質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核知識(shí)匯總——xx集團(tuán)內(nèi)部審核程序-wenkub
2023-04-26 23:02:17 本頁面
【正文】 S/CX/QH022 審 核 組 長(zhǎng) 任 命 書 編號(hào)： 根據(jù) ,擬于 年 月 日至 年 月 日對(duì) ，按GB/T190012000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)；集團(tuán)公司管理體系文件（手冊(cè)、程序文件、作業(yè)文件）；國家法律、政府法規(guī)進(jìn)行管理體系的內(nèi)部審核。 、分發(fā)。 實(shí)施審核。,確定審核區(qū)域、分組（需要時(shí)）、受審核方名稱、具體審核日程等事宜；明確審核依據(jù)、范圍、方法和內(nèi)容?！澳甓葍?nèi)審計(jì)劃”,經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)后按期實(shí)施。 受審核方 確定陪同人員并做好必要的準(zhǔn)備，確保審核期間相關(guān)部門負(fù)責(zé)人及崗位接受審核。 企劃部 編制年度內(nèi)審計(jì)劃。 內(nèi)審：管理體系的內(nèi)部審核。1范圍適用于集團(tuán)公司管理體系的內(nèi)部審核工作。2 術(shù)語和定義 本程序中的術(shù)語采用GB/T190002000標(biāo)準(zhǔn)、GB/T240011996標(biāo)準(zhǔn)、GB/T280012001標(biāo)準(zhǔn)中的術(shù)語。3 職責(zé) 管理者代表,并督促計(jì)劃的實(shí)施。 組織內(nèi)審工作。 分析不合格產(chǎn)生原因，制定、實(shí)施處置方案和糾正措施，并提交不合格報(bào)告的關(guān)閉記錄。當(dāng)年度內(nèi)審計(jì)劃不能按期執(zhí)行時(shí),企劃部編制“年度內(nèi)審變更計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)后實(shí)施。擬制“審核計(jì)劃”報(bào)管理者代表批準(zhǔn)；“審核計(jì)劃”批準(zhǔn)后，審核組長(zhǎng)提前半個(gè)月向每個(gè)受審核方發(fā)出該計(jì)劃。,應(yīng)按規(guī)定填寫“不合格報(bào)告”,并請(qǐng)陪同人員、受審核區(qū)域負(fù)責(zé)人簽字認(rèn)可。 “不合格報(bào)告”的關(guān)閉 受審核方應(yīng)在規(guī)定的時(shí)間內(nèi)，認(rèn)真分析不合格產(chǎn)生的原因，及時(shí)處置，采取有效的糾正措施，并將相關(guān)記錄傳遞給審核組長(zhǎng)/分組長(zhǎng)；“不合格報(bào)告”關(guān)閉資料；必要時(shí)可進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證；“不合格報(bào)告”的關(guān)閉、驗(yàn)證資料,編寫“不合格驗(yàn)證報(bào)告”交企劃部。特任命 為本次審核的組長(zhǎng)、 為本次審核的分組長(zhǎng)。企劃部（蓋章）─────── 管理者代表（簽字）───────日期──────── 日期──────── S/CX/QH024 審核計(jì)劃編號(hào)： 批準(zhǔn)人：首次會(huì)議: 月 日 時(shí) 分至 時(shí) 分 ,請(qǐng)集團(tuán)公司行政領(lǐng)導(dǎo)及責(zé)任部門負(fù)責(zé)人參加
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