內(nèi)部質量管理體系監(jiān)督審核報告-文庫吧
2025-07-05 13:08 本頁面
【正文】 市場部質量部13:3016:30車橋車間車身車間總裝車間2004/8/2708:0011:30專用件車間車架車間熱處理車間13:0013:30跟蹤審核13:3015:30審核組內(nèi)部溝通15:3016:30末次會議 七、審核概況。在審核中共開具不符合項15項，問題點47個，具體分布見表3 “2004年8月份內(nèi)審不符合項和問題點統(tǒng)計表”，其中不符合項均為一般不符合項，不符合項按受審核單位、按GB/T19001—2000標準條款分布及不符合事實描述詳見表4“2004年8月份內(nèi)審不符合項明細表”；問題點內(nèi)容分別詳見附件1“武漢東風沖壓件有限公司2004年8月內(nèi)審問題點匯總”和附件2“東風柳州汽車有限公司2004年8月內(nèi)審問題點匯總”。表3： 2004年8月份內(nèi)審不符合項和問題點統(tǒng)計表受審核單位不符合項數(shù)問題點數(shù) 備注武漢東風沖壓件有限公司521東風柳州汽車有限公司1026合 計1547表4：2004年8月份內(nèi)審不符合項明細表序號受審核單位不符合事實描述對應ISO9001：2000標準條款嚴重程度1武漢東風沖壓件有限公司（5項）“合格供應商清單”，發(fā)現(xiàn)對“武漢強力緊固件有限公司”的分承包方調查表，無技術部、質量部、生產(chǎn)部的評審意見和總經(jīng)理的批準簽名。一般2（管理號為04070237）未見合同評審記錄，也無合同評審人員授權書。一般3在焊接車間隔熱板焊接現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)型號為DSCDH00DSCDH003的焊裝夾具無檢修記錄，不符合該公司DSC022D090作業(yè)指導書的有關規(guī)定。（ISO/TS16949：2002標準條款）一般4查檢查員使用的編號為40100423角度尺，現(xiàn)已超周期使用。.）一般5查外購件入廠檢驗報告，╳、但均未按不合格品控制程序要求辦理偏差讓步接收手續(xù)。一般6東風柳州汽車有限公司（10項）動力部對公司2004年質量目標未進一步分解到科室。一般7查公司2004年員工培訓計劃中的特殊工種復審培訓班，計劃二季度完成，但現(xiàn)場提供不出該培訓班的完成記錄。一般8查EQ4245GE（MG401C3）開發(fā)項目，計劃3月份完成，但至今仍提供不出完成的開發(fā)歸檔資料，如產(chǎn)品試驗報告、確認報告等。一般9查油缸法蘭與缸筒焊接過程，工藝規(guī)定電壓為2830V、電流為280300A，而操作者說電壓控制在2627V、電流為250A左右，與規(guī)定的要求不一致，且現(xiàn)場也提供不出監(jiān)控記錄。一般10查F212918001雙橋（平衡懸架裝置）裝配作業(yè)指導書，發(fā)現(xiàn)U型螺栓/，但現(xiàn)場不能提供該扭矩檢查所用的扭力扳手。一般序號受審核單位不符合事實描述對應ISO9001：2000標準條款嚴重程度11東風柳州汽車有限公司（10項）查2004年度工序質量審核計劃，要求二季度對車架車間（車架電泳）、總裝車間（乘用車前輪定位、方向盤扭緊力矩、商用車方向機組合及裝配）、車身車
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