7質(zhì)量、環(huán)境、安全管理體系最新審核要點(參考版)
2024-09-21 16:06本頁面
【正文】 查看改進實施情 況。 第 9頁共 10頁質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 第 17 頁 共 17 頁 4）查潛在不合格信息記錄、糾正措施記錄（不合格事實、原因分析、措施計劃、措施的實施及結果、措施驗證）以及不合格信息記錄及評審記錄。 3）來自日常的檢查、測量、顧客滿意等方面產(chǎn)生的不符合、投訴信息的糾正、預防措施是怎樣的。 十九、改進措施（不符合、糾正措施和預防措施）（ q： ， ； e： ； o： ） 1）質(zhì)量 /環(huán)境 /安全目標的完成情況和沒有完成所產(chǎn)生的糾正預防措施。實施的過程和結果如何。查實施的記錄和檢查的結果中出現(xiàn)的問題及后續(xù)措施的記錄。） 十八、服務過程和結果的監(jiān)視和測量 /不合格控制（ q： ， ， 第 16 頁 共 17 頁 ； e： ， ； o： ， ） 1）如何對服務過程和結果進行監(jiān) 督和測量以保證質(zhì)量 /環(huán)境/安全管理目標的實現(xiàn)。） 2）上次內(nèi)審的資料可包括：審核計劃、 審核檢查表、審核檢查記錄、審核首、末次會議簽到或記錄、不合格報告、審核報告、對審核中發(fā)現(xiàn)問題的數(shù)據(jù)分析情況糾正措施及驗證報告； 3）本次內(nèi)部審核的計劃（對具體審核的安排，即審核計劃是否合理。效果如何。 5）評審以往測量結果的記錄；是否能夠識別設備的校準狀態(tài)。 十六、監(jiān)視和測量設備 /不合格控制（ q： ， ； e： ； o： ） 1）查監(jiān)視和測量設備的管理文件； 2）按照文件要求的監(jiān)視和測量設備臺帳（包含質(zhì)量、環(huán)境、安全三方面的監(jiān)測設備），技術資料。對發(fā)現(xiàn)的不合格物品的處理和相關記錄。是否符合要求。是否實現(xiàn)。是否對顧客反饋的信息進行了記錄并及時處理，特別是顧客的抱怨、投訴。如何與顧客溝通。 結果如何。公司是否有能力滿足這些要求，如何傳達顧客的信息。查閱相關的文件和記錄。 十四、與顧客有關的過程及顧客滿意 /不合格控制（ q： ， ， ， 第 13 頁 共 17 頁 ） 1）查各部門與顧客有關過程的職責安排及分工，查與顧客有關的質(zhì)量 /環(huán)境目標和各種目標實現(xiàn)情況的記錄。實施記錄、對實施的檢查和控制記錄 2）設定的質(zhì)量 /和環(huán)境目標和過程的標準，實現(xiàn)各種目標和標準要求的記錄 第 6頁共 10頁質(zhì)量和環(huán)境 /安全管理體系審核重點檢查項目 或文件； 3）與服務過程監(jiān)督和測量相關設備和監(jiān)測裝置的管理記錄，如：測溫的儀器、壓力表等； 4）現(xiàn)場服務的提供情況，包括服務過程，監(jiān)視、監(jiān)督和檢查過程，各種為保證服務質(zhì)量和環(huán)境管理的實現(xiàn) 的過程設備和監(jiān)測裝置的現(xiàn)場管理和相關的記錄，過程監(jiān)控和檢查活動提出的改 第 12 頁 共 17 頁 進措施證據(jù)； 5）放行、交付活動的記錄和現(xiàn)場情況； 6）為客戶提供服務后的滿意調(diào)查、服務質(zhì)量跟蹤等實施的記錄和現(xiàn)場情況； 7）各服務或設備、機房的現(xiàn)場的各種監(jiān)視和測量狀態(tài)標識的樣式及現(xiàn)場標識的狀況；維修零部件、車輛等的追溯性信息。十 三、服務過程的控制 /運行控制 /應急準備與響應（ q： ， 第 11 頁 共 17 頁 ， ， ， ， ； e： ， ； o： ， ） 1）各部門提供服務提供過程基本
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