內部質量管理體系監(jiān)督審核報告-資料下載頁
2025-07-20 13:08本頁面
【正文】 施；對下發(fā)給供應商的已失效換版的技術工藝文件沒有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技術文件資料的流失；對“61MA07010左車門外密封條總成”和“J33724080A車架電線束總成”產品圖紙的更改無任何更改標記； 對2003年度“用戶賠償資金損失率≤%”質量目標未實現(xiàn)，但在管理評審的改進要求中，無針對此項所采取的糾正措施； 在2004年度內部質量體系審核計劃中，對質量部和技術中心所審核的主要條款與質量手冊的過程職責分配表中所劃分給質量部和技術中心的主要責任條款不一致；2004年4月14日對質量部的“質量體系審核記錄表”未覆蓋審核計劃的內容； 2004年7月整車評審報告無法一一對應地驗證2004年7月整車、總成評審計劃中所規(guī)定的車型/抽樣量的執(zhí)行情況；2004年7月總成評審報告無2004年7月整車、總成評審計劃中所規(guī)定的乘用車空調總成的評審內容和評審結論；未按2004年度“產品質量監(jiān)督抽查計劃”要求，對一季度LZ3120G與LZ6460Q9GE兩車型、二季度LZ64608GS與LZ1071MD27J兩車型進行可靠性行駛質量跟蹤檢查；RDB100A型傳動軸動平衡機臺的一塊百分表和KP100碰撞臺電控儀的電壓表無計量檢定/校準標識，門鎖試驗臺上電流表、電壓表的計量檢定/校準標識破損，無法辨認其內容； 1質量部理化室049/HV50維氏硬度計、008/HR150G高精度絡氏硬度計、92004/HXD1000金相顯微鏡的計量檢定/校準標識的有效期，； 1總裝車間對2004年度的“返工損失率每月≤5000元”未統(tǒng)計；1對行車制動管路、駐車制動管路的密封性檢查未按作業(yè)指導書規(guī)定的頻次和試驗條件（壓力、時間）開展試漏工作；1對MQPS3519101Z制動氣室產品的存放料箱中雜物未及時清理； 1“完工檢驗記錄”無兩軸線不垂直度、不平度的檢查項目和檢測結果； 1對J12918021連通軸的感應熱處理的淬硬層深不能提供定期的確認檢查記錄； 1對感應熱處理、滲碳淬火等特殊過程不能提供相應的過程工藝參數(shù)的監(jiān)控/驗證記錄；1在車架車間是現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)車架號為C10414309MP40121的返修產品無檢驗狀態(tài)標識。1在銷售公司查售后服務時發(fā)現(xiàn)，針對售后質量電話記錄單所反映的內容均進行了用戶處理，但未見評審及糾正措施的內容。動力部2004年7月份設備故障分析結果，%，%，（%），未見采取糾正預防措施。2，實際該項目被取消，而當月的設備大修完成率為100%。2企劃部質量管理細則更改無更改記錄表，質量手冊更改記錄表無更改內容和更改人簽字。22004年員工培訓計劃中質量功能展開和全員質量管理知識教育培訓班均未按期進行（計劃二季度完成）2查EQ4241GE（MP401C3）牽引汽車整車試驗報告，其試驗結論中提出的問題，如中冷器聯(lián)接硅膠管質量差，在6000KM試驗中爆裂3次，但提供不出該問題的改進措施證據。2查04年8月25日HB3000005前橋總成裝配質量檢驗記錄表，表中要求檢查項目共14項，而實際檢驗記錄只有10項，另有4項沒有檢驗記錄，如前軸與轉向節(jié)間隙等項目。2對油缸焊接過程沒有進行確認。
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