內部質量管理體系審核(最新整理-資料下載頁
2025-02-10 09:07本頁面
【導讀】薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃蕆薆螇蒞螞裊螆肅蒅螁螅膇蝕蚇襖艿蒃薂袃莂芆袁袂肁蒂袇袁芄芄螃袁莆薀蠆袀肅莃薅衿膈薈襖袈芀莁螀羇莂薆蚆羆肂荿薂羅膄薅薈羅莇莈袆羄肆蚃螂羃腿蒆蚈芁蟻薄羈莃蒄袃肀肅芇蝿聿膅蒂蚅聿羋芅蟻肈肇薁薇肇膀莄裊肆節(jié)蕿螁肅莄莂蚇肄肄薇薃膃膆莀袂膃羋薆螈膂蒁莈螄膁膀蚄蝕螇芃
【正文】 是與受審部門有關的程序文件、作業(yè)指導書等。以質量手冊、質量計劃、合同和有關法律法規(guī)為依據(jù)對程序文件等進行審查。文件審查時，應同時檢查受審部門與其他部門的接口，在文件中是否明確，內容是否協(xié)調。 被審部門的重要質量記錄，應予列入審查范圍，如上次的內部、外部審核報告、不合格報告、糾正措施記錄等。其他質量記錄數(shù)量大，可在現(xiàn)場隨機抽樣。 (3) 編制審核實施計劃 審核實 施計劃是安排審核日程、審核人員分工等內容的文件。 這個計劃不同于年度審核方案，是每次審核的具體計劃，由審核組長編寫，管理者代表批準。 審核實施計劃的內容包括： a. 審核目的。 b. 審核范圍 c. 審核準則 d. 審核組成員名單及分工情況。 e. 審核的時間和地點。 f. 各主要審核活動的預計日期和持續(xù)時間。 g. 首次會議、未次會議以及審核過程中需安排的與受審方領導交換意見的會議安排。 h. 審核報告的分發(fā)范圍和預定的發(fā)布日期。 審核實施計劃 2021 年第一次內部質量管理體系審核實施計 劃 （僅作參考，表中審核的過程未全部列出） 編號： 一、審核目的： 對本公司現(xiàn)有質量管理體系作全面審核，通過審核了解本公司質量管理體系是否有效運行，是否具備申請 ISO9001 認證條件。 二、審核范圍： ISO9001 所要求的相關活動及各有關職能部門，包括總經(jīng)理、管理者代表 /副總經(jīng)理、技術部、品管部、生產(chǎn)部、物控部、營銷部、人事行政部、維修組。 三、審核準則： ISO9001： 202質量手冊、程序文件及其他有關文件 四、審核組成員： 審核組長：張生 審核員：黃生、林生（第一組）；譚生、洪生（第二組）；謝生、張生（第三組）。 五、審核時間： 2021 年 3 月 21 日 ~2021 年 3 月 22 日 六、審核報告發(fā)布日期及范圍： 審核報告將于 2021 年 3 月 25 日發(fā)布，發(fā)放范圍為公司正、副總經(jīng)理、各部門經(jīng)理 /主管、管理者代案例 73 表及審核組各成員。 七、審核日程安排： 第一組 第二組 第三組 3月 21日 9:009:30 首次會議 9:3012:00 物控部（ 、 ） 生產(chǎn)部（ 、 … .） 14:0017:00 營銷部（ 、 …… ） 技術部（ 、 ） 17:0017:30 審核組內部會議、一天工作小結（開不合格項報告） 3月 22日 9:0010:30 總經(jīng)理（ 、 、 … ） 10:3012:00 維修組（ 、 、 ） 14:0016:00 管理者代表（ 、 … .） 行政人事部（ 、 ） 16:0016:30 審核組內部會議、整理審核結果（開不合格項報告） 16:3017:30 未次會議 注： 12： 0014： 00 為中午休息時間。 編制 /日期： 審核 /日期： 批準 /日期： (4) 編寫檢查表 詳見（ 、 章節(jié)）。 (5) 通知受審部門 審核組長在審核前 3~5 天與受審部門的領導接觸，協(xié)商確定審核的具體時間，受審部門的陪同人員，以及審核中雙方關心的其他問題等，以使審核工作順利進行。商妥后，即發(fā)出書面 審核通知。 審核實施 (1) 首次會議 在審核開始前，審核組長主持召開首次會議。 a. 首次會議的目的 ① 審核組成員與受審方的有關人員見面。 ② 確認審核的范圍和目的。 ③ 簡要介紹審核的方法和程序。 ④ 建立審核組與受審核方的正式聯(lián)系。 ⑤ 落實審核組需要的資源和設施。 ⑥ 確認審核組和受審核方領導之間未次會議和中間數(shù)次會議的日期和時間。 ⑦ 澄清審核實施計劃中不明確的內容（如限制的區(qū)域和人員、保密申明等）。 b. 首次會議要求 ① 首次會議應準時、簡短、明了。 ② 首次會議時間以不超過 半小時為宜。 ③ 獲得受審部門的理解與支持。 ④ 與會人員都要簽名。 c. 參加會議的人員 ① 審核組全體成員。 ② 高層管理者（必要時）。 ③ 管理者代表。 ④ 受審核部門領導及主要工作人員。 ⑤ 陪同人員。 ⑥ 來自其他部門
公司管理相關推薦
鄂ICP備17016276號-1