質(zhì)量管理體系審核(編輯修改稿)
2025-02-09 02:56 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 ? 技術(shù)專家：《審核》提供關(guān)于被審核對象的特點知識或技術(shù)的人員；審核員的職責(zé)? 有效履行職責(zé)；? 編制分工范圍的檢查表；? 獨立完成審核任務(wù)；? 收集證據(jù)，開列不合格報告；? 內(nèi)部交流，并報告審核結(jié)果；? 跟蹤驗證糾正措施；? 配合、支持審核組長工作；? 遵守 CNAT審核員行為準(zhǔn)則；審核組長職責(zé)審核組長除要履行審核員職責(zé)外，還應(yīng)承擔(dān)以下管理職責(zé)：負(fù)責(zé)文件審查（必要時）；協(xié)助選擇審核員；制定審核計劃，分配審核任務(wù)；指導(dǎo)審核員編制檢查表；進(jìn)行審核過程控制；溝通與協(xié)調(diào)；提交審核報告；組織跟蹤審核（認(rèn)證機構(gòu)安排時）；制定審核計劃? 審核計劃的內(nèi)容? 審核目的；? 審核范圍；? 審核準(zhǔn)則；? 審核組成員及其分工；? 審核日期；? 審核日程；? 保密的承諾；? 其它（如審核時所用語種）；編制審核計劃應(yīng)注意的問題? 安排好四個會議的時間；? 審核計劃由審核組長編制，認(rèn)證機構(gòu)專業(yè)管理人員批準(zhǔn)，受審核方確認(rèn)。一般提前十天通知受審核方；? 制定審核計劃時應(yīng)該考慮審核策略，即審核方式（順向、逆向）；? 要覆蓋審核范圍中的所有部門、過程（初審、復(fù)評時）；? 審核人日數(shù)的確定要合理；? 部門、過程審核時間的分配要合理；準(zhǔn)備審核文件? 審核工作文件；? 檢查表；? 審核記錄表；? 審核事實憑證表；檢查表的含義? 審核員的工作文件，提綱或工具；? 是審核策劃的結(jié)果；檢查表的作用? 保持審核目標(biāo)的清晰和明確；? 保持審核內(nèi)容的周密和完整；? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性；? 減少審核員的偏見和隨意性；? 減輕審核員的負(fù)擔(dān)；檢查表的內(nèi)容? 到哪里？（到哪一個部門）? 查什么？（列出審核項目、要點，確保審核覆蓋面的完整。）? 怎樣查？（主要列出：找誰查，采用什么方法，收集什么客觀證據(jù)）；設(shè)計檢查表的注意事項? 以審核準(zhǔn)則確定審核項目（標(biāo)準(zhǔn)和體系文件）? 按部門審核要列出主要過程，按過程審核要列出主要部門。? 注意邏輯順序，抽樣有代表性、典型性。? 不要忽視審核方法和樣本量的合理性。? 內(nèi)容的繁簡應(yīng)根據(jù)審核員的經(jīng)驗決定。? 檢查表應(yīng)反映過程方法，體現(xiàn) PDCA循環(huán)。運用檢查表? 不要把檢查表內(nèi)容透露給受審核方，當(dāng)也不要搞得過于神秘。? 靈活應(yīng)用，不要機械。? 遇有重大問題的線索，可修改和調(diào)整檢查表，當(dāng)不能隨意修改。整個審核過程需要召開的會議? 審核準(zhǔn)備會? 首次會議? 組內(nèi)交流會（通報審核情況、審核客觀事實、組內(nèi)接口協(xié)調(diào)、確定不合格項、體系評價等）。? 與受審核方領(lǐng)導(dǎo)溝通會（通報審核情況、確認(rèn)不合格事實，溝通協(xié)調(diào)所遇到的問題、征求受審核方意見等）? 末次會議首次會議? 首次會議的目的：? 介紹審核組成員；? 確認(rèn)審核目的、范圍；? 確認(rèn)審核
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