【正文】 、《內(nèi)審控制程序》《不合格控制程序》《改進控制程序》五個文件包括了標(biāo)準(zhǔn)要求的6個必須形成文件的地方。2. 改進的方面主要是公司各級人員需進一步理解《質(zhì)量手冊》的內(nèi)容。2. 提供的資源能確保服務(wù)達到顧客和法律法規(guī)的要求，目前在質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核方面來看，發(fā)現(xiàn)的不合格，基本不存在資源提供方面的問題。總經(jīng)理是如何確定資源的需求？提供了什么資源？（包括物質(zhì)資源和人力資源和財力資源）。2. 對管理評審工作的程序回答清楚，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。主要準(zhǔn)備在體系進一步完善后加強這方面的工作。并有總經(jīng)理簽字。2. 各部門負(fù)責(zé)人的職責(zé)和權(quán)限均制定了各部門負(fù)責(zé)人的崗位責(zé)任制和任職條件，并形成了相應(yīng)的文件，下發(fā)到各部門。質(zhì)量目標(biāo)1．質(zhì)量目標(biāo)的制定是否依據(jù)質(zhì)量方針的總體原則來制定?2．質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容是否包括對服務(wù)質(zhì)量的要求，并且是可以測量的（例如可以做定量描述）？3．質(zhì)量目標(biāo)是否已分解到公司各有關(guān)職能部門，在各部門建立質(zhì)量目標(biāo)？1. 公司質(zhì)量目標(biāo)是在質(zhì)量方針的總體框架上制定出來的，2. 質(zhì)量目標(biāo)的內(nèi)容包括了對服務(wù)質(zhì)量的要求， 通過百分率來制定，是可測量的。3. 質(zhì)量方針內(nèi)涵中包括了對滿足顧客和法律法規(guī)的承諾，也包括了持續(xù)改進質(zhì)量管理體系有效性的承諾。在安全生產(chǎn)方面也開展了大量的工作，制定了處理流程。 主要通過市場調(diào)研、信息反饋、報紙、電話、電視、網(wǎng)絡(luò)等媒體方式了解顧客的需求和期望、各個監(jiān)督部門反饋的檢查意見，各種報表等。時間定于5月下旬。 本公司無外包過程管理承諾總經(jīng)理應(yīng)當(dāng)承諾要建立、實施文件化的質(zhì)量管理體系，并持續(xù)改進其有效性。3．質(zhì)量管理體系文件分幾個層次?大致都包括什么內(nèi)容?4．請總經(jīng)理談?wù)?，為使公司質(zhì)量管理體系正常運作，本公司建立了哪幾個大的服務(wù)提供過程？5．公司確定了什么準(zhǔn)則和方法來控制這幾個大的過程，以確保其有效運行？6．公司選擇了哪些外包過程？對這些外包過程如何進行控制？ 進一步提高質(zhì)量管理水平，規(guī)范公司各種管理制度，對外向社會各界及我們的客戶證明公司有能力持續(xù)穩(wěn)定地提供滿足顧客要求和法律法規(guī)要求的能力； 貫標(biāo)動員大會、任命管理者代表、成立貫標(biāo)小組、進行標(biāo)準(zhǔn)培訓(xùn)、編制文件、試運行、培訓(xùn)內(nèi)審員、開展內(nèi)審活動。實施項目及要點時 間(2003年)負(fù)責(zé)人協(xié)助人成立內(nèi)審組管理者代表不合格項糾正跟蹤審核完善各部門內(nèi)審檢查表開展管理評審接受第三方正式審核備 注編 制人批 準(zhǔn)人批 準(zhǔn)日 期審核實施計劃編號：LD/JL－－02 審核目的：檢查本企業(yè)質(zhì)量體系是否正常運行，評價質(zhì)量體系運行的符合性、有效性。年 度 內(nèi) 審 計 劃編號：LD/JL－－01審核目的確定質(zhì)量管理體系與標(biāo)準(zhǔn)的符合性以及實施和保持的有效性。 審核性質(zhì)：內(nèi)部審核 審核范圍：XXXX的生產(chǎn)和服務(wù)全過程涉及到的所有部門。 文件分二個層次、第一層為質(zhì)量手冊（包括質(zhì)量方針和質(zhì)量目標(biāo)、程序文件）第二層次為支持性工作文件和記錄表格。為了證明你已經(jīng)實踐了自己的承諾，你能否提供以下證據(jù)？？在什么時間，什么地點，用什么方式傳達過？能否提供記錄？？？，是否確定了資源的需求并提供了充分的資源？ 在公司的啟動會議上向全體員工傳達了滿足法律法規(guī)重要性，具體的內(nèi)容記錄保存于辦公室的會議記錄中。 在管理者代表的協(xié)助下，總經(jīng)理在公司力所能及的情況下，最大限度地確保了人、財、物各方面資源的需求。，公司一方面執(zhí)行上面行業(yè)管理部門的各種文件，另一方面制定了公司內(nèi)部所需的各種規(guī)章、制度、作業(yè)指導(dǎo)書等。質(zhì)量方針1．請總經(jīng)理詳細(xì)談?wù)劰举|(zhì)量方針的內(nèi)涵?；卮鹎宄⒔Y(jié)合方針進行了簡單闡述。各部門均上報了每月的目標(biāo)完成報表。3. 各部門的各崗位也制定了崗位責(zé)任制和任職條件并下發(fā)執(zhí)行。2. 管理者代表由公司副總經(jīng)理擔(dān)任，作為管理者代表，賦予了四項主要的職責(zé)，回答符合任命書中的規(guī)定。管理評審?誰主持管理評審工作?評審的時間間隔規(guī)定是多長時間?2．請談?wù)劰镜墓芾碓u審工作按什么程序進行？3．管理評審的依據(jù)（輸入）是什么？輸出是什么？4．管理評審有關(guān)記錄由誰保管？保存時間為多長？到期后如何處理？1. 對進行管理評審的目的回答符合《質(zhì)量手冊》中《管理評審控制程序》規(guī)定。3. 對管理評審的依據(jù)和輸出內(nèi)容回答清楚，符合《管理評審控制程序》規(guī)定。2．提供的資源是否能確保服務(wù)達到顧客和法律法規(guī)的要求？在質(zhì)量管理體系內(nèi)、外審，管理評審及質(zhì)量信息反饋中可能會發(fā)現(xiàn)許多不合格服務(wù)或不合格項，這是否與提供的資源不足有關(guān)？總經(jīng)理針對這些問題如何調(diào)整資源的需求和提供必要的資源以消除不合格，使質(zhì)量管理體系正常運行？1. 主要通過各部門上報的資源需求的報告，確定資源的需求，目前提供公司運作方面所需的人、財、物方面的資源。對管理評審會議提出的整改問題均由質(zhì)管部組織制定整改措施，執(zhí)行并監(jiān)督措施執(zhí)行的有效性。機構(gòu)的設(shè)置需進一步規(guī)范，特別是分公司機構(gòu)的設(shè)置需統(tǒng)一規(guī)范。，故將第一層文件的內(nèi)容制定較為精簡，主要的文件內(nèi)容包括在二級文件中，便于各部門根據(jù)自己的情況進行編制執(zhí)行，便于操作。，管理者代表是否進行了質(zhì)量管理體系的策劃工作并形成了文件？2．分析實現(xiàn)目標(biāo)的問題及相應(yīng)措施，時間要求，責(zé)任人落實明確，并對目標(biāo)實現(xiàn)程度有檢查，有評價？3．公司是否確定并提供了充分的資源以實現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)的要求？請說明提供了什么資源？4．質(zhì)量管理體系策劃是否體現(xiàn)了質(zhì)量管理體系持續(xù)改進的要求？ 1. 質(zhì)量管理體系的策劃工作主要在質(zhì)管部和咨詢師的協(xié)助下開展，包括對標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)、內(nèi)審員的培訓(xùn)、文件的編制，機構(gòu)的設(shè)置、職責(zé)的分工，表格的設(shè)定等。制定了《改進控制程序》進行策劃時注重保持體系的完整性。3. 主要通過會議、文件、電話、信息反饋等方式向員工宣傳滿足顧客要求的服務(wù)意識。，具體見質(zhì)量手冊中；3. 本公司目前生產(chǎn)產(chǎn)品均屬常規(guī)產(chǎn)品，也無特殊項目，無需要編制質(zhì)量計劃的情況。2. 內(nèi)審的依據(jù)是：ISO9001：2000；公司的質(zhì)量管理體系文件；本公司適用的法律法規(guī)；各種合同和顧客投訴。5. 對內(nèi)審員進行了專門的培訓(xùn)并取證，要求內(nèi)審員不能審核自己部門的工作，以保證客觀性和公正性。1. 為持續(xù)改進體系的有效性和效率，公司開展了內(nèi)審活動對體系進行檢查、管理評審活動制定改進的計劃，運用統(tǒng)計技術(shù)找到改進的方向和依據(jù)。2． 請你談?wù)勅绾螌┓竭M行評價？評價的方法和評價的內(nèi)容是什么？列為合格供方的標(biāo)準(zhǔn)是什么？3． 請出示公司的合格供方清單，這份清單是否經(jīng)授權(quán)人批準(zhǔn)？列入合格供方清單的供方是否都保存了評價資料？請出示評價資料。產(chǎn)品防護1．倉庫是否有適宜的貯存環(huán)境？如清潔、通風(fēng)、干燥、防雨、防潮、防火措施等。2．質(zhì)量記錄的保存部門是否提供了適宜的貯存方法和貯存環(huán)境，以保護質(zhì)量記錄免遭丟失、損壞或變質(zhì)？ 3．是否清楚本部門質(zhì)量記錄的保存期限，如超過了保存期限，如何進行處置？質(zhì)量方針質(zhì)量目標(biāo)1．請談?wù)劰镜馁|(zhì)量方針及涵義是否清楚？ 2．公司的質(zhì)量目標(biāo)是什么？為完成公司的質(zhì)量目標(biāo)，是否建立了本部門的質(zhì)量目標(biāo)，目標(biāo)是否可測量？？如達不到要求采取什么措施？職責(zé)和權(quán)限1．本部門共有多少人？如何分工？2．你部門在公司的質(zhì)量管理體系中主要負(fù)責(zé)哪些過程的控制？3．作為部門負(fù)責(zé)人你的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？其他工作人員的主要職責(zé)和權(quán)限是什么？內(nèi)部溝通1．有關(guān)公司質(zhì)量管理體系的運行情況，你部門是否了解？通過什么渠道了解？2．你部門與其他部門工作上是否經(jīng)常溝通？采用什么方式進行溝通？1． 公司是否根據(jù)具體的產(chǎn)品生產(chǎn)需要是否編制工藝流程圖？2． 對流程圖中的過程是否都形成了所需的文件？3．是否確定了資源要求？提供了什么資源？4．對建立的過程是否確定了監(jiān)控和驗證的方法和手段？5．是否規(guī)定了必要的質(zhì)量記錄？6．針對非常規(guī)的產(chǎn)品、項目或合同是否編制了質(zhì)量計劃？1．在生產(chǎn)和服務(wù)提供過程中，哪一過程是特殊過程，公司是否規(guī)定了評審和批準(zhǔn)的準(zhǔn)則？可查特殊過程情況說明書，其文件是否經(jīng)審核批準(zhǔn)。，公司采取什么措施達到顧客滿意？數(shù)據(jù)分析1．對有關(guān)數(shù)據(jù)進行分析的目的是什么？2．?dāng)?shù)據(jù)的來源是什么？經(jīng)過數(shù)據(jù)分析，可以提供哪些信息？3．?dāng)?shù)據(jù)分析采用了哪些統(tǒng)計技術(shù)？采用統(tǒng)計技術(shù)的結(jié)果如何？持續(xù)改進，公司采取了什么方法？2．請舉例說明公司有哪些重大的改進項目和日常漸進的持續(xù)改進項目。2．有無文件的更改情況，如有，怎樣處理？3．本部門有無作廢的文件？如有，該怎樣處理？記錄控制1．請?zhí)峁┍静块T的記錄清單，從中抽查三份與被審核部門工作直接相關(guān)的并具有代表性的記錄查閱：記錄標(biāo)識，是否保持清晰，易于識別和檢索。6．是否明確了關(guān)鍵過程和特殊過程？是否明確了生產(chǎn)和服務(wù)過程中的監(jiān)控點、檢驗點、對上述過程中的哪些過程參數(shù)進行監(jiān)視和檢驗？是否有監(jiān)控和檢驗記錄？可查生產(chǎn)現(xiàn)場中關(guān)鍵和特殊過程的相關(guān)記錄。4