內(nèi)部質(zhì)量管理體系監(jiān)督審核報(bào)告-在線瀏覽
2024-08-30 13:08本頁(yè)面
【正文】 工廠質(zhì)量保證能力要求》；東風(fēng)汽車(chē)有限公司質(zhì)量管理體系文件；受審核單位質(zhì)量管理體系文件；國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)。五、審核組成員序號(hào) 姓名 性別 組內(nèi)職務(wù) 審核員資格1 陳茂林 男 組長(zhǎng) 國(guó)家注冊(cè)高級(jí)審核員2 邵 軍 男 組員 國(guó)家注冊(cè)高級(jí)審核員3 袁武利 男 組員 國(guó)家注冊(cè)審核員六、審核日程安排審核日程安排見(jiàn)表1 “武漢東風(fēng)沖壓件有限公司內(nèi)審日程安排表”；表2 “東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司內(nèi)審日程安排表”。在審核中共開(kāi)具不符合項(xiàng)15項(xiàng)，問(wèn)題點(diǎn)47個(gè)，具體分布見(jiàn)表3 “2004年8月份內(nèi)審不符合項(xiàng)和問(wèn)題點(diǎn)統(tǒng)計(jì)表”，其中不符合項(xiàng)均為一般不符合項(xiàng)，不符合項(xiàng)按受審核單位、按GB/T19001—2000標(biāo)準(zhǔn)條款分布及不符合事實(shí)描述詳見(jiàn)表4“2004年8月份內(nèi)審不符合項(xiàng)明細(xì)表”；問(wèn)題點(diǎn)內(nèi)容分別詳見(jiàn)附件1“武漢東風(fēng)沖壓件有限公司2004年8月內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)匯總”和附件2“東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司2004年8月內(nèi)審問(wèn)題點(diǎn)匯總”。一般2（管理號(hào)為04070237）未見(jiàn)合同評(píng)審記錄，也無(wú)合同評(píng)審人員授權(quán)書(shū)。（ISO/TS16949：2002標(biāo)準(zhǔn)條款）一般4查檢查員使用的編號(hào)為40100423角度尺，現(xiàn)已超周期使用。一般6東風(fēng)柳州汽車(chē)有限公司（10項(xiàng)）動(dòng)力部對(duì)公司2004年質(zhì)量目標(biāo)未進(jìn)一步分解到科室。一般8查EQ4245GE（MG401C3）開(kāi)發(fā)項(xiàng)目，計(jì)劃3月份完成，但至今仍提供不出完成的開(kāi)發(fā)歸檔資料，如產(chǎn)品試驗(yàn)報(bào)告、確認(rèn)報(bào)告等。一般10查F212918001雙橋（平衡懸架裝置）裝配作業(yè)指導(dǎo)書(shū)，發(fā)現(xiàn)U型螺栓/，但現(xiàn)場(chǎng)不能提供該扭矩檢查所用的扭力扳手。一般12“MG4015100052霸龍駕駛室方向機(jī)孔蓋板、M33駕駛室方向機(jī)孔蓋板”的“產(chǎn)品檢查質(zhì)量記錄表”，均無(wú)ф10孔徑尺寸、。一般14查車(chē)橋車(chē)間2004年7月份質(zhì)量分析報(bào)告，%，%%，對(duì)此異常波動(dòng)沒(méi)有證據(jù)表明采取了有效的糾正措施。一般八、審核綜述從審核員開(kāi)具的不符合項(xiàng)和查出的問(wèn)題點(diǎn)來(lái)看，質(zhì)量管理體系運(yùn)行中的薄弱環(huán)節(jié)：武漢東風(fēng)沖壓件有限公司在體系運(yùn)行中主要存在以下問(wèn)題：1） 文件控制方面：要加強(qiáng)對(duì)標(biāo)準(zhǔn)和體系文件的學(xué)習(xí)和理解，認(rèn)真作好各項(xiàng)策劃工作，加大體系運(yùn)行的力度，克服管理上的隨意性，及時(shí)對(duì)網(wǎng)上分布的文件進(jìn)行維護(hù)和更新，對(duì)供應(yīng)商提供的PPAP文件要規(guī)范完整、準(zhǔn)確和有效；對(duì)現(xiàn)場(chǎng)使用的各類文件要做好受控和標(biāo)識(shí)，防止非受控版本文件的使用。4） 糾正措施的制定和實(shí)施方面：對(duì)現(xiàn)場(chǎng)出現(xiàn)數(shù)量較大返工品、廢品和顧客退回的不合格品原因分析不充分，并未制定切實(shí)有效的糾正/預(yù)防措施計(jì)劃加以實(shí)施。2）過(guò)程/產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量方面：未按作業(yè)指導(dǎo)書(shū)的要求作好產(chǎn)品的監(jiān)視和測(cè)量的確認(rèn)工作，并保存有效的產(chǎn)品檢查或確認(rèn)記錄；對(duì)個(gè)別特殊過(guò)程無(wú)相應(yīng)的監(jiān)控記錄和工藝參數(shù)的驗(yàn)證記錄。4）自我完善的內(nèi)審機(jī)制和持續(xù)改進(jìn)方面：質(zhì)量管理體系文件貫徹執(zhí)行的力度不夠，工作中
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