【文章內容簡介】 監(jiān)視和測量裝置的控制健康安全環(huán)境風險管理7過程管理 (產品實現(xiàn) )同創(chuàng)咨詢產品實現(xiàn)的策劃組織應策劃和開發(fā)活動、產品或服務實現(xiàn)所需的過程?；顒?、產品或服務實現(xiàn)的策劃應與 QHSE管理體系其他過程的要求相一致（見 ）。在對活動、產品或服務實現(xiàn)進行策劃時，組織應確定以下方面的適當內容：a） 活動、產品或服務的目標和要求；b） 針對相應活動、產品或服務確定過程（項目）、文件和資源的需求；c） 產品或服務所要求的驗證、確認、監(jiān)視、檢驗和試驗活動，以及產品和服務接收準則；　 d） 為過程實現(xiàn)及其活動、產品和服務滿足要求提供證據(jù)所需的記錄。　策劃的輸出形式應適合于組織的運作方式。過程的結果。 產品實現(xiàn)的策劃注 1：對應用于特定產品、項目或合同的QHSE管理體系的過程（包括產品實現(xiàn)過程）和資源做出規(guī)定的文件可稱之質量健康安全環(huán)境計劃 (相當于質量計劃、健康安全環(huán)境例卷 )。注 2：組織也可將條款 動、產品或服務實現(xiàn)過程的開發(fā)。產品實現(xiàn)的策劃審核要點： 對外提供施工、項目服務是否編制質量健康安全環(huán)境計劃（方案），方案中是否有危害因素識別評價控制核應急的內容，是否有環(huán)境因素識別評價控制的內容。 科研項目實地試實施驗或新技術推廣應用項目是否在之前編制方案，方案中是否有危害因素識別評價控制核應急的內容，是否有環(huán)境因素識別評價控制的內容。 n 2023年 2月 26日對 933井， 2023年 3月 20日對 2827井進行熱冼，沒有制定相應的“ 洗井方案 ” 。 與活動、產品或服務有關的 要求 的確定　 　 a） 顧客、員工、社會規(guī)定的要求，包括對交付和交付后活動的要求；　 　 b） 雖然沒有明示，但規(guī)定的用途或已知的預期用途所必需的要求；　　 c） 與活動、產品或服務相關的法律和法規(guī)要求；　　 d） 組織確定的任何附加要求。與顧客、員工、社會有關的過程明示的、通常隱含的或必須履行的需求或期望 與顧客、員工、社會有關的過程審核要點： 審核原油銷售合同、對外服務合同的確定履行變更等； 審核生產經營計劃的管理； 　　與顧客、員工、社會有關的過 與活動、產品和服務有關的要求評審　 　 組織應對與活動、產品或服務有關的要求實施評審。評審應在組織向顧客、員工、社會做出提供活動、產品和服務的承諾之前進行（如：在提交標書、接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改），并應確保：a） 活動、產品或服務要求得到規(guī)定；b） 與以前表述不一致的合同或訂單的要求已予解決；c） 組織有能力滿足規(guī)定的要求。評審結果及評審所產生的措施的記錄應予保持（見 ）。與顧客、員工、社會有關的過程　 　 若顧客、員工、社會提供的要求沒有形成文件，組織在接受顧客、員工、社會要求前應對要求進行確認。　 　 若活動、產品或服務要求發(fā)生變更 ,組織應確保相關文件得到修改，并確保相關人員了解已變更的要求。注：在某些情況下，如網上銷售，對每一個訂單進行正式的評審可能是不實際的。而代之對有關的產品信息，如產品目錄，產品廣告等內容評審。與顧客、員工、社會有關的過程 審核要點：　　 審核銷售合同的管理。對外招投標管理。與顧客、員工、社會有關的過程 外部溝通組織應對以下方面確定并實施與外部溝通的有效安排：a） 活動、產品或服務信息；b） 問詢、合同或訂單的處理，包括對其的修改；c） 意見反饋，包括顧客、員工、社會的抱怨。與顧客、員工、社會有關的過程審核要點：　　 審核廣告、宣傳冊的管理；　　 審核顧客抱怨的處理；　　 審核用戶走訪的管理。 設 計 和 開 發(fā)設計和開發(fā)策劃組織應對產品的設計和開發(fā)進行策劃和控制。在進行設計和開發(fā)策劃時，組織應確定：a） 設計和開發(fā)階段；b） 適合每個設計和開發(fā)階段的評審、驗證和確認活動；c） 設計和開發(fā)的職責和權限?！?　 組織應對參與設計和開發(fā)的不同部門之間的接口進行管理，并確保有效的溝通，并明確職責分工。隨著設計和開發(fā)的進展 ,在適當時 ,策劃的輸出應予更新。設 計 和 開 發(fā)確定與產品要求有關的輸入應予以規(guī)定 ,并形成文件 ,保持記錄，這些輸入應包括:a)功能和性能要求；b)適用的法律、法規(guī)要求；c)適用時，以前類似設計提供的信息；d)危害因素和環(huán)境因素的控制要求；e)設計和開發(fā)所必需的其它要求。設 計 和 開 發(fā)設計和開發(fā)輸出設計和開發(fā)的輸出應以能夠針對設計和開發(fā)的輸入進行驗證的方式提出，并應在放行前得到批準。設計和開發(fā)輸出應：a） 滿足設計和開發(fā)輸入的要求；b） 給出采購、生產和服務提供的適當信息；c） 包含或引用產品接收準則；d） 規(guī)定對產品的安全和正常使用所必需的產品特性。設 計 和 開 發(fā)設計和開發(fā)評審在適宜的階段，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行系統(tǒng)的評審，以便：a） 評價設計和開發(fā)的結果滿足要求的能力；b） 識別存在的問題并提出必要的措施。評審的參加者應包括與所評審的設計和開發(fā)階段有關的部門的代表。評審的結果及任何必要措施的記錄應予以保持（見 ）。設 計 和 開 發(fā)理解要點： 確保設計和開發(fā)結果的適宜性、充分性、有效性； 目的在于評價各階段的結果滿足要求的能力。設 計 和 開 發(fā)設計和開發(fā)驗證為確保設計和開發(fā)輸出滿足輸入的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行驗證。驗證的結果及任何必要措施的記錄應予以保持（見 ）。理解要點： “驗證 ”是通過提供客觀證據(jù)，對規(guī)定要求已得到滿足的認定。 目的是確定輸出是否滿足輸入的要求，并對此提供客觀證據(jù)。設 計 和 開 設計和開發(fā)確認為確保產品能夠滿足規(guī)定的使用要求或已知的預期用途的要求，應依據(jù)所策劃的安排對設計和開發(fā)進行確認。只要可行，確認應在產品交付或實施之前完成。確認結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。理解要點： 是對設計和開發(fā)成果的鑒定驗收； 目的在于確定設計和開發(fā)的產品是否滿足規(guī)定的或已知預期用途的要求。 設 計 和 開 發(fā)設計和開發(fā)更改的控制應識別設計和開發(fā)的更改，并保持記錄。適當時，應對設計和開發(fā)的更改進行評審、驗證和確認，并在實施前得到批準。設計和開發(fā)更改的評審應包括評價更改對產品組成部分和已交付產品的影響。更改評審結果及任何必要措施的記錄應予保持（見 ）。設 計 和 開 發(fā)理解要點：　 　 科研項目的管理各個環(huán)節(jié)是否符合上級部門本單位的各項管理規(guī)定（立項、科研計劃、開題設計、階段評審、實地試驗、成果驗收推廣地全過程）； 科研項目實施地全過程要體現(xiàn)安全環(huán)境管理地相關要求?！　〔少徍凸┓焦芾斫M織應確保采購的產品符合規(guī)定的采購要求。對供方及采購的產品控制的類型和程度應取決于采購的產品對隨后的產品實現(xiàn)或最終產品的影響。審核要點： 對所采購的產品的根據(jù)其質量直接影響最終產品的質量和健康安全環(huán)境表現(xiàn)大小進行分級控制。 是否根據(jù)不同類別地采購產品分別確定了供方評價和選擇地準則，并根據(jù)評價選擇地結果建立了合格供方名錄，對名錄是否根據(jù)實際情況動態(tài)管理。　 　 審核招投標管理、采購合同地管理。案例n 審核發(fā)現(xiàn)未對儀器、儀表等供方實施評價，也未建立合格供方名錄。n 抽查編號為 00016280的采購合同，其簽約人為鄭春雷、巨小龍 ,但授權書中無二人名單。 采購和供方管理 a） 產品、程序、過程和設備的批準要求：b） 人員資格的要求；c） QHSE管理體系的要求。審核要點： 審核采購計劃的管理； 是否收集全面的采購產品執(zhí)行標準，并傳遞到相關場所。 采購和供方管采購產品的驗證組織應確定并實施檢驗或其它必要的活動，以確保采購的產品滿足規(guī)定的采購要求。當組織或其顧客擬在供方的現(xiàn)場實施驗證時，組織應在采購信息中對擬驗證的安排和產品放行的方法做出規(guī)定。審核要點： 是否根據(jù)不同的采購產品制定了明確的驗收辦法。 對于通過檢驗驗收的產品是否規(guī)定了抽樣方法、檢驗項目、檢驗方法和檢驗的負責部門。案例n 現(xiàn)場審核發(fā)現(xiàn)， 2023年公司購置了一臺100萬元的電纜測井車，因路遠生產運行處委托二連進行驗收，但未能提供 “ 設備安裝驗收記錄 ” 。采購和供方管（承包方）管理組織應對供方提出質量健康安全環(huán)境管理的要求，并要求供方保證其質量健康安全環(huán)境管理與組織的質量健康安全環(huán)境要求相一致。對于工程技術服務，組織應對供方提出質量健康安全環(huán)境的管理要求。組織與供方之間應當有特定的關系文件，以便于相互明確各自的職責，在工作之前解決所有分歧，認可有關工作文件。組織應當：a)在確定供方的過程中應當考慮供方的資質；b)要求工程供方編制健康安全環(huán)境管理例卷，并進行審核、評價；c)對方案的實施進行監(jiān)督；d)對實施的結果進行再評價，并作為下次選擇的依據(jù)。采購和供方管理審核要點：　　 是否對承包方資質確認并根據(jù)評價準則進行評價來選擇承包方； 與承包方是否簽訂安全合同，是否要求施工承包方編制質量安全環(huán)境方案。（方案中是否有危害因素識別評價控制核應急的內容，是否有環(huán)境因素識別評價控制的內容）并經過甲方批準。　　 是否對方案實施情況進行監(jiān)督和檢查。案例n 查對 “ 唐山市康悅天虹數(shù)碼有限公司 ” 的市場準入評定記錄，只評定了 “ 營業(yè)執(zhí)照 ” 、 “ 機構代碼證 ” 、稅務登記證 “ 。缺少 “ 企業(yè)質量體系 ” 、 “ 技術裝備能力 ” 、 “ 資質證明 ” 、“ 施工安全環(huán)保措施 ” 、 “ 財務信用 ” 、 “ 注冊資金 ” 、 “ 經營狀況 ” 、 “ 業(yè)績證明 ” 等評定內容。同時，也不能提供出所使用的 《 石油專業(yè)工程承包方評定與監(jiān)控辦法 》 。n 缺少 對 工程 項 目 設計 承包方 進 行 評 價的 證據(jù)。 n 正在施工的裝置改造項目沒有編制風險評價和消減措施方案 生產和服務的提供 組織應策劃并在受控條件下進行生產和服務提供。適用時，受控條件應包括：a)獲得表述活動、產品或服務特性的信息；　　 b)必要時，獲得作業(yè)指導書（或 HSE例卷）； c)使用適宜的設備；d)獲得和使用監(jiān)視和測量裝置；e） 實施監(jiān)視和測量；f） 放行、交付和交付后活動的實施。生產和服務的提供審核要點：是否在受控條件下進行生產和服務的提供，即各項生產經營活動在制度的框架下進行規(guī)范運作。 案例n “ 南一增 HSE作業(yè)指導書 ” 規(guī)定輸油泵外輸壓力為 ， 查增壓站 2023年6月 26日 “ 生產運行報表 ” 中 7： 00－ 9：00； 9： 00－ 11： 00； 11： 00－ 13： 00三個時段的輸油泵外輸壓力值均為 ，沒有對此參數(shù)標準值進行調整或必要的說明。生產和服務的提供當生產和服務過程的輸出不能由后續(xù)的監(jiān)視或測量加以驗證時，組織應對任何這樣的過程實施確認。這包括僅在產品使用或服務已交付之后問題才顯現(xiàn)的過程。確認應證實這些過程實現(xiàn)所策劃的結果的能力。組織應對這些過程作出安排，適用時包括：a） 為過程的評審和批準所規(guī)定的準則；b） 設備的認可和人員資格的鑒定；c） 使用特定的方法和程序；d） 活動、生產和服務過程的前期評價和過程中的評價；e） 記錄的要求（見 ）；f） 再確認。生產和服務的提供標識和可追溯性適當時，組織應在生產和服務實現(xiàn)的全過程中使用適宜的方法識別產品和服務。組織應針對監(jiān)視和測量要求識別產品的狀態(tài)。在生產和服務中健康安全環(huán)境控制所需要的標識（標志）應當滿足適用的法規(guī)要求或其他要求。在有可追溯性要求時，組織應控制并記錄產品的唯一性標識。 1