質(zhì)量與環(huán)境管理體系審核要點(編輯修改稿)
2025-05-05 04:21 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 60。 通過各部門的審核了解各層次管理者對自己的職責(zé)和權(quán)限是否已經(jīng)清楚并理解？ 6) 內(nèi)部溝通有哪些內(nèi)容？溝通的效果如何？ 7) 如何就環(huán)境方面的知識向業(yè)戶進行宣傳？ 8) 如何接收外來的文件、法律法規(guī)關(guān)于環(huán)境方面的信息接收?處理？或分發(fā)？ 9) 質(zhì)量/環(huán)境意識的宣傳教育活動的證據(jù)，如會議記錄、發(fā)言提綱、宣傳品、簡報、內(nèi)刊等？ 八、管理評審/不合格控制： 1) 管理評審頻次是什么？是否發(fā)生過追加管理評審的特殊情況？ 2) 管理評審活動是否進行了策劃？查上一次管理評審的資料，包括了輸入、輸出、評審記錄\評審報告等資料？各項資料是否滿足標(biāo)準(zhǔn)要求？ 3) 管理評審的內(nèi)容圍繞質(zhì)量/環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性？是否評審了質(zhì)量/環(huán)境管理體系(包括方針和目標(biāo))改進的需要？ 4) 管理評審是否形成了關(guān)于質(zhì)量/環(huán)境管理體系及過程的改進、產(chǎn)品的改進、對資源需求的決定和措施？整改的證據(jù)是否符合要求？ 九、人力資源管理、能力、意識和培訓(xùn) 1) 查人員能力的確定：根據(jù)法規(guī)和公司崗位的職責(zé)權(quán)限規(guī)定，是否確定了任職人員相應(yīng)的能力要求？相關(guān)人員的上崗證書，是否符合要求？ 2) 是否有與環(huán)境管理相關(guān)的重要崗位？崗位職責(zé)如何？現(xiàn)有人員是否符合要求？ 3) 抽查部分人員的教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗的記錄或通過現(xiàn)場考核，確認(rèn)是否滿足能力要求？ 4) 是否制定關(guān)于培訓(xùn)或招聘方面的計劃？對員工進行質(zhì)量意識培訓(xùn)教育的相關(guān)證據(jù)，如會議記錄、培訓(xùn)記錄、宣傳品、與各層次員工交談等。對培訓(xùn)或其他措施是否進行了評價，效果評價的證據(jù)？ 5) 如何確定各種服務(wù)過程對人員能力的要求？以及現(xiàn)有人員進行考核評估的材料，對發(fā)生不符合要求采取的措施？以及措施的實施效果的驗證 十、基礎(chǔ)設(shè)施 1) 了解各部門基礎(chǔ)設(shè)施的分類情況，管理的職責(zé)和分工是怎樣的？管理要求、保養(yǎng)制度等？保養(yǎng)和維修是否符合要求？ 2) 對基礎(chǔ)設(shè)施管理工作的檢查如何進行？對基礎(chǔ)設(shè)施完好狀況的檢查工作的情況如何？檢查的結(jié)果怎樣？ 3) 有問題的基礎(chǔ)設(shè)施是否進行了處置？對潛在問題是否采取了預(yù)防措施？ 4) 文件及記錄：基礎(chǔ)設(shè)施管理臺帳，基礎(chǔ)設(shè)施的技術(shù)文件資料；現(xiàn)場觀察基礎(chǔ)設(shè)施的管理情況；基礎(chǔ)設(shè)施申購的相關(guān)資料；基礎(chǔ)設(shè)施大、中、小修及日常維護保養(yǎng)計劃及實施記錄；對基礎(chǔ)設(shè)施的檢查及后續(xù)措施的記錄。 十一、工作環(huán)境 與質(zhì)量/環(huán)境管理體系相關(guān)的工作環(huán)境的要求，現(xiàn)場工作環(huán)境實況，各項管理制度實施的證據(jù)，對工作環(huán)境檢查的記錄及后續(xù)的改進措施。
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