內(nèi)部質(zhì)量體系審核(1)(編輯修改稿)
2025-02-12 13:10 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 展開審核作業(yè)： 執(zhí)行審核作業(yè)應(yīng)使用事先準(zhǔn)備妥善的審核檢查表 ， 以作為審核作業(yè)的輔助工具 。 執(zhí)行審核作業(yè)時 ， 在受審核單位觀察到的現(xiàn)象 ， 應(yīng)詳細登錄于審核檢查表上 。 其內(nèi)容包含： (1)相關(guān)文件的編號； (2)不合格項及違反文件的現(xiàn)況等詳細敘述 。 Page 17 五 、 檢討審核結(jié)果 在完成審核作業(yè)后 ， 審核員可依據(jù)審核期間所發(fā)現(xiàn)的證據(jù)作一評估 ， 并且分析所有不合格狀況及違反規(guī)定事項的事務(wù) ， 來確認審核員判定的不合格事項 。 舉凡未遵循質(zhì)量體系程序文件 、 作業(yè)指導(dǎo)書等文件作業(yè)均可判定為不合格事項 。 不合格事項必須加以記錄 ， 以便交給受審核單位確認及采取糾正行動 。 Page 18 填寫不合格報告 ： 不合格事項一經(jīng)確定后 ， 審核員得依據(jù)不合格事項的客觀證據(jù) ， 填寫不合格報告 ， 并描述不合格事項的狀況 (附表三 )。 召開末次會議： 審核員于完成不合格報告后 ， 應(yīng)依照原定的排程邀集受審核單位有關(guān)人員 ， 召開末次會議 ， 以對此次審核結(jié)果做一檢討 。 末次會議應(yīng)邀集受審核單位的責(zé)任人員及其管理階層代表參加 。 Page 19 審核末次會議的目的為： (1)說明審核結(jié)果及所有審核發(fā)現(xiàn)的不合格事項 (2)簡要總結(jié)報告 (3)邀請受審核部門提出異議并加以說明 (4)請受審核單位簽署不合格報告 (5)確認糾正措施預(yù)期答覆時間 (6)感謝受審核單位的協(xié)助 Page 20 審核報告： 審核員或組長可就此次審核結(jié)果及受審核區(qū)域所發(fā)現(xiàn)的不合格事項 ， 整理歸納不合格事項的屬性 ， 以了解該公司質(zhì)量體系的弱點何在 ， 以便提報管理階層要求各單位就不合格事項提出糾正行動 。 審核員或組長亦可就此次審核結(jié)果 ， 編寫審核報告 。 審核報告的內(nèi)容可包括： (1)審核報告封面頁 (2)審核報告本文 (3)不合格事項報告 Page 21 審核結(jié)果可摘要敘述在審核報告的封面頁 ， 而所有的審核不合格事項可以歸納方式表示 。 審核報告本文 ， 則僅簡述審核過程 。 不合格事項報告 ， 則可歸屬為附件 。 審核報告可于審核結(jié)束后 ， 由審核員正式發(fā)文 ， 向管理階層提報 ， 并要求各受審核單位 ， 于限期內(nèi)提出糾正行動的回覆 。 Page 22 六 、 跟催審核糾正行動 在收到受審核單位回覆的不合格事項的糾正行動后 ，審核小組可安排審核員執(zhí)行對策確認工作 。 如果審核員確認不合格事項已經(jīng)改正 ， 并確實能防止不合格事項的再發(fā) ， 則不合格事項可經(jīng)由審核員署名后結(jié)
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