質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)教程(編輯修改稿)
2025-02-09 02:18 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 觀 察 實(shí)際 情況 ? 按照規(guī)定的程序或要求 檢 查 執(zhí) 行情況 ? 遵 循 審 核的三角 關(guān) 系 問題 觀 察 檢查 現(xiàn) 場審 核： ?不必 過 多地受 檢 查表 約 束，但若要偏 離 時(shí) ，必須小心 謹(jǐn) 慎 第三章 :審 核的 實(shí) 施 ?詢問適當(dāng) 的 問題 ?從問題 的各 種 表 現(xiàn) 形式去 尋 找客 觀證據(jù) ?驗(yàn)證對問題 的 對 答 ?觀 察 實(shí)際發(fā) 生的事情 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn) 不合格 時(shí) ，要 調(diào) 查研究到必要的深度 現(xiàn) 場審 核： 第三章 :審 核的 實(shí) 施 ? 提出恰 當(dāng) 的 問題 ，以常使用 5W1H的方法 進(jìn) 行提問 現(xiàn)場審 核： 提問與聆聽 第三章 :審 核的 實(shí) 施 ? 正 確 的提 問 方式 開 放式 ? 鼓 勵(lì) 被 審 核者自由 發(fā) 言 請 您 談?wù)?不合格品 處 理的要求 封 閉 式 ? 肯定或否定的回答 ? 有利 于確 定系統(tǒng)符合特定 標(biāo) 準(zhǔn)的要求 ? 不常使用 這 份文件是最新版次 引 導(dǎo) 式 ? 跟 進(jìn) 的 問題 ? 對問題進(jìn) 一步探 討 你是按主管的要求 進(jìn) 行 這項(xiàng) 工作的，是 這樣 的 嗎 ？ 現(xiàn) 場審 核： 提問與聆聽 第三章： 審 核的 實(shí) 施 隨機(jī) 抽 樣 適當(dāng)數(shù) 量的 樣 本，要有代表性 審 核 員親 自抽 樣 征得被 審 核人 員 同意 應(yīng) 相信 樣 本 審 核所 尋 找的是客 觀證據(jù) 而不是不合格 項(xiàng) 。 樣本 選 定 后 ，按 樣 本去 尋 找客 觀證據(jù) ，不 應(yīng) 不 斷地 擴(kuò) 大 樣 本的品 種 和 數(shù)量 ，直到 發(fā)現(xiàn) 不合格 。 現(xiàn)場審 核： 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?依 據(jù) 客 觀證據(jù) ?面 談 所得的信息 應(yīng) 再被 驗(yàn)證 ?責(zé) 任人的 談話 可作客 觀證據(jù) ?非 責(zé) 任人的信息中作 線 索 現(xiàn) 場審 核： 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?實(shí)際 （客 觀 ）存在的 ?不受情 緒 或偏 見 影 響 的 ?可以 闡 述的 ?可以形成文件（ 書 面表 達(dá) ）的 ?可以是定量的 ?可以是定性的 ?與質(zhì) 量有 關(guān) 的 ?可以被 驗(yàn)證 的 現(xiàn) 場審 核： 第三章： 審 核的 實(shí) 施 便 于 下一部 門調(diào) 查 同事之 間參閱 需要 時(shí) 查 閱 （如 編 制不合格 報(bào) 告和 審 核 報(bào) 告 時(shí) ） 審 核 筆記 的內(nèi)容 審 核不合格的 證據(jù) 文件名 稱 、 編號 、版次、 產(chǎn) 品或服 務(wù) 名 稱 、 標(biāo)識 、 區(qū) 域或工 位 、 設(shè)備 名 稱 及所在 區(qū) 域、 記錄名 稱 /編號 /時(shí)間 /、不合格事 項(xiàng) 等 審 核 線 索 現(xiàn)場審 核： 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?立即跟 蹤 ?記 下來， 稍后 跟 蹤 ?忽略， 不 考 慮 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn) 不合格 時(shí) ，要 調(diào) 查研究到必要的深度 ?為 了 獲 取更全面、更 確鑿 的客 觀證據(jù) ?學(xué)會 追溯真正原因的 審 核方法 現(xiàn)場審 核： 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?記錄 不合格事 實(shí) ?注意相 關(guān) 事 項(xiàng) ?同被 審 核方 負(fù)責(zé) 人 確認(rèn) 現(xiàn) 場審 核： 審 核員培 訓(xùn) 回 顧 上堂 課 內(nèi)容 ?第一章： 審 核概述 ?第二章： 審 核策 劃 和準(zhǔn) 備 ?第三章： 審 核 實(shí) 施 ISO基本知 識 ， 審 核的特點(diǎn) 及分 類 、依 據(jù) ，程序等 審 核組的 確 定， 計(jì)劃 的 編 制、 檢 查表的制 訂 及 審 核前 溝 通 首次 會議 及 現(xiàn)場審 核 第四章： 審 核 報(bào) 告 第五章： 糾 正措施 第六章： 審 核 員 的素 質(zhì) 和技巧 不合格 報(bào) 告 審 核組 會議 末次 會議 第三章： 審 核的 實(shí) 施 不合格的 確 定 不合格的描述 不合格 報(bào) 告 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?定 義 沒有 滿 足某 個(gè)規(guī) 定的要求 ?合同要求 ? ISO9001相 關(guān)標(biāo) 準(zhǔn) 條 款 ?公司 質(zhì) 量文件 ?法律、法規(guī)要求 不合格的 確 定 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?種類 (按 對 象分 ) ? 體 系性不合格 質(zhì) 量 體 系文件 與選 定的 標(biāo) 準(zhǔn)、合同或有關(guān) 法 規(guī) 不符 ? 實(shí) 施性不合格 實(shí)際 操作 與體 系文件描述不符 ? 有效性不合格 按 規(guī) 定要求 進(jìn) 行 實(shí) 施，但效果未能 達(dá) 到規(guī) 定要求 不合格的 確 定 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ?種類 (按性 質(zhì) 分 ) ?嚴(yán) 重不合格 項(xiàng) 第一類不合格 項(xiàng) — MAJOR NC ?輕 微不合格項(xiàng) 一般不合格項(xiàng)， MINOR NC 不合格的 確 定 第三章： 審 核的 實(shí) 施 ? 嚴(yán) 重不合格 項(xiàng) o 質(zhì) 量 體 系 與 約定的 質(zhì) 量 體 系 標(biāo) 準(zhǔn)或指定的要求不符 o 造成系統(tǒng)性 質(zhì)區(qū)域 性
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