【文章內(nèi)容簡介】 之前進行；當有新的法規(guī)和其它要求發(fā)布或有違反事件時，可針對具體情況單獨評價。小組成員應(yīng)對新法規(guī)的逐條逐款進行評價，然后交小組會議評審，經(jīng)管代批準后下發(fā)實施；對出現(xiàn)的不符合要在評審后及時采取糾正或糾正措施、管理方案，經(jīng)管代批準后交相關(guān)部門實施。應(yīng)保存上述評價的記錄。辦公室負責宣貫、監(jiān)督檢查其遵守或執(zhí)行情況。 為了不偏離公司在環(huán)境方面的方針和目標，并確保運行準則，制定環(huán)境目標管理方案。 管理方案的制定與實施a) 當重要環(huán)境因素在一段時間內(nèi)需要采取專門措施進行控制時，要編制管理方案。b) 環(huán)境管理方案由辦公室依據(jù)目標和指標組織制定，經(jīng)管理者代表批準，重大管理方案報總經(jīng)理批準后實施。c) 辦公室編制《環(huán)境管理方案》 ，下發(fā)到各責任部門實施，管理方案的管理執(zhí)行《文件控制程序》 。 管理方案主要包括以下內(nèi)容：a) 各職能和層次的管理目標和指標；b) 實現(xiàn)各目標和指標的方法措施和技術(shù)手段；c) 各相關(guān)部門進行實施的職責；d) 所需的經(jīng)費預算；e) 開始時間和完成時間； 管理方案實施情況檢查14各部門負責人對涉及到本部門的管理方案的實施進度與效果等進行監(jiān)督檢查，并由檢查人簽字。管理方案全部完成后由管理者代表組織驗收并簽字。由辦公室定期委托有資質(zhì)的部門出具排污檢測報告，對環(huán)境績效進行監(jiān)測。 管理方案的修訂a) 當目標指標發(fā)生變化，或公司的活動、產(chǎn)品、服務(wù)或運行條件發(fā)生變化，或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等需要對管理方案進行修訂時，辦公室要及時組織各單位或相關(guān)人員對管理方案進行修訂。b) 修訂后的管理方案仍須按 b）條要求實施。7 產(chǎn)品實現(xiàn) 總則 公司產(chǎn)品范圍為：稻米的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品既要符合 GB/T190012022標準的要求，又要符合 GB/T220222022 標準的規(guī)定。 產(chǎn)品實現(xiàn)的策劃思路為緊緊依據(jù)標準要求、法律法規(guī)要求、顧客要求，結(jié)合我公司的實際情況。稻米生產(chǎn)的實現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程的提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、監(jiān)視和測量、貯運等。策劃的輸出結(jié)果為本手冊以及相關(guān)的程序文件，操作性前提方案、HACCP 計劃、特殊情況編制《質(zhì)量計劃》 。 當出現(xiàn)以下情況時還要對產(chǎn)品實現(xiàn)進行策劃。研發(fā)中心編制《質(zhì)量計劃》 ，作為對現(xiàn)有體系文件的補充。a）引進、試制新品種、采用新工藝、新材料、新技術(shù)時；b）合同中對產(chǎn)品的特殊要求；c）現(xiàn)有體系文件中未能涵蓋的事項?！顿|(zhì)量計劃》應(yīng)包含：a）針對產(chǎn)品、項目、合同規(guī)定確定目標；b）針對特定產(chǎn)品、項目、合同所需建立的過程或子過程，識別關(guān)鍵過程和活動，是否產(chǎn)生新的危害；15c）識別并提供上述過程所需的資源配置，運作階段的劃分，人員職責、權(quán)限、相互關(guān)系；d）確定驗收準則，安排監(jiān)視和測量活動，對其中某些特殊過程的輸出，應(yīng)按輸入的要求進行驗證并確認；e）確定所需的質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定營銷中心負責確定顧客對產(chǎn)品的需求與期望，按顧客規(guī)定的訂貨要求進行記錄，如書面合同、技術(shù)協(xié)議、口頭定單、電話記錄等，內(nèi)容包括：a）顧客明示的要求：包括產(chǎn)品驗收標準、數(shù)量、價格、交付和交付后活動等方面的要求；b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c）研發(fā)中心編制《環(huán)境因素識別、評價、運行控制程序》 ，對公司的生產(chǎn)和經(jīng)營中存在的環(huán)境因素予以識別和評價。d）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實現(xiàn)有關(guān)的要求。由辦公室和研發(fā)中心對相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求予以識別、收集，食品安全小組進行評價、評審，見 “合規(guī)性評價” 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評審 在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）營銷中心應(yīng)對已確定的產(chǎn)品要求實施評審。 評審產(chǎn)品要求的評審應(yīng)在合同簽訂之前進行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時（如口頭訂單） ，顧客的要求應(yīng)在接受前得到確認；16c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報價單）已予以解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。e) 合同的實施：營銷中心合同信息―→生產(chǎn)部―→分解為生產(chǎn)任務(wù)單和采購任務(wù)單下發(fā)到有關(guān)部門―→入庫―→配送―→信息反饋到營銷中心。 與顧客的溝通（見 ） 設(shè)計與開發(fā) 開發(fā)的策劃 開發(fā)項目的來源根據(jù)公司發(fā)展的規(guī)劃、營銷中心提供的市場調(diào)研報告等，由營銷中心提交，報研發(fā)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準。 研發(fā)中心編制《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》內(nèi)容包括：a）開發(fā)的輸入、輸出、評審、驗證、確認等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b）各階段人員職責和權(quán)限、進度要求和配合單位；c）資源配置需求，如人員（應(yīng)包括食品安全小組人員） 、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 開發(fā)策劃的輸出文件將隨著開發(fā)的進展，在適當時予以修改，更新的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計和開發(fā)的輸入 開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:a）產(chǎn)品預期用途:主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；b）適用的法律、法規(guī)要求，對國家強制性標準一定要滿足；c）以前類似設(shè)計提供的適用信息；17d）規(guī)定滿足產(chǎn)品的安全和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運輸、儲存、維護、環(huán)境影響等。e) 與食品安全危害相關(guān)的信息：原、輔材料和與產(chǎn)品接觸材料，終產(chǎn)品特性，預期用途的描述。 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述與產(chǎn)品所使用的原料、輔料及與其接觸的材料的特性進行適當?shù)拿枋?，以確保所提供的信息足以識別和評價其中的危害。這些信息應(yīng)包含：a）化學、物理、生物特性；b）配置輔料的組成：包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；d）生產(chǎn)方法；e）包裝和交付方式；f）貯存條件和保持期；g）使用或生產(chǎn)前的預處理；h）與采購材料和輔料預期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準則或規(guī)范。i）與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求； 終產(chǎn)品特性描述其詳略程度應(yīng)足以進行危害分析；適宜時，描述內(nèi)容包括以下方面的信息：a）產(chǎn)品名稱或類似標識； b）成分；c）與食品安全有關(guān)的化學、物理、生物特性；d）預知的保質(zhì)期和儲存條件；e）包裝；f）與食品安全有關(guān)的標志和處理、制備及使用的說明書；18g）分銷方式；h）與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求； 研發(fā)中心經(jīng)理組織有關(guān)開發(fā)人員和部門對輸入進行評審，對其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保開發(fā)的輸入滿足《新產(chǎn)品開發(fā)計劃》的要求。 設(shè)計和開發(fā)的輸出 研發(fā)中心根據(jù)開發(fā)輸入的要求開展開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的輸出文件。 開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對開發(fā)輸入進行驗證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運作提供適當?shù)男畔ⅰｉ_發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括：a）指導生產(chǎn)的文件，如生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、操作性前提方案、HACCP 計劃等；b）包含或引用驗收準則；c）采購物資明細表，對于提出的新的原材料應(yīng)明示接收標準、建議的廠家；d）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標準。 工藝流程圖和控制措施描述流程圖應(yīng)包含為評價可能出現(xiàn)、增加或引入的食品安全危害提供基礎(chǔ)；易在流程圖中描述過程參數(shù)、控制措施或影響食品安全的程序，其詳略程度足以實施危害分析。a）流程圖應(yīng)清晰、準確和足夠詳盡；應(yīng)包括：操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系、源于外部的過程和分包工作、原輔料和車間產(chǎn)品投入點、返工點和循環(huán)點、產(chǎn)成品和副產(chǎn)品放行點及廢棄物的排放點；b）食品安全小組應(yīng)組織相關(guān)人員針對流程圖的步驟進行詳盡描述，以便所提供的信息能評價和確認控制措施應(yīng)用的效果。c）食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對來驗證流程圖及控制措施描述的準確性，以及是否符合現(xiàn)狀，若工藝或基礎(chǔ)設(shè)施變動應(yīng)及時更新。生產(chǎn)部、研發(fā)中心組織繪制《工藝流程圖》 、 《人流圖》 、 《物流圖》 、 《捕鼠網(wǎng)點圖》 ； 危害分析19食品安全小組針對產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進行危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保食品安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。 a) 危害識別和可接受水平的確定: 應(yīng)識別與產(chǎn)品類別、過程類別和實際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預期發(fā)生的食品安全危害。識別應(yīng)基于以下方面： 中的信息，經(jīng)驗，外部信息（盡可能包括流行病學和其他歷史數(shù)據(jù)） ，來自食品鏈中可能與產(chǎn)成品和消費食品安全相關(guān)的食品安全危害信息。在識別危害時，應(yīng)考慮：特定操作的前后步驟，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和周邊環(huán)境，在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。針對每個識別的食品安全危害，應(yīng)明確它的屬性：物理、化學、生物；只要可能，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對食品安全的要求、顧客對產(chǎn)品的預期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。食品安全小組初步填寫《危害分析工作單》第一、二欄目。b) 危害評估應(yīng)對每種已識別的食品安全危害進行危害評估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。應(yīng)根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴重性及其發(fā)生的可能性，對每種食品安全危害進行評估。見下表：可能性頻繁 經(jīng)常 偶爾 很少 不可能災(zāi)難性 1 2 6 8 12嚴重 3 4 7 11 15中度 5 9 10 14 16嚴重程度 可忽略 13 17 18 19 20若評估結(jié)果為 3 則為高危害，為 8 則為中度危害，為1113 則為低危害，為 11111120 則可忽略。食品安全小組應(yīng)認真填寫《危害分析工作單》第三、四欄目20c) 控制措施的選擇和評估應(yīng)選擇適宜的控制措施組合，使食品安全危害得到預防、消除或降低至規(guī)定