質(zhì)量體系內(nèi)部審核培訓教材(編輯修改稿)
2025-02-09 02:29 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 合 格 的 原 因 體系性不合格 ：質(zhì)量管理體系文件與 ISO/TS標準或有關(guān)法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質(zhì)量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質(zhì)量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 48 不合格類型 不 合 格 的 類 型 一般不合格 質(zhì)量管理體系缺項或不符合 ISO/TS16949要求 任何有可能導致不合格產(chǎn)品或服務(wù)交付的不合格 審核員根據(jù)經(jīng)驗判定很可能導致質(zhì)量管理體系失效或嚴重降低產(chǎn)品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產(chǎn)生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 嚴重不合格 49 不合格報告的內(nèi)容 審核過程所涉及部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗證 50 不合格報告 —— 范例 過程所涉及部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 □ 觀察項 審核員 /日期： 責任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結(jié)果： 審核員 /日期： 51 不合格報告使用流程 不合格事實描述 不合格事實確認 原因分析 制定糾正措施 認可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗證 審核員 責任部門 責任部門 責任部門 審核員 責任部門 審核員 52 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關(guān)鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 不合格問題的性質(zhì)要直接點明 ：如 未經(jīng)上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質(zhì)量波動等。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應(yīng)力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產(chǎn)生偏差。 53 不合格報告編寫 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內(nèi)連續(xù)發(fā)生三起類似的質(zhì)量問題，即加工完的齒輪箱內(nèi)有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以 檢查內(nèi)部清潔 。 ? 銳邊倒角未納入設(shè)計圖紙及工藝文件。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質(zhì)量。 糾正措施計劃 ： ? 檢驗規(guī)程中增加檢查工件內(nèi)部清潔的檢驗工序； ? 設(shè)計圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調(diào)整。 ? 以上各項措施均在一個月內(nèi)（ 9月 30日前）完成。 54 不合格報告編寫 糾正措施驗證結(jié)果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內(nèi)有殘留切屑。 ? 設(shè)計科已全面檢查各產(chǎn)品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176。 或 176。 倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。在設(shè)計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成。現(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調(diào)整的必要。 55 不合格報告 —— case study 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的 “ 澆鑄溫度記錄表 ” 中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C,而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720— 1760?C 。請對此不合格事實進行 原因分析 、 編寫 糾正措施計劃 、和 糾正措施驗證結(jié)果 。 56 不合格報告的分發(fā) 不合格報告應(yīng)分發(fā)至不合格產(chǎn)生的責任部門和相關(guān)部門。 不合格報告的分發(fā)應(yīng)留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 不合格報告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預計完成日期
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