【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 如物料規(guī)格書(shū)、采購(gòu)規(guī)范、檢驗(yàn)規(guī)范等）（輸出的原則是應(yīng)以能針對(duì)設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，即設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入的每項(xiàng)要求經(jīng)設(shè)計(jì)均有結(jié)果，其結(jié)果與輸入要求可以比較和分析） ** 查數(shù)套設(shè) 計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性（如有規(guī)定完整性）。 ** 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出是否滿足輸入的要求？如何證實(shí)？ 查設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸入中所規(guī)定的產(chǎn)品性能指標(biāo)和有關(guān)法律法規(guī)要求是否得到滿足。 ** 查輸出是否給出采購(gòu)、生產(chǎn)和服務(wù)提供的適當(dāng)信息。（到采購(gòu)科了解是否提供了采購(gòu)材料清單，清單是否與圖紙相符） ** 查是否包含或引用產(chǎn)品接收準(zhǔn)則。（到檢驗(yàn)科查檢驗(yàn)測(cè)試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗(yàn)驗(yàn)收規(guī)范是否合此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的 5 理） ** 查設(shè)計(jì)輸出中是否有對(duì)產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對(duì)產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實(shí)現(xiàn)過(guò)程、產(chǎn)品驗(yàn)收、交付直至使用中對(duì)這些特性實(shí)施重點(diǎn)控制。說(shuō)明書(shū)中是否有安全、操作、維護(hù)等特性的說(shuō)明。 Rl 設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出的文件在發(fā)放前是否得到了批準(zhǔn)？ ** 查幾套設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)輸出文件發(fā)放前的批準(zhǔn)記錄。 l 抽數(shù)份更改通知單和相應(yīng)的圖樣，查是否在更改實(shí)施前得到批準(zhǔn) ?查更改的標(biāo)識(shí)和批準(zhǔn)標(biāo)識(shí)情況，查相關(guān)文件的修改情況。 ** 到相關(guān)部門(mén)查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計(jì)和開(kāi)發(fā)文件修改后的下達(dá)情況。 采購(gòu) 采購(gòu)過(guò)程 l 是否制定了對(duì)供方的選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則 ? l 是否實(shí)施了對(duì)供方的評(píng)價(jià)和選擇 ? ** 索要合格供方名錄。 ** 索要評(píng)價(jià)記錄，查是否按采購(gòu)要求的不同選擇了不同的評(píng)價(jià)方法； ** 抽幾份記錄，查有關(guān)部門(mén)是否參加了評(píng)價(jià)？記錄的完整性、正確性。記錄應(yīng)包括被選擇的和不予選擇的。 ** 抽幾個(gè)供方，查其有關(guān)的業(yè)績(jī)資料： 提供合格產(chǎn)品和服務(wù)的能力（質(zhì)量保證能力）； 生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、改進(jìn)能力； 提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，準(zhǔn)時(shí)性、后續(xù)服務(wù)狀況； 商業(yè)信譽(yù)及財(cái)務(wù)狀 況； 某些特定服務(wù)的資格。 l 是否對(duì)合格供方進(jìn)行了重新評(píng)價(jià)（重新評(píng)價(jià)主要考慮供方提供產(chǎn)品滿足要求的結(jié)果）？重新評(píng)價(jià)后措施的確定、實(shí)施情況、跟蹤記錄。 ** 抽查數(shù)份采購(gòu)合同，是否均在合格供方范圍采購(gòu)信息 l 采購(gòu)信息有哪些形式（可以文件，也可以口頭）？是否清楚、明確表述了采購(gòu)產(chǎn)品？ ** 抽查數(shù)套文件形式的采購(gòu)信息，包括標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、非標(biāo)準(zhǔn)產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，是否寫(xiě)明了具體要求。如品名、規(guī)格、型號(hào)、技術(shù)要求（標(biāo)準(zhǔn)、質(zhì)量要求）、交貨期、 交付方式、付款方式等。 ** 抽查文件形式的采購(gòu) 信息，是否在適當(dāng)時(shí)包 括： 采購(gòu)產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標(biāo)準(zhǔn)、產(chǎn)品規(guī)范）； 程序（如產(chǎn)品開(kāi)發(fā)程序，樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)的批準(zhǔn)程序、對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品驗(yàn)證的需求和準(zhǔn)則、采購(gòu)產(chǎn)品偏離要求的控制程序等）的要求； 過(guò)程要求（如關(guān)鍵過(guò)程、特殊過(guò)程、產(chǎn)品標(biāo)識(shí)和可追溯性、產(chǎn)品防護(hù)、過(guò)程記錄要求）； 設(shè)備的要求（往往是特定設(shè)備，如旅行社要求分包服務(wù)車(chē)隊(duì)配備特定型號(hào)的豪華大巴）； 人員資格的要求（如焊接人員資格要求）； 質(zhì)量管理體系的要求？ ** 直接用于實(shí)施采購(gòu)的文件（如合同）表述的要求是否與設(shè)計(jì)過(guò)程提供的采購(gòu)產(chǎn)品信息一致？ l 在與顧客溝通 前，組織如何確保所規(guī)定的采購(gòu)要求是充分（采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證 l 組織是否確定了對(duì)采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證：哪些采取檢驗(yàn)？哪些采取對(duì)供方提供的檢驗(yàn)結(jié)果的驗(yàn)證？ 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的 6 ** 查閱有關(guān)產(chǎn)品驗(yàn)證的規(guī)定； ** 向質(zhì)管科了解采購(gòu)產(chǎn)品的驗(yàn)證情況，查閱驗(yàn)證記錄，核實(shí)是否滿足規(guī)定要求？ l 當(dāng)需在供方的現(xiàn)場(chǎng)實(shí)施驗(yàn)證時(shí)，是否在采購(gòu)文件中作出了符合標(biāo)準(zhǔn)要求的規(guī)定？ ** 查閱相應(yīng)的采購(gòu)合同，是否在合同中作了安排？ l 現(xiàn)場(chǎng)驗(yàn)證實(shí)施情況如何？查驗(yàn)證記錄。 生產(chǎn)和服務(wù)提供 生產(chǎn)和服務(wù)提供的控制 l 是否策劃確定了生產(chǎn)和服務(wù)提供的全過(guò)程 ?（與 ） ** 確定生產(chǎn)和服務(wù)流程及其分過(guò)程和相關(guān)過(guò)程； ** 確定過(guò)程的結(jié)果 ——產(chǎn)品的要求和目標(biāo)； ** 策劃的結(jié)果可能形成的文件，如工藝文件、服務(wù)提供規(guī)范、作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、維修手冊(cè)等。 l 查生產(chǎn)和服務(wù)提供是否在受控條件下： ** 是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息：查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國(guó)標(biāo)、行標(biāo)、企標(biāo)；現(xiàn)場(chǎng)詢(xún)問(wèn)員工對(duì)標(biāo)準(zhǔn)的了解程度；對(duì)照操作檢查。 ** 是否獲得了必要的作 業(yè)指導(dǎo)書(shū)？查閱作業(yè)指導(dǎo)書(shū)、操作規(guī)程等，對(duì)照現(xiàn)場(chǎng)操作，是否所有關(guān)鍵工序都有形成文件的作業(yè)指導(dǎo)書(shū)；作業(yè)指導(dǎo)書(shū)中詳細(xì)規(guī)定了操作方法、使用設(shè)備、工裝夾具和應(yīng)達(dá)到的技術(shù)要求；是否有效版本？抽查 3名工人回答上述問(wèn)題。 ** 是否選擇和使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝？ 查閱設(shè)備臺(tái)帳； 查閱設(shè)備管理規(guī)定；維護(hù)和保養(yǎng)規(guī)定； 查閱設(shè)備維修計(jì)劃，實(shí)施維修記錄，維護(hù)保養(yǎng)記錄。 現(xiàn)場(chǎng)查看設(shè)備運(yùn)行狀態(tài)。 ** 是否獲得和使用監(jiān)視和測(cè)量裝置？ 抽閱臺(tái)帳，查監(jiān)視和測(cè)量裝置是否齊備，其測(cè)量能力是否滿足所需要求？ 查閱生產(chǎn)中 使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀表等）和測(cè)量裝置的校準(zhǔn)記錄。 ** 是否實(shí)施了監(jiān)視和測(cè)量？ 設(shè)定了哪些關(guān)鍵和特殊過(guò)程？ 設(shè)定了哪些監(jiān)控點(diǎn)？包括關(guān)鍵、特殊和一般過(guò)程。 抽閱 3個(gè)月的監(jiān)視和測(cè)量記錄，查監(jiān)控活動(dòng)是否滿足規(guī)定要求？ ** 產(chǎn)品的放行（放行手續(xù)）、交付（交付過(guò)程如何滿足顧客要求，如運(yùn)輸工具、交貨期、交付數(shù)量、交接手續(xù)、交付文件）和交付后活動(dòng)如何實(shí)施控制？是否符合規(guī)定的要求？（交付后活動(dòng)如安裝、調(diào)試、培訓(xùn)、運(yùn)行維護(hù)、維修、軟件升級(jí)、安全維護(hù)服務(wù)等） l 其他： ** 查閱 3個(gè)月 的生產(chǎn)計(jì)劃、隨工單、生產(chǎn)日?qǐng)?bào)表等，了解是否按計(jì)劃進(jìn)行，有無(wú)更改？如何控制？ 生產(chǎn)和服務(wù)提供過(guò)程的確認(rèn) l 組織規(guī)定了哪些特殊過(guò)程 ?設(shè)置的合理性？