【正文】 l 監(jiān)視和測量裝置的測量能力是否與監(jiān)視和測量要求（根據(jù)接收準則及監(jiān)控要求）相一致？（這應建立一個管理過程，有人負責管理上述這些過程以及以下過程） l 為確保結(jié)果有效，對監(jiān)視和測量裝置的控制是否滿足標準中規(guī)定的下列各項要求？ ** 按照規(guī)定的時間間隔或在 使用前進行校準或檢定，當不存在上級標準時，應記錄校準或檢定的依據(jù)； ** 進行調(diào)整（使用標準調(diào)整儀器或?qū)x器調(diào)平衡、調(diào)零點、調(diào)量程等）或必要的再調(diào)整； ** 加貼標識或伴隨有數(shù)據(jù)記錄的方式，以確定其校準狀態(tài)； ** 防止可能使測量設(shè)備失效的調(diào)整（如采取鉛封，限有資格人員調(diào)整，提供調(diào)整指導書）； ** 在搬運、維護和貯存期間防止損壞或失效；（措施、方法） ** 當發(fā)現(xiàn)測量設(shè)備不符合要求時，是否對以往測量結(jié)果的有效性進行評價和記錄，是否對該設(shè)備采取適當措施，是否對任何受影響的產(chǎn)品采取適當?shù)拇胧?？是否保存校準和驗證結(jié)果的記錄？ ** 查閱監(jiān)視和測量裝置清單，抽查數(shù)種監(jiān)視和測量裝置，檢查其有效期、編號、合格（綠色）、停用（紅色）、準用（黃色）標志，觀察監(jiān)視和測量裝置的保管情況、工作環(huán)境是否符合規(guī)定要求？ l 用于監(jiān)視和測量的計算機軟件，在初次使用前是否已確認其滿足預期用途的能力？是否在必要時再確認。 抽閱 3個月的監(jiān)視和測量記錄，查監(jiān)控活動是否滿足規(guī)定要求？ ** 產(chǎn)品的放行（放行手續(xù)）、交付（交付過程如何滿足顧客要求，如運輸工具、交貨期、交付數(shù)量、交接手續(xù)、交付文件）和交付后活動如何實施控制？是否符合規(guī)定的要求？（交付后活動如安裝、調(diào)試、培訓、運行維護、維修、軟件升級、安全維護服務等） l 其他： ** 查閱 3個月 的生產(chǎn)計劃、隨工單、生產(chǎn)日報表等，了解是否按計劃進行，有無更改？如何控制？ 生產(chǎn)和服務提供過程的確認 l 組織規(guī)定了哪些特殊過程 ?設(shè)置的合理性？ l 對這類特殊過程是否實施了確認？ ** 是否為過程的評審和批準規(guī)定了準則？（指對過程能力的評價要求所作的規(guī)定。 ** 是否獲得和使用監(jiān)視和測量裝置？ 抽閱臺帳，查監(jiān)視和測量裝置是否齊備，其測量能力是否滿足所需要求？ 查閱生產(chǎn)中 使用的監(jiān)視（生產(chǎn)線或生產(chǎn)設(shè)備上的監(jiān)視儀表等）和測量裝置的校準記錄。 ** 是否選擇和使用了適宜的設(shè)備、儀表、工裝？ 查閱設(shè)備臺帳； 查閱設(shè)備管理規(guī)定；維護和保養(yǎng)規(guī)定； 查閱設(shè)備維修計劃，實施維修記錄，維護保養(yǎng)記錄。 l 查生產(chǎn)和服務提供是否在受控條件下： ** 是否獲得表述產(chǎn)品特性的信息：查閱產(chǎn)品生產(chǎn)所依據(jù)的國標、行標、企標；現(xiàn)場詢問員工對標準的了解程度；對照操作檢查。 ** 抽查文件形式的采購 信息，是否在適當時包 括： 采購產(chǎn)品的質(zhì)量要求（標準、產(chǎn)品規(guī)范）； 程序（如產(chǎn)品開發(fā)程序，樣品 /試生產(chǎn) /批生產(chǎn)的批準程序、對采購產(chǎn)品驗證的需求和準則、采購產(chǎn)品偏離要求的控制程序等）的要求； 過程要求（如關(guān)鍵過程、特殊過程、產(chǎn)品標識和可追溯性、產(chǎn)品防護、過程記錄要求）； 設(shè)備的要求（往往是特定設(shè)備，如旅行社要求分包服務車隊配備特定型號的豪華大巴）； 人員資格的要求（如焊接人員資格要求）； 質(zhì)量管理體系的要求？ ** 直接用于實施采購的文件（如合同）表述的要求是否與設(shè)計過程提供的采購產(chǎn)品信息一致？ l 在與顧客溝通 前，組織如何確保所規(guī)定的采購要求是充分（采購產(chǎn)品的驗證 l 組織是否確定了對采購產(chǎn)品的驗證：哪些采取檢驗？哪些采取對供方提供的檢驗結(jié)果的驗證？ 此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的 6 ** 查閱有關(guān)產(chǎn)品驗證的規(guī)定； ** 向質(zhì)管科了解采購產(chǎn)品的驗證情況，查閱驗證記錄，核實是否滿足規(guī)定要求？ l 當需在供方的現(xiàn)場實施驗證時，是否在采購文件中作出了符合標準要求的規(guī)定？ ** 查閱相應的采購合同，是否在合同中作了安排？ l 現(xiàn)場驗證實施情況如何？查驗證記錄。 ** 抽查數(shù)份采購合同，是否均在合格供方范圍采購信息 l 采購信息有哪些形式（可以文件，也可以口頭）？是否清楚、明確表述了采購產(chǎn)品？ ** 抽查數(shù)套文件形式的采購信息，包括標準產(chǎn)品、非標準產(chǎn)品、關(guān)鍵產(chǎn)品或批量大的產(chǎn)品，是否寫明了具體要求。 ** 抽幾個供方，查其有關(guān)的業(yè)績資料： 提供合格產(chǎn)品和服務的能力（質(zhì)量保證能力）； 生產(chǎn)能力、技術(shù)水平、改進能力； 提供產(chǎn)品的質(zhì)量狀況，準時性、后續(xù)服務狀況； 商業(yè)信譽及財務狀 況； 某些特定服務的資格。 ** 索要評價記錄，查是否按采購要求的不同選擇了不同的評價方法； ** 抽幾份記錄，查有關(guān)部門是否參加了評價？記錄的完整性、正確性。 ** 到相關(guān)部門查看這幾套產(chǎn)品設(shè)計和開發(fā)文件修改后的下達情況。 Rl 設(shè)計和開發(fā)輸出的文件在發(fā)放前是否得到了批準？ ** 查幾套設(shè)計和開發(fā)輸出文件發(fā)放前的批準記錄。（到檢驗科查檢驗測試及監(jiān)控規(guī)程是否齊全；檢驗驗收規(guī)范是否合此資料主要用于景德鎮(zhèn)晶焱電器有限公司的質(zhì)量體系的 5 理） ** 查設(shè)計輸出中是否有對產(chǎn)品正常使用至關(guān)重要的特性和對產(chǎn)品安全性有影響的安全特性，以保證在后續(xù)的實現(xiàn)過程、產(chǎn)品驗收、交付直至使用中對這些特性實施重點控制。 ** 查輸出是否給出采購、生產(chǎn)和服務提供的適當信息。（可能會包括組織的附加要求或基礎(chǔ)標準，或包裝、運輸、貯存、維護、環(huán)境等） 產(chǎn)品輸出 l 產(chǎn)品輸出的形式是什么？（通常是各種規(guī)范，如物料規(guī)格書、采購規(guī)范、檢驗規(guī)范等）（輸出的原則是應以能針對設(shè)計和開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，即設(shè)計和開發(fā)輸入的每項要求經(jīng)設(shè)計均有結(jié)果，其結(jié)果與輸入要求可以比較和分析） ** 查數(shù)套設(shè) 計和開發(fā)輸出文件，檢查總目錄中列出的輸出文件的完整性（如有規(guī)定完整性）。規(guī)定是否落實？ l 檢查銷售科是否在產(chǎn)品提供之前、提供過程中、提供產(chǎn)品后都安排了與顧客的有效溝通，抽閱資料，查是否獲得以下信息：