú)立性的能力。堅(jiān)持不懈，不受外界干擾及追求目標(biāo)的能力。視覺(jué)、嗅覺(jué)和聽(tīng)覺(jué)等感覺(jué)的應(yīng)用。愿意考慮不同的想法和觀點(diǎn)。 (4) 個(gè)人素質(zhì) 思路開(kāi)闊，成熟，很強(qiáng)的判斷和分析能力，看
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