內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報(bào)告-wenkub
2022-08-17 13:08:06 本頁(yè)面
【正文】 26合 計(jì)1547表4：2004年8月份內(nèi)審不符合項(xiàng)明細(xì)表序號(hào)受審核單位不符合事實(shí)描述對(duì)應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款嚴(yán)重程度1武漢東風(fēng)沖壓件有限公司（5項(xiàng)）“合格供應(yīng)商清單”，發(fā)現(xiàn)對(duì)“武漢強(qiáng)力緊固件有限公司”的分承包方調(diào)查表，無(wú)技術(shù)部、質(zhì)量部、生產(chǎn)部的評(píng)審意見(jiàn)和總經(jīng)理的批準(zhǔn)簽名。.）一般5查外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)報(bào)告，╳、但均未按不合格品控制程序要求辦理偏差讓步接收手續(xù)。一般9查油缸法蘭與缸筒焊接過(guò)程，工藝規(guī)定電壓為2830V、電流為280300A，而操作者說(shuō)電壓控制在2627V、電流為250A左右，與規(guī)定的要求不一致，且現(xiàn)場(chǎng)也提供不出監(jiān)控記錄。一般13，無(wú)感應(yīng)熱處理工藝卡檢查工序規(guī)定的“變形35件/批，桿部變形跳動(dòng)≤”的檢查項(xiàng)目和檢測(cè)結(jié)果。2） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方面：未按產(chǎn)品審核規(guī)定作好產(chǎn)品審核的檢查記錄；3） 計(jì)量管理方面：個(gè)別計(jì)量器具未按周期檢定計(jì)劃實(shí)施送檢；個(gè)別量檢具無(wú)編號(hào)，對(duì)已下達(dá)不合格結(jié)果通知書(shū)的檢具未及時(shí)辦理封存、降級(jí)或報(bào)廢手續(xù)。3）計(jì)量管理方面：個(gè)別檢測(cè)設(shè)備無(wú)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)或已超周期使用；個(gè)別工位未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求配置相應(yīng)的檢測(cè)手段。對(duì)驗(yàn)證不合格的單位將按公司有關(guān)考核辦法實(shí)施考核。1未對(duì)關(guān)鍵設(shè)備開(kāi)展PFMEA的分析和確認(rèn)。1大燈支架產(chǎn)品圖51A0101076發(fā)放登記只記圖號(hào)，這樣圖紙更改狀態(tài)無(wú)法反映，因此，記錄上反映出多次發(fā)放。附件2： 東風(fēng)柳州汽車有限公司2004年8月內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)匯總（26個(gè)） 提供MQPS3519101Z制動(dòng)氣室的山東明水汽車配件廠不在“合格供應(yīng)商名冊(cè)”之列； 對(duì)2004年8月非常規(guī)采購(gòu)的“蓄電池”未按采購(gòu)控制程序的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施；對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的已失效換版的技術(shù)工藝文件沒(méi)有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技術(shù)文件資料的流失；對(duì)“61MA07010左車門外密封條總成”和“J33724080A車架電線束總成”產(chǎn)品圖紙的更改無(wú)任何更改標(biāo)記； 對(duì)2003年度“用戶賠償資金損失率≤%”質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，但在管理評(píng)審的改進(jìn)要求中，無(wú)針對(duì)此項(xiàng)所采取的糾正措施； 在2004年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃中，對(duì)質(zhì)量部和技術(shù)中心所審核的主要條款與質(zhì)量手冊(cè)的過(guò)程職責(zé)分配表中所劃分給質(zhì)量部和技術(shù)中心的主要責(zé)任條款不一致；2004年4月14日對(duì)質(zhì)量部的“質(zhì)量體系審核記錄表”未覆蓋審核計(jì)劃的內(nèi)容； 2004年7月整車評(píng)審報(bào)告無(wú)法一一對(duì)應(yīng)地驗(yàn)證2004年7月整車、總成評(píng)審計(jì)劃中所規(guī)定的車型/抽樣量的執(zhí)行情況；2004年7月總成評(píng)審報(bào)告無(wú)2004年7月整車、總成評(píng)審計(jì)劃中所規(guī)定的乘用車空調(diào)總成的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)論；未按2004年度“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃”要求，對(duì)一季度LZ3120G與LZ6460Q9GE兩車型、二季度LZ64608GS與LZ1071MD27J兩車型進(jìn)行可靠性行駛質(zhì)量跟蹤檢查；RDB100A型傳動(dòng)軸動(dòng)平衡機(jī)臺(tái)的一塊百分表和KP100碰撞臺(tái)電控儀的電壓表無(wú)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，門鎖試驗(yàn)臺(tái)上電流表、電壓表的計(jì)
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