內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報告-資料下載頁
2025-07-20 13:08本頁面
【正文】 施；對下發(fā)給供應(yīng)商的已失效換版的技術(shù)工藝文件沒有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技術(shù)文件資料的流失；對“61MA07010左車門外密封條總成”和“J33724080A車架電線束總成”產(chǎn)品圖紙的更改無任何更改標(biāo)記； 對2003年度“用戶賠償資金損失率≤%”質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，但在管理評審的改進(jìn)要求中，無針對此項(xiàng)所采取的糾正措施； 在2004年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計劃中，對質(zhì)量部和技術(shù)中心所審核的主要條款與質(zhì)量手冊的過程職責(zé)分配表中所劃分給質(zhì)量部和技術(shù)中心的主要責(zé)任條款不一致；2004年4月14日對質(zhì)量部的“質(zhì)量體系審核記錄表”未覆蓋審核計劃的內(nèi)容； 2004年7月整車評審報告無法一一對應(yīng)地驗(yàn)證2004年7月整車、總成評審計劃中所規(guī)定的車型/抽樣量的執(zhí)行情況；2004年7月總成評審報告無2004年7月整車、總成評審計劃中所規(guī)定的乘用車空調(diào)總成的評審內(nèi)容和評審結(jié)論；未按2004年度“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計劃”要求，對一季度LZ3120G與LZ6460Q9GE兩車型、二季度LZ64608GS與LZ1071MD27J兩車型進(jìn)行可靠性行駛質(zhì)量跟蹤檢查；RDB100A型傳動軸動平衡機(jī)臺的一塊百分表和KP100碰撞臺電控儀的電壓表無計量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識，門鎖試驗(yàn)臺上電流表、電壓表的計量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識破損，無法辨認(rèn)其內(nèi)容； 1質(zhì)量部理化室049/HV50維氏硬度計、008/HR150G高精度絡(luò)氏硬度計、92004/HXD1000金相顯微鏡的計量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識的有效期，； 1總裝車間對2004年度的“返工損失率每月≤5000元”未統(tǒng)計；1對行車制動管路、駐車制動管路的密封性檢查未按作業(yè)指導(dǎo)書規(guī)定的頻次和試驗(yàn)條件（壓力、時間）開展試漏工作；1對MQPS3519101Z制動氣室產(chǎn)品的存放料箱中雜物未及時清理； 1“完工檢驗(yàn)記錄”無兩軸線不垂直度、不平度的檢查項(xiàng)目和檢測結(jié)果； 1對J12918021連通軸的感應(yīng)熱處理的淬硬層深不能提供定期的確認(rèn)檢查記錄； 1對感應(yīng)熱處理、滲碳淬火等特殊過程不能提供相應(yīng)的過程工藝參數(shù)的監(jiān)控/驗(yàn)證記錄；1在車架車間是現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)車架號為C10414309MP40121的返修產(chǎn)品無檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識。1在銷售公司查售后服務(wù)時發(fā)現(xiàn)，針對售后質(zhì)量電話記錄單所反映的內(nèi)容均進(jìn)行了用戶處理，但未見評審及糾正措施的內(nèi)容。動力部2004年7月份設(shè)備故障分析結(jié)果，%，%，（%），未見采取糾正預(yù)防措施。2，實(shí)際該項(xiàng)目被取消，而當(dāng)月的設(shè)備大修完成率為100%。2企劃部質(zhì)量管理細(xì)則更改無更改記錄表，質(zhì)量手冊更改記錄表無更改內(nèi)容和更改人簽字。22004年員工培訓(xùn)計劃中質(zhì)量功能展開和全員質(zhì)量管理知識教育培訓(xùn)班均未按期進(jìn)行（計劃二季度完成）2查EQ4241GE（MP401C3）牽引汽車整車試驗(yàn)報告，其試驗(yàn)結(jié)論中提出的問題，如中冷器聯(lián)接硅膠管質(zhì)量差，在6000KM試驗(yàn)中爆裂3次，但提供不出該問題的改進(jìn)措施證據(jù)。2查04年8月25日HB3000005前橋總成裝配質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表，表中要求檢查項(xiàng)目共14項(xiàng)，而實(shí)際檢驗(yàn)記錄只有10項(xiàng)，另有4項(xiàng)沒有檢驗(yàn)記錄，如前軸與轉(zhuǎn)向節(jié)間隙等項(xiàng)目。2對油缸焊接過程沒有進(jìn)行確認(rèn)。
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