廣興質(zhì)量體系診斷、審核計(jì)劃-文庫吧資料
2024-08-16 04:24本頁面
【正文】 業(yè)務(wù)：1) 無訂單評(píng)審的文件化程序；2) 無訂單評(píng)審記錄；3) 無產(chǎn)能分析依據(jù)；4) 無正式訂單總結(jié)；5) 無正式的客戶資料記錄；6) 無客戶投訴記錄；7) 無客戶滿意調(diào)查程序；8) 無客戶滿意調(diào)查記錄；工程：1) 無獨(dú)立的工程技術(shù)人員；2) 無系統(tǒng)性、文件性工程技術(shù)資料；3) 無工程文件更改規(guī)定和記錄；4) 打磨、改牙車間無加工作業(yè)說明；品質(zhì)：1) 無正式的QC檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)；2) 無QC檢驗(yàn)記錄；3) 無QC檢驗(yàn)狀態(tài)標(biāo)識(shí)；4) 無成品出貨抽樣檢查；5) 無獨(dú)立的品管部門；6) 儀器未有校正和記錄；7) 無客戶投訴處理程序；8) 無周、月品質(zhì)狀況統(tǒng)計(jì)分析；9) 檢驗(yàn)的資料（如：圖紙、標(biāo)準(zhǔn)）未有受控；10) 檢驗(yàn)人員無上崗培訓(xùn)記錄；11) 無不合格品處理記錄；12) 無不合格處理程序；行政人事：1) 無年度培訓(xùn)計(jì)劃；2) 無培訓(xùn)程序；3) 無完整的人事資料檔案；4) 無組織架構(gòu)圖；5) 無書面的人力資源申請(qǐng)資料；6) 無人力資源程序；倉庫：1) 沒有對(duì)倉庫區(qū)域進(jìn)行劃分（如：來料、半成品、成品、呆料、廢品等）2) 車間直接出貨，發(fā)料，倉庫沒有對(duì)其數(shù)量進(jìn)行監(jiān)控（如：原材料）；3) 沒有盤點(diǎn)記錄；4) 沒有入庫單；5) 倉庫部分物品無名稱、數(shù)量、狀態(tài)識(shí)別；6) 倉庫物料擺放混亂，沒有按區(qū)域、物品擺放，不能很好地按“先進(jìn)先出”的原則出貨；7) 無書面的倉庫管理制度文件；8) 無物料需求及申購計(jì)劃；9) 倉庫未參與訂單評(píng)審物料供應(yīng)能力分析；10) 倉庫部門沒有制訂質(zhì)量目標(biāo)；11) 倉庫對(duì)材料存放超期（復(fù)檢）未作規(guī)定。六、審核方式： 通過詢問、觀察、查閱文件、記錄等動(dòng)作，進(jìn)行抽樣檢
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