內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核(最新整理-資料下載頁
2025-02-10 09:07本頁面
【導(dǎo)讀】薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃
【正文】 是與受審部門有關(guān)的程序文件、作業(yè)指導(dǎo)書等。以質(zhì)量手冊(cè)、質(zhì)量計(jì)劃、合同和有關(guān)法律法規(guī)為依據(jù)對(duì)程序文件等進(jìn)行審查。文件審查時(shí)，應(yīng)同時(shí)檢查受審部門與其他部門的接口，在文件中是否明確，內(nèi)容是否協(xié)調(diào)。 被審部門的重要質(zhì)量記錄，應(yīng)予列入審查范圍，如上次的內(nèi)部、外部審核報(bào)告、不合格報(bào)告、糾正措施記錄等。其他質(zhì)量記錄數(shù)量大，可在現(xiàn)場隨機(jī)抽樣。 (3) 編制審核實(shí)施計(jì)劃 審核實(shí) 施計(jì)劃是安排審核日程、審核人員分工等內(nèi)容的文件。 這個(gè)計(jì)劃不同于年度審核方案，是每次審核的具體計(jì)劃，由審核組長編寫，管理者代表批準(zhǔn)。 審核實(shí)施計(jì)劃的內(nèi)容包括： a. 審核目的。 b. 審核范圍 c. 審核準(zhǔn)則 d. 審核組成員名單及分工情況。 e. 審核的時(shí)間和地點(diǎn)。 f. 各主要審核活動(dòng)的預(yù)計(jì)日期和持續(xù)時(shí)間。 g. 首次會(huì)議、未次會(huì)議以及審核過程中需安排的與受審方領(lǐng)導(dǎo)交換意見的會(huì)議安排。 h. 審核報(bào)告的分發(fā)范圍和預(yù)定的發(fā)布日期。 審核實(shí)施計(jì)劃 2021 年第一次內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核實(shí)施計(jì) 劃 （僅作參考，表中審核的過程未全部列出） 編號(hào)： 一、審核目的： 對(duì)本公司現(xiàn)有質(zhì)量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司質(zhì)量管理體系是否有效運(yùn)行，是否具備申請(qǐng) ISO9001 認(rèn)證條件。 二、審核范圍： ISO9001 所要求的相關(guān)活動(dòng)及各有關(guān)職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 /副總經(jīng)理、技術(shù)部、品管部、生產(chǎn)部、物控部、營銷部、人事行政部、維修組。 三、審核準(zhǔn)則： ISO9001： 202質(zhì)量手冊(cè)、程序文件及其他有關(guān)文件 四、審核組成員： 審核組長：張生 審核員：黃生、林生（第一組）；譚生、洪生（第二組）；謝生、張生（第三組）。 五、審核時(shí)間： 2021 年 3 月 21 日 ~2021 年 3 月 22 日 六、審核報(bào)告發(fā)布日期及范圍： 審核報(bào)告將于 2021 年 3 月 25 日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司正、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理 /主管、管理者代案例 73 表及審核組各成員。 七、審核日程安排： 第一組 第二組 第三組 3月 21日 9:009:30 首次會(huì)議 9:3012:00 物控部（ 、 ） 生產(chǎn)部（ 、 … .） 14:0017:00 營銷部（ 、 …… ） 技術(shù)部（ 、 ） 17:0017:30 審核組內(nèi)部會(huì)議、一天工作小結(jié)（開不合格項(xiàng)報(bào)告） 3月 22日 9:0010:30 總經(jīng)理（ 、 、 … ） 10:3012:00 維修組（ 、 、 ） 14:0016:00 管理者代表（ 、 … .） 行政人事部（ 、 ） 16:0016:30 審核組內(nèi)部會(huì)議、整理審核結(jié)果（開不合格項(xiàng)報(bào)告） 16:3017:30 未次會(huì)議 注： 12： 0014： 00 為中午休息時(shí)間。 編制 /日期： 審核 /日期： 批準(zhǔn) /日期： (4) 編寫檢查表 詳見（ 、 章節(jié)）。 (5) 通知受審部門 審核組長在審核前 3~5 天與受審部門的領(lǐng)導(dǎo)接觸，協(xié)商確定審核的具體時(shí)間，受審部門的陪同人員，以及審核中雙方關(guān)心的其他問題等，以使審核工作順利進(jìn)行。商妥后，即發(fā)出書面 審核通知。 審核實(shí)施 (1) 首次會(huì)議 在審核開始前，審核組長主持召開首次會(huì)議。 a. 首次會(huì)議的目的 ① 審核組成員與受審方的有關(guān)人員見面。 ② 確認(rèn)審核的范圍和目的。 ③ 簡要介紹審核的方法和程序。 ④ 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系。 ⑤ 落實(shí)審核組需要的資源和設(shè)施。 ⑥ 確認(rèn)審核組和受審核方領(lǐng)導(dǎo)之間未次會(huì)議和中間數(shù)次會(huì)議的日期和時(shí)間。 ⑦ 澄清審核實(shí)施計(jì)劃中不明確的內(nèi)容（如限制的區(qū)域和人員、保密申明等）。 b. 首次會(huì)議要求 ① 首次會(huì)議應(yīng)準(zhǔn)時(shí)、簡短、明了。 ② 首次會(huì)議時(shí)間以不超過 半小時(shí)為宜。 ③ 獲得受審部門的理解與支持。 ④ 與會(huì)人員都要簽名。 c. 參加會(huì)議的人員 ① 審核組全體成員。 ② 高層管理者（必要時(shí)）。 ③ 管理者代表。 ④ 受審核部門領(lǐng)導(dǎo)及主要工作人員。 ⑤ 陪同人員。 ⑥ 來自其他部門
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