7質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系最新審核要點(編輯修改稿)
2024-09-21 16:06 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ） 1）各機構、部門和崗位的職責權限是否已明確。沒有矛盾、含糊和不一致。 2）確定的職責和權限是如何向員工傳達的。 3）部門內(nèi)部與部門之間如何對職責權限、環(huán)境因素、危險源、法律法規(guī)目標實現(xiàn)等事件進行溝通的。： 4）本組織有哪些內(nèi)部溝通渠道和方式。 5）通過各部門的審核了解各層次管理者對自己的職責和權限是否已經(jīng)清楚并理解。 第 8 頁 共 17 頁 第 4頁共 10頁質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 6）內(nèi)部溝通有哪些內(nèi)容。溝通的效果如何。 7）如何就環(huán)境/安全方面的知識向業(yè) 戶進行宣傳。 8）如何接收外來的文件、法律法規(guī)關于環(huán)境方面的信息接收。如何處理?；蚍职l(fā)。 9）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全意識的宣傳教育活動的證據(jù)，如會議記錄、發(fā)言提綱、宣傳品、簡報、內(nèi)刊等。 10）是否在危險源辨識、事件調(diào)查、方針及目標制定等活動中由員工進行參與。查看是否建立、保持和實施員工參與的程序。11）是否與影響的外部方就安全方面進行協(xié)商。 九、管理評審（ q： ； e： ； o： ） 1）管理評審頻次是什么。是否發(fā)生過 追加管理評審的特殊情況。 2）管理評審活動是否進行了策劃。查上一次管理評審的資料，包括了輸入、輸出、評審記錄 \評審報告等資料。各項資料是否滿足標準要求。 3）管理評審的內(nèi)容圍繞質(zhì)量 /環(huán)境管理體系持續(xù)的適宜性、充分性和有效性。是否評審了質(zhì)量 /環(huán)境管理體系（包括方針和目標）改進的需要。 4）管理評審是否形成了關 第 9 頁 共 17 頁 于質(zhì)量 /環(huán)境管理體系及過程的改進、產(chǎn)品的改進、對資源需求的決定和措施。整改的證據(jù)是否符合要求。 十、人力資源管理、能力、意識和培訓（ q： ； e： ； o： ） 1）查人員能力的確定。根據(jù)法規(guī)和公司崗位的職責權限規(guī)定，是否確定了任職人員相應的能力要求。體現(xiàn)在什么文件中。（如《崗位說明書》） 2）相關人員的上崗證書，是否符合要求（抽查電工證、焊工證、內(nèi)審員證等資料）。 3）是否有與質(zhì)量 /環(huán)境 /安全管理相關的重要崗位。崗位職責如何?，F(xiàn)有人員是否符合要求。 4）抽查部分人員的教育、培訓、技能和經(jīng)驗的記錄或通過現(xiàn)場考核，確認是否滿足能力要求。 第 5頁共 10頁質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 5）是否制定關 于培訓或招聘方面的計劃。查看招聘材料。 6）對員工進行質(zhì)量意識培訓教育的相關證據(jù)，如會議記錄、培訓記錄、宣傳品、與各層次員工交談等。 7）對培訓或其他措施是否進行了評價，效果評價的證據(jù)。 8）如何確定各種服務過程對人員能力的要求。以及現(xiàn)有人員進行考核評估的材料，對發(fā)生不符合要求采取的措施。以及措施的實施效果的驗證。 9）如何進行員工能力考核、激勵的。 第 10 頁 共 17 頁 十一、基礎設施（ q： ； e： ； o： ） 1）了解各部 門基礎設施的分類情況，管理的職責和分工是怎樣的。管理要求、保養(yǎng)制度等。保養(yǎng)和維修是否符合要求。 2）對基礎設施管理工作的檢查如何進行。對基礎設施完好狀況的檢查工作的情況如何。檢查的結果怎樣。 3）有問題的基礎設施是否進行了處置。對潛在問題是否采取了預防措施。 4）文件及記錄：基礎設施管理臺帳，基礎設施的技術文件資料；現(xiàn)場觀察基礎設施的管理情況；基礎設施申購的相關資料；基礎設施大、中、小修及日常維護保養(yǎng)計劃及實施記錄；對基礎設施的檢查及后續(xù)措施的記錄。 5）環(huán)境 /安全所需要的設備、設施是否能夠
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