審核和質(zhì)量管理體系審核培訓教材(編輯修改稿)
2025-02-24 22:26 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 分工范圍的檢查表； ? 獨立完成審核任務； ? 收集證據(jù)，開列不合格報告； ? 內(nèi)部交流，并報告審核結(jié)果； ? 跟蹤驗證糾正措施； ? 配合、支持審核組長工作； ? 遵守 CNAT審核員行為準則； 審核組長職責 審核組長除要履行審核員職責外，還應承擔以下管理職責： 負責文件審查（必要時）； 協(xié)助選擇審核員； 制定審核計劃，分配審核任務； 指導審核員編制檢查表； 進行審核過程控制； 溝通與協(xié)調(diào)； 提交審核報告； 組織跟蹤審核（認證機構(gòu)安排時）； 制定審核計劃 ? 審核計劃的內(nèi)容 ? 審核目的； ? 審核范圍； ? 審核準則； ? 審核組成員及其分工； ? 審核日期； ? 審核日程； ? 保密的承諾； ? 其它（如審核時所用語種）； 編制審核計劃應注意的問題 ? 安排好四個會議的時間； ? 審核計劃由審核組長編制，認證機構(gòu)專業(yè)管理人員批準，受審核方確認。一般提前十天通知受審核方； ? 制定審核計劃時應該考慮審核策略，即審核方式（順向、逆向）； ? 要覆蓋審核范圍中的所有部門、過程（初審、復評時）； ? 審核人日數(shù)的確定要合理； ? 部門、過程審核時間的分配要合理； 準備審核文件 ? 審核工作文件； ? 檢查表； ? 審核記錄表； ? 審核事實憑證表； 檢查表的含義 ? 審核員的工作文件，提綱或工具； ? 是審核策劃的結(jié)果； 檢查表的作用 ? 保持審核目標的清晰和明確； ? 保持審核內(nèi)容的周密和完整； ? 保持審核節(jié)奏和連續(xù)性； ? 減少審核員的偏見和隨意性； ? 減輕審核員的負擔； 檢查表的內(nèi)容 ? 到哪里？（到哪一個部門） ? 查什么？（列出審核項目、要點，確保審核覆蓋面的完整。） ? 怎樣查？（主要列出：找誰查，采用什么方法，收集什么客觀證據(jù)）； 設計檢查表的注意事項 ? 以審核準則確定審核項目（標準和體系文件） ? 按部門審核要列出主要過程，按過程審核要列出主要部門。 ? 注意邏輯順序，抽樣有代表性、典型性。 ? 不要忽視審核方法和樣本量的合理性。 ? 內(nèi)容的繁簡應根據(jù)審核員的經(jīng)驗決定。 ? 檢查表應反映過程方法，體現(xiàn) PDCA循環(huán)。 運用檢查表 ? 不要把檢查表內(nèi)容透露給受審核方，當也不要搞得過于神秘。 ? 靈活應用，不要機械。 ? 遇有重大問題的線索，可修改和調(diào)整檢查表，當不能隨意修改。 整個審核過程需要召開的會議 ? 審核準備會 ? 首次會議 ? 組內(nèi)交流會（通報審核情況、審核客觀事實、組內(nèi)接口協(xié)調(diào)、確定不合格項、體系評價等）。 ? 與受審核方領導溝通會（通報審核情況、確認不合格事實，溝通協(xié)調(diào)所遇到的問題、征求受審核方意見等） ? 末次會議 首次會議 ? 首次會議的目的： ? 介紹審核組成員； ? 確認審核目的、范圍； ? 確認審核計劃、審核準則； ? 確認與受審核方領導溝通和末次會議的時間、地點； ? 介紹審核方法
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