質量體系內部審核專業(yè)培訓(編輯修改稿)
2025-02-09 02:29 本頁面
【文章內容簡介】 的 原 因 體系性不合格 ：質量管理體系文件與 ISO/TS標準或有關法規(guī)、合同要求不符 實施性不合格 ：未按質量管理體系文件的規(guī) 定執(zhí)行 效果性不合格 ：雖按質量管理體系文件規(guī)定 執(zhí)行，但缺乏有效性 47 不合格類型 不 合 格 的 類 型 一般不合格 質量管理體系缺項或不符合 ISO/TS16949要求 任何有可能導致不合格產品或服務交付的不合格 審核員根據(jù)經驗判定很可能導致質量管理體系失效或嚴重降低產品和過程控制能力的不合格 孤立的人為錯誤 對體系不會產生重要影響的不合格 文件偶爾未被遵守，造成的后果不太嚴重 嚴重不合格 48 不合格報告的內容 審核過程所涉及部門及主管姓名； 審核員姓名，審核日期； 審核依據(jù)； 不合格事實描述； 不合格類型； 原因分析； 糾正措施及完成日期； 糾正措施驗證 49 不合格報告 —— 范例 過程所涉及部門 部門主管 審核 依據(jù) 審核員 審核日期 不合格項描述： 不符合： 不合格類型：□ 嚴重不合格 □ 一般不合格 □ 觀察項 審核員 /日期： 責任部門 /日期 ： 原因分析 ： 責任部門 /日期： 糾正措施計劃： 審核員 /日期： 責任部門 /日期： 糾正措施驗證結果： 審核員 /日期： 50 不合格報告使用流程 不合格事實描述 不合格事實確認 原因分析 制定糾正措施 認可糾正措施 糾正措施執(zhí)行 糾正措施驗證 審核員 責任部門 責任部門 責任部門 審核員 責任部門 審核員 51 不合格事實描述要點 不 合 格 事 實 描 述 要 點 力求具體 ：如事情發(fā)生在何地、何時、何人執(zhí)行此事或在場、發(fā)生了何現(xiàn)象，以及有些關鍵的圖號、文件或記錄的編號等。 不合格問題的性質要直接點明 ：如 未經上崗就操作造成廢品；錯誤地使用了狀態(tài)標識；沒有書面的操作程序造成質量波動等。 違反標準或手冊、程序的哪個具體條款應力求判得確切 ：如判得不確切，糾正措施的方向就會產生偏差。 52 不合格報告編寫 事實描述 ： XX公司的機械加工車間半年內連續(xù)發(fā)生三起類似的質量問題，即加工完的齒輪箱內有切屑以及工件未倒角，銳邊切傷工人手指等；每次都采取扣獎金及教育的辦法，未能收到避免再發(fā)生的效果。 原因分析： ? 箱體加工后缺少一道檢驗工序， 以檢查內部清潔。 ? 銳邊倒角未納入設計圖紙及工藝文件。 ? 工時定額偏緊，工人為追求定額而放松質量。 糾正措施計劃 ： ? 檢驗規(guī)程中增加檢查工件內部清潔的檢驗工序； ? 設計圖紙一律注明需倒角的地方； ? 工藝文件中增加倒角的工序； ? 人事科研究箱體加工及其他零件加工工序定額是否過緊，是否需調整。 ? 以上各項措施均在一個月內（ 9月 30日前）完成。 53 不合格報告編寫 糾正措施驗證結果 ? 檢驗科已在檢驗規(guī)程中增加檢查加工后清潔度的工序，已于 9月 12日完成。在成品庫抽查 20件齒輪箱均未發(fā)現(xiàn)箱體內有殘留切屑。 ? 設計科已全面檢查各產品零件圖紙，如發(fā)現(xiàn)未注明銳邊倒角之處，均增加 1X45176?；?176。倒角的字樣，此工作已于 9月 25日前完成。在設計科抽查 5份零件圖，發(fā)現(xiàn)銳邊處均已注明倒角要求。 ? 工藝科已全面檢查工藝，在機械加工工藝卡中增加倒角工序，此工作已于 9月 26日完成?，F(xiàn)場抽查 10個工件，原銳邊處均已做成倒角。 ? 人事科研究后認為工時定額不算太緊，無調整的必要。 54 不合格報告 —— case study 案例：某公司的鑄造車間，審核員發(fā)現(xiàn)編號為 R752101，序號為 010115的“澆鑄溫度記錄表”中型號為 X1775箱體的澆鑄溫度為 1680?C,而澆鑄工藝規(guī)程中卻規(guī)定澆鑄溫度范圍是 1720— 1760?C 。請對此不合格事實進行 原因分析 、 編寫 糾正措施計劃 、和 糾正措施驗證結果 。 55 不合格報告的分發(fā) 不合格報告應分發(fā)至不合格產生的責任部門和相關部門。 不合格報告的分發(fā)應留有分發(fā)記錄并保存，以便后續(xù)的糾正措施跟蹤。 不合格報告編號 發(fā)放日期 發(fā)放部門 接受人 糾正措施預計完成日期 糾正措施實際完成日期
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