內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報(bào)告-文庫(kù)吧資料
2024-08-02 13:08本頁(yè)面
【正文】 法反映，因此，記錄上反映出多次發(fā)放。1查2004年2月7日管理評(píng)審中提出的糾正和預(yù)防措施計(jì)劃表，共列出13項(xiàng)問題，要求2004年2月25日完成，但至今仍有5項(xiàng)沒有驗(yàn)證。1未對(duì)關(guān)鍵設(shè)備開展PFMEA的分析和確認(rèn)。1未對(duì)圖號(hào)為7700560788的制動(dòng)軟管固定夾制造過程機(jī)械能力指數(shù)進(jìn)行測(cè)定和確定。對(duì)驗(yàn)證不合格的單位將按公司有關(guān)考核辦法實(shí)施考核。九、糾正措施要求各受審核單位對(duì)本次審核開具的不符合項(xiàng)于審核組提交不符合項(xiàng)報(bào)告的30個(gè)工作日內(nèi)進(jìn)行關(guān)閉，并將關(guān)閉材料報(bào)送審核組（通信地址：湖北省十堰市車城西路9號(hào)，東風(fēng)汽車有限公司QCD總部質(zhì)量保證部認(rèn)證科；郵編：442001；傳真：07198222736；電話：07198204794；Email：yuanwl）。3）計(jì)量管理方面：個(gè)別檢測(cè)設(shè)備無計(jì)量檢定/校準(zhǔn)標(biāo)識(shí)或已超周期使用；個(gè)別工位未按作業(yè)指導(dǎo)書的要求配置相應(yīng)的檢測(cè)手段。東風(fēng)柳州汽車有限公司在體系運(yùn)行中主要存在以下問題：1）文件控制方面：強(qiáng)化現(xiàn)場(chǎng)作業(yè)文件的可操作性，加大體系運(yùn)行的力度，不斷修訂和完善質(zhì)量管理體系各層次的文件，對(duì)下發(fā)給供應(yīng)商的已失效換版的技術(shù)工藝文件作好回收工作，防止非受控版本文件的使用。2） 產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方面：未按產(chǎn)品審核規(guī)定作好產(chǎn)品審核的檢查記錄；3） 計(jì)量管理方面：個(gè)別計(jì)量器具未按周期檢定計(jì)劃實(shí)施送檢；個(gè)別量檢具無編號(hào)，對(duì)已下達(dá)不合格結(jié)果通知書的檢具未及時(shí)辦理封存、降級(jí)或報(bào)廢手續(xù)。一般15查車身廠6月份綜合考評(píng)結(jié)果，%、%，均底于94%以上，但無證據(jù)顯示采取了相應(yīng)的糾正預(yù)防措施。一般13，無感應(yīng)熱處理工藝卡檢查工序規(guī)定的“變形35件/批，桿部變形跳動(dòng)≤”的檢查項(xiàng)目和檢測(cè)結(jié)果。一般序號(hào)受審核單位不符合事實(shí)描述對(duì)應(yīng)ISO9001：2000標(biāo)準(zhǔn)條款嚴(yán)重程度11東風(fēng)柳州汽車有限公司（10項(xiàng)）查2004年度工序質(zhì)量審核計(jì)劃，要求二季度對(duì)車架車間（車架電泳）、總裝車間（乘用車前輪定位、方向盤扭緊力矩、商用車方向機(jī)組合及裝配）、車身車間（乘用車面漆）進(jìn)行審核，但現(xiàn)場(chǎng)不能提供“工序質(zhì)量審核檢查記錄表”和“工序質(zhì)量審核報(bào)告”。一般9查油缸法蘭與缸筒焊接過程，工藝規(guī)定電壓為2830V、電流為280300A，而操作者說電壓控制在2627V、電流為250A左右，與規(guī)定的要求不一致，且現(xiàn)場(chǎng)也提供不出監(jiān)控記錄。一般7查公司2004年員工培訓(xùn)計(jì)劃中的特殊工種復(fù)審培訓(xùn)班，計(jì)劃二季度完成，但現(xiàn)場(chǎng)提供不出該培訓(xùn)班的完成記錄。.）一般5查外購(gòu)件入廠檢驗(yàn)報(bào)告，╳、但均未按不合格品控制程序要求辦理偏差讓步接收手續(xù)。一般3在焊接車間隔熱板焊接現(xiàn)場(chǎng)發(fā)現(xiàn)型號(hào)為DSCDH00DSCDH003的焊裝夾具無檢修記錄，不符合該公司DSC022D090作業(yè)指導(dǎo)書的有關(guān)規(guī)定。表3： 2004年8月份內(nèi)審不符合項(xiàng)和問題點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表受審核單位不符合項(xiàng)數(shù)問題點(diǎn)數(shù) 備注武漢東風(fēng)沖壓件有限公司521東風(fēng)柳州汽車有限公司1026合 計(jì)1547表4：2004年8月份內(nèi)審不符
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