內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報(bào)告(參考版)
2024-07-31 13:08本頁(yè)面
【正文】 。2查04年8月25日HB3000005前橋總成裝配質(zhì)量檢驗(yàn)記錄表，表中要求檢查項(xiàng)目共14項(xiàng)，而實(shí)際檢驗(yàn)記錄只有10項(xiàng)，另有4項(xiàng)沒(méi)有檢驗(yàn)記錄，如前軸與轉(zhuǎn)向節(jié)間隙等項(xiàng)目。2企劃部質(zhì)量管理細(xì)則更改無(wú)更改記錄表，質(zhì)量手冊(cè)更改記錄表無(wú)更改內(nèi)容和更改人簽字。動(dòng)力部2004年7月份設(shè)備故障分析結(jié)果，%，%，（%），未見(jiàn)采取糾正預(yù)防措施。附件2： 東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司2004年8月內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)匯總（26個(gè)） 提供MQPS3519101Z制動(dòng)氣室的山東明水汽車(chē)配件廠不在“合格供應(yīng)商名冊(cè)”之列； 對(duì)2004年8月非常規(guī)采購(gòu)的“蓄電池”未按采購(gòu)控制程序的規(guī)定進(jìn)行實(shí)施；對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的已失效換版的技術(shù)工藝文件沒(méi)有作好回收工作，防止非受控版本文件的使用和技術(shù)文件資料的流失；對(duì)“61MA07010左車(chē)門(mén)外密封條總成”和“J33724080A車(chē)架電線(xiàn)束總成”產(chǎn)品圖紙的更改無(wú)任何更改標(biāo)記； 對(duì)2003年度“用戶(hù)賠償資金損失率≤%”質(zhì)量目標(biāo)未實(shí)現(xiàn)，但在管理評(píng)審的改進(jìn)要求中，無(wú)針對(duì)此項(xiàng)所采取的糾正措施； 在2004年度內(nèi)部質(zhì)量體系審核計(jì)劃中，對(duì)質(zhì)量部和技術(shù)中心所審核的主要條款與質(zhì)量手冊(cè)的過(guò)程職責(zé)分配表中所劃分給質(zhì)量部和技術(shù)中心的主要責(zé)任條款不一致；2004年4月14日對(duì)質(zhì)量部的“質(zhì)量體系審核記錄表”未覆蓋審核計(jì)劃的內(nèi)容； 2004年7月整車(chē)評(píng)審報(bào)告無(wú)法一一對(duì)應(yīng)地驗(yàn)證2004年7月整車(chē)、總成評(píng)審計(jì)劃中所規(guī)定的車(chē)型/抽樣量的執(zhí)行情況；2004年7月總成評(píng)審報(bào)告無(wú)2004年7月整車(chē)、總成評(píng)審計(jì)劃中所規(guī)定的乘用車(chē)空調(diào)總成的評(píng)審內(nèi)容和評(píng)審結(jié)論；未按2004年度“產(chǎn)品質(zhì)量監(jiān)督抽查計(jì)劃”要求，對(duì)一季度LZ3120G與LZ6460Q9GE兩車(chē)型、二季度LZ64608GS與LZ1071MD27J兩車(chē)型進(jìn)行可靠性行駛質(zhì)量跟蹤檢查；RDB100A型傳動(dòng)軸動(dòng)平衡機(jī)臺(tái)的一塊百分表和KP100碰撞臺(tái)電控儀的電壓表無(wú)計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)，門(mén)鎖試驗(yàn)臺(tái)上電流表、電壓表的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)破損，無(wú)法辨認(rèn)其內(nèi)容； 1質(zhì)量部理化室049/HV50維氏硬度計(jì)、008/HR150G高精度絡(luò)氏硬度計(jì)、92004/HXD1000金相顯微鏡的計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)的有效期，； 1總裝車(chē)間對(duì)2004年度的“返工損失率每月≤5000元”未統(tǒng)計(jì)；1對(duì)行車(chē)制動(dòng)管路、駐車(chē)制動(dòng)管路的密封性檢查未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)規(guī)定的頻次和試驗(yàn)條件（壓力、時(shí)間）開(kāi)展試漏工作；1對(duì)MQPS3519101Z制動(dòng)氣室產(chǎn)品的存放料箱中雜物未及時(shí)清理； 1“完工檢驗(yàn)記錄”無(wú)兩軸線(xiàn)不垂直度、不平度的檢查項(xiàng)目和檢測(cè)結(jié)果； 1對(duì)J12918021連通軸的感應(yīng)熱處理的淬硬層深不能提供定期的確認(rèn)檢查記錄； 1對(duì)感應(yīng)熱處理、滲碳淬火等特殊過(guò)程不能提供相應(yīng)的過(guò)程工藝參數(shù)的監(jiān)控/驗(yàn)證記錄；1在車(chē)架車(chē)間是現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)車(chē)架號(hào)為C10414309MP40121的返修產(chǎn)品無(wú)檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)。沖壓車(chē)間產(chǎn)品質(zhì)量跟蹤卡（油底殼）反映，按用戶(hù)要求80件一箱，而下料是按100件倍數(shù)下料，這樣難以保證80件的數(shù)量形成批。1大燈支架產(chǎn)品圖51A0101076發(fā)放登記只記圖號(hào)，這樣圖紙更改狀態(tài)無(wú)
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