質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核報告(參考版)
2024-07-31 06:06本頁面
【正文】 十二、附件內(nèi)部審核實(shí)施計劃內(nèi)部審核檢查表預(yù)防糾正措施實(shí)施報告首、末次會議簽到表擬制： 審核： 批準(zhǔn)：日期： 日期： 日期： 整理分享 。，要積極主動地學(xué)習(xí)相關(guān)的質(zhì)量體系文件內(nèi)容，找出目前工作與文件要求的差距，進(jìn)行整改；，具有一定的局限性和風(fēng)險，審核組不一定發(fā)現(xiàn)了全部的問題；因此，希望各部門建立和健全自我教育、自我評審、自我改進(jìn)、自我完善的機(jī)制，不要就事論事，應(yīng)舉一反三，對本部門存在的問題進(jìn)行糾正，使公司質(zhì)量管理體系更加符合ISO9001：2008標(biāo)準(zhǔn)。改進(jìn)建議：1. 體系運(yùn)行以體系文件為依據(jù)，建議各部門對本部門員工要經(jīng)常宣講體系文件，使各項(xiàng)質(zhì)量活動都能按體系文件的要求去執(zhí)行，納入標(biāo)準(zhǔn)的軌道，保證體系運(yùn)行的持續(xù)有效；，各部門要引起重視。公司員工的質(zhì)量意識，法律法規(guī)和顧客意識已初步形成，公司的管理已逐步納入規(guī)范化、科學(xué)化管理的軌道，產(chǎn)品質(zhì)量有適當(dāng)提高，并得到了顧客的好評和信譽(yù)。體系文件滿足標(biāo)準(zhǔn)要求且結(jié)合實(shí)際。從內(nèi)審過程及上述不良項(xiàng)分析情況來看，16年公司質(zhì)量體系運(yùn)行過程出現(xiàn)的問題歸納如下：1．部分部門對體系標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)不夠到位，理解不夠深刻，致使實(shí)際工作與體系要求還存在一定差距；2．內(nèi)審員對條款理解不透，實(shí)際審核過程與需求的有一定的偏差；記錄表單還存在填寫不規(guī)范、不完整，簽核不全，影響可追溯性等現(xiàn)象；3．文件管理方面存在指導(dǎo)生產(chǎn)作業(yè)用過期文件遺留在生產(chǎn)現(xiàn)場，未按要求收回；4．特殊過程配件采購信息不全，存在較大風(fēng)險。觀察設(shè)備工程部11月18日的真空機(jī)設(shè)備維修單填寫不規(guī)范，使用部門及設(shè)備部沒有簽字一般 2相關(guān)記錄與零部件共存一個文件柜，未單獨(dú)歸類存放；保養(yǎng)記錄未歸類、未按日期系列保存觀察行政人事部
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