質(zhì)量體系內(nèi)部審核員培訓(xùn)課件(編輯修改稿)
2025-02-07 23:23 本頁面
【文章內(nèi)容簡介】 過多地受檢查表約束，但若要偏離 時(shí)，必須小心謹(jǐn)慎 2023/2/8 31 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ?詢問適當(dāng)?shù)膯栴} ?從問題的各種表現(xiàn)形式去尋找客觀證據(jù) ?驗(yàn)證對問題的對答 ?觀察實(shí)際發(fā)生的事情 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 32 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ? 提出恰當(dāng)?shù)膯栴}，以常使用 5W1H的方法進(jìn)行提問 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2023/2/8 33 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章 :審核的實(shí)施 ? 正確的提問方式 開放式 ? 鼓勵(lì)被審核者自由發(fā)言 請您談?wù)劜缓细衿诽幚淼囊? 封閉式 ? 肯定或否定的回答 ? 有利於確定系統(tǒng)符合特定標(biāo)準(zhǔn)的要求 ? 不常使用 這份文件是最新版次 引導(dǎo)式 ? 跟進(jìn)的問題 ? 對問題進(jìn)一步探討 你是按主管的要求進(jìn)行這項(xiàng)工作的，是這樣的嗎？ 現(xiàn)場審核： 提問與聆聽 2023/2/8 34 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 隨機(jī)抽樣 適當(dāng)數(shù)量的樣本，選擇樣本要有代表性 審核員親自抽樣 征得被審核人員同意 應(yīng)相信樣本 審核所尋找的是客觀證據(jù)而不是不合格項(xiàng)。樣本選定後，按樣本去尋找客觀證據(jù)，不應(yīng)不斷地?cái)U(kuò)大樣本的品種和數(shù)量，直到發(fā)現(xiàn)不合格 。 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 35 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?依據(jù)客觀證據(jù) ?面談所得的信息應(yīng)再被驗(yàn)證 ?責(zé)任人的談話可作客觀證據(jù) ?非責(zé)任人的信息中作線索 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 36 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?實(shí)際（客觀）存在的 ?不受情緒或偏見影響的 ?可以闡述的 ?可以形成文件（書面表達(dá)）的 ?可以是定量的 ?可以是定性的 ?與質(zhì)量有關(guān)的 ?可以被驗(yàn)證的 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 37 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 便於下一部門調(diào)查 同事之間參閱 需要時(shí)查閱（如編制不合格報(bào)告和審核報(bào)告時(shí)） 審核筆記的內(nèi)容 審核不合格的證據(jù) 文件名稱、編號(hào)、版次、產(chǎn)品或服務(wù)名稱、標(biāo)識(shí)、區(qū)域或工余、設(shè)備名稱及所在區(qū)域、記錄名稱 /編號(hào) /時(shí)間 /、不合格事實(shí)等 審核線索 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 38 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?立即跟蹤 ?記下來，稍後跟蹤 ?忽略，補(bǔ)考慮 ?當(dāng)發(fā)現(xiàn)不合格時(shí)，要調(diào)查研究到必要的深度 ?為了獲取更全面、更確鑿的客觀讓棗證據(jù) ?學(xué)會(huì)追溯真正原因的審核方法 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 39 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?記錄不合格事實(shí) ?注意相關(guān)事項(xiàng) ?同被審核方負(fù)責(zé)人確認(rèn) 現(xiàn)場審核： 2023/2/8 40 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 審核員培訓(xùn) 2023/2/8 41 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 回顧上堂課內(nèi)容 ?第一章：審核概述 ?第二章：審核策劃和準(zhǔn)備 ?第三章：審核實(shí)施 ISO基本知識(shí)，審核的特點(diǎn)及分類、依據(jù)，程序等 審核組的確定，計(jì)劃的編制、 檢查表的制訂及審核前溝通 首次會(huì)議及現(xiàn)場審核 第四章：審核報(bào)告 第五章：糾正措施 第六章：審核員的素質(zhì)和技巧 不合格報(bào)告 審核組會(huì)議 末次會(huì)議 2023/2/8 42 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 不合格的確定 不合格的描述 不合格報(bào)告 2023/2/8 43 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?定義 沒有滿足某個(gè)規(guī)定的要求 ?合同要求 ? ISO9001相關(guān)標(biāo)準(zhǔn)條款 ?公司質(zhì)量文件 ?法律、法規(guī)要求 不合格的確定 2023/2/8 44 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?種類 (按對象分 ) ?體系性不合格 質(zhì)量體系文件與選定的標(biāo)準(zhǔn)、合同或有關(guān)法規(guī)不符 ?實(shí)施性不合格 實(shí)際操作與體系文件描述不符 ?有效性不合格 按規(guī)定要求進(jìn)行實(shí)施，但效果未能達(dá)到規(guī)定要求 不合格的確定 2023/2/8 45 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ?種類 (按性質(zhì)分 ) ?嚴(yán)重不合格項(xiàng) 第一類不合格項(xiàng) — MAJOR NC ?輕微不合格項(xiàng) 一般不合格項(xiàng)， MINOR NC 不合格的確定 2023/2/8 46 質(zhì)量管理體系內(nèi)部審核員培訓(xùn) (吳道生 ) 第三章：審核的實(shí)施 ? 嚴(yán)重不合格項(xiàng) o 質(zhì)量體系與約定的質(zhì)量體系標(biāo)準(zhǔn)或指定的要求不符 o 造成系統(tǒng)性質(zhì)區(qū)域性嚴(yán)重失效的不合格項(xiàng) (可能由多個(gè)輕微不合格說明：比如相同要素在不同的地方均出現(xiàn)不
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