【文章內(nèi)容簡介】 之前進(jìn)行；當(dāng)有新的法規(guī)和其它要求發(fā)布或有違反事件時(shí)，可針對(duì)具體情況單獨(dú)評(píng)價(jià)。小組成員應(yīng)對(duì)新法規(guī)的逐條逐款進(jìn)行評(píng)價(jià)，然后交小組會(huì)議評(píng)審，經(jīng)管代批準(zhǔn)后下發(fā)實(shí)施；對(duì)出現(xiàn)的不符合要在評(píng)審后及時(shí)采取糾正或糾正措施、管理方案，經(jīng)管代批準(zhǔn)后交相關(guān)部門實(shí)施。應(yīng)保存上述評(píng)價(jià)的記錄。辦公室負(fù)責(zé)宣貫、監(jiān)督檢查其遵守或執(zhí)行情況。 為了不偏離公司在環(huán)境方面的方針和目標(biāo)，并確保運(yùn)行準(zhǔn)則，制定環(huán)境目標(biāo)管理方案。 管理方案的制定與實(shí)施a) 當(dāng)重要環(huán)境因素在一段時(shí)間內(nèi)需要采取專門措施進(jìn)行控制時(shí)，要編制管理方案。b) 環(huán)境管理方案由辦公室依據(jù)目標(biāo)和指標(biāo)組織制定，經(jīng)管理者代表批準(zhǔn)，重大管理方案報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后實(shí)施。c) 辦公室編制《環(huán)境管理方案》 ，下發(fā)到各責(zé)任部門實(shí)施，管理方案的管理執(zhí)行《文件控制程序》 。 管理方案主要包括以下內(nèi)容：a) 各職能和層次的管理目標(biāo)和指標(biāo)；b) 實(shí)現(xiàn)各目標(biāo)和指標(biāo)的方法措施和技術(shù)手段；c) 各相關(guān)部門進(jìn)行實(shí)施的職責(zé)；d) 所需的經(jīng)費(fèi)預(yù)算；e) 開始時(shí)間和完成時(shí)間； 管理方案實(shí)施情況檢查14各部門負(fù)責(zé)人對(duì)涉及到本部門的管理方案的實(shí)施進(jìn)度與效果等進(jìn)行監(jiān)督檢查，并由檢查人簽字。管理方案全部完成后由管理者代表組織驗(yàn)收并簽字。由辦公室定期委托有資質(zhì)的部門出具排污檢測報(bào)告，對(duì)環(huán)境績效進(jìn)行監(jiān)測。 管理方案的修訂a) 當(dāng)目標(biāo)指標(biāo)發(fā)生變化，或公司的活動(dòng)、產(chǎn)品、服務(wù)或運(yùn)行條件發(fā)生變化，或新的環(huán)境因素出現(xiàn)等需要對(duì)管理方案進(jìn)行修訂時(shí)，辦公室要及時(shí)組織各單位或相關(guān)人員對(duì)管理方案進(jìn)行修訂。b) 修訂后的管理方案仍須按 b）條要求實(shí)施。7 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 總則 公司產(chǎn)品范圍為：稻米的開發(fā)、生產(chǎn)與銷售。公司產(chǎn)品既要符合 GB/T190012022標(biāo)準(zhǔn)的要求，又要符合 GB/T220222022 標(biāo)準(zhǔn)的規(guī)定。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃思路為緊緊依據(jù)標(biāo)準(zhǔn)要求、法律法規(guī)要求、顧客要求，結(jié)合我公司的實(shí)際情況。稻米生產(chǎn)的實(shí)現(xiàn)過程包括：與顧客有關(guān)的過程、開發(fā)、采購、生產(chǎn)過程的提供、監(jiān)視和測量設(shè)備的管理、監(jiān)視和測量、貯運(yùn)等。策劃的輸出結(jié)果為本手冊(cè)以及相關(guān)的程序文件，操作性前提方案、HACCP 計(jì)劃、特殊情況編制《質(zhì)量計(jì)劃》 。 當(dāng)出現(xiàn)以下情況時(shí)還要對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)進(jìn)行策劃。研發(fā)中心編制《質(zhì)量計(jì)劃》 ，作為對(duì)現(xiàn)有體系文件的補(bǔ)充。a）引進(jìn)、試制新品種、采用新工藝、新材料、新技術(shù)時(shí)；b）合同中對(duì)產(chǎn)品的特殊要求；c）現(xiàn)有體系文件中未能涵蓋的事項(xiàng)?！顿|(zhì)量計(jì)劃》應(yīng)包含：a）針對(duì)產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同規(guī)定確定目標(biāo)；b）針對(duì)特定產(chǎn)品、項(xiàng)目、合同所需建立的過程或子過程，識(shí)別關(guān)鍵過程和活動(dòng)，是否產(chǎn)生新的危害；15c）識(shí)別并提供上述過程所需的資源配置，運(yùn)作階段的劃分，人員職責(zé)、權(quán)限、相互關(guān)系；d）確定驗(yàn)收準(zhǔn)則，安排監(jiān)視和測量活動(dòng)，對(duì)其中某些特殊過程的輸出，應(yīng)按輸入的要求進(jìn)行驗(yàn)證并確認(rèn)；e）確定所需的質(zhì)量記錄。 與顧客有關(guān)的過程 與產(chǎn)品有關(guān)要求的確定營銷中心負(fù)責(zé)確定顧客對(duì)產(chǎn)品的需求與期望，按顧客規(guī)定的訂貨要求進(jìn)行記錄，如書面合同、技術(shù)協(xié)議、口頭定單、電話記錄等，內(nèi)容包括：a）顧客明示的要求：包括產(chǎn)品驗(yàn)收標(biāo)準(zhǔn)、數(shù)量、價(jià)格、交付和交付后活動(dòng)等方面的要求；b）顧客沒有明示的要求，但規(guī)定或預(yù)期的用途所必然要包括的產(chǎn)品要求，這是隱含的潛在要求，公司為滿足顧客要求應(yīng)做出承諾；c）研發(fā)中心編制《環(huán)境因素識(shí)別、評(píng)價(jià)、運(yùn)行控制程序》 ，對(duì)公司的生產(chǎn)和經(jīng)營中存在的環(huán)境因素予以識(shí)別和評(píng)價(jià)。d）與產(chǎn)品有關(guān)的法律法規(guī)要求，包括環(huán)境、安全等方面與產(chǎn)品及產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的要求。由辦公室和研發(fā)中心對(duì)相關(guān)的法律法規(guī)和其它要求予以識(shí)別、收集，食品安全小組進(jìn)行評(píng)價(jià)、評(píng)審，見 “合規(guī)性評(píng)價(jià)” 。 與產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 在公司向顧客做出提供產(chǎn)品的承諾之前（如接受合同或訂單及接受合同或訂單的更改）營銷中心應(yīng)對(duì)已確定的產(chǎn)品要求實(shí)施評(píng)審。 評(píng)審產(chǎn)品要求的評(píng)審應(yīng)在合同簽訂之前進(jìn)行，應(yīng)確保：a）產(chǎn)品要求得到規(guī)定；b）顧客沒有以文件形式提供要求時(shí)（如口頭訂單） ，顧客的要求應(yīng)在接受前得到確認(rèn)；16c）與以前表述不一致的合同或訂單要求（如報(bào)價(jià)單）已予以解決；d）公司有能力滿足規(guī)定的要求。e) 合同的實(shí)施：營銷中心合同信息―→生產(chǎn)部―→分解為生產(chǎn)任務(wù)單和采購任務(wù)單下發(fā)到有關(guān)部門―→入庫―→配送―→信息反饋到營銷中心。 與顧客的溝通（見 ） 設(shè)計(jì)與開發(fā) 開發(fā)的策劃 開發(fā)項(xiàng)目的來源根據(jù)公司發(fā)展的規(guī)劃、營銷中心提供的市場調(diào)研報(bào)告等，由營銷中心提交，報(bào)研發(fā)中心經(jīng)理審核，總經(jīng)理批準(zhǔn)。 研發(fā)中心編制《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》內(nèi)容包括：a）開發(fā)的輸入、輸出、評(píng)審、驗(yàn)證、確認(rèn)等各階段的劃分和主要工作內(nèi)容；b）各階段人員職責(zé)和權(quán)限、進(jìn)度要求和配合單位；c）資源配置需求，如人員（應(yīng)包括食品安全小組人員） 、信息、設(shè)備、資金保證等及其他相關(guān)內(nèi)容。 開發(fā)策劃的輸出文件將隨著開發(fā)的進(jìn)展，在適當(dāng)時(shí)予以修改，更新的記錄應(yīng)予以保持。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸入 開發(fā)輸入應(yīng)包括以下內(nèi)容:a）產(chǎn)品預(yù)期用途:主要功能、性能要求，這些要求主要來自顧客或市場的需求與期望；b）適用的法律、法規(guī)要求，對(duì)國家強(qiáng)制性標(biāo)準(zhǔn)一定要滿足；c）以前類似設(shè)計(jì)提供的適用信息；17d）規(guī)定滿足產(chǎn)品的安全和正常使用必須的產(chǎn)品特性，包括安全、包裝、運(yùn)輸、儲(chǔ)存、維護(hù)、環(huán)境影響等。e) 與食品安全危害相關(guān)的信息：原、輔材料和與產(chǎn)品接觸材料，終產(chǎn)品特性，預(yù)期用途的描述。 原料、輔料和與產(chǎn)品接觸的材料描述與產(chǎn)品所使用的原料、輔料及與其接觸的材料的特性進(jìn)行適當(dāng)?shù)拿枋?，以確保所提供的信息足以識(shí)別和評(píng)價(jià)其中的危害。這些信息應(yīng)包含：a）化學(xué)、物理、生物特性；b）配置輔料的組成：包括添加劑和加工助劑；c）產(chǎn)地；d）生產(chǎn)方法；e）包裝和交付方式；f）貯存條件和保持期；g）使用或生產(chǎn)前的預(yù)處理；h）與采購材料和輔料預(yù)期用途相適宜的有關(guān)食品安全的接收準(zhǔn)則或規(guī)范。i）與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求； 終產(chǎn)品特性描述其詳略程度應(yīng)足以進(jìn)行危害分析；適宜時(shí)，描述內(nèi)容包括以下方面的信息：a）產(chǎn)品名稱或類似標(biāo)識(shí)； b）成分；c）與食品安全有關(guān)的化學(xué)、物理、生物特性；d）預(yù)知的保質(zhì)期和儲(chǔ)存條件；e）包裝；f）與食品安全有關(guān)的標(biāo)志和處理、制備及使用的說明書；18g）分銷方式；h）與以上方面有關(guān)的食品安全法律法規(guī)要求； 研發(fā)中心經(jīng)理組織有關(guān)開發(fā)人員和部門對(duì)輸入進(jìn)行評(píng)審，對(duì)其中不完善、含糊或矛盾的要求做出澄清和解決，確保開發(fā)的輸入滿足《新產(chǎn)品開發(fā)計(jì)劃》的要求。 設(shè)計(jì)和開發(fā)的輸出 研發(fā)中心根據(jù)開發(fā)輸入的要求開展開發(fā)工作，并編制相應(yīng)的輸出文件。 開發(fā)輸出文件應(yīng)以能針對(duì)開發(fā)輸入進(jìn)行驗(yàn)證的方式提出，以便于證明滿足輸入要求，為生產(chǎn)運(yùn)作提供適當(dāng)?shù)男畔ⅰｉ_發(fā)輸出文件因產(chǎn)品不同而不同，可包括：a）指導(dǎo)生產(chǎn)的文件，如生產(chǎn)工藝、操作規(guī)程、操作性前提方案、HACCP 計(jì)劃等；b）包含或引用驗(yàn)收準(zhǔn)則；c）采購物資明細(xì)表，對(duì)于提出的新的原材料應(yīng)明示接收標(biāo)準(zhǔn)、建議的廠家；d）產(chǎn)品技術(shù)規(guī)范或企業(yè)標(biāo)準(zhǔn)。 工藝流程圖和控制措施描述流程圖應(yīng)包含為評(píng)價(jià)可能出現(xiàn)、增加或引入的食品安全危害提供基礎(chǔ)；易在流程圖中描述過程參數(shù)、控制措施或影響食品安全的程序，其詳略程度足以實(shí)施危害分析。a）流程圖應(yīng)清晰、準(zhǔn)確和足夠詳盡；應(yīng)包括：操作中所有步驟的順序和相互關(guān)系、源于外部的過程和分包工作、原輔料和車間產(chǎn)品投入點(diǎn)、返工點(diǎn)和循環(huán)點(diǎn)、產(chǎn)成品和副產(chǎn)品放行點(diǎn)及廢棄物的排放點(diǎn)；b）食品安全小組應(yīng)組織相關(guān)人員針對(duì)流程圖的步驟進(jìn)行詳盡描述，以便所提供的信息能評(píng)價(jià)和確認(rèn)控制措施應(yīng)用的效果。c）食品安全小組應(yīng)通過現(xiàn)場核對(duì)來驗(yàn)證流程圖及控制措施描述的準(zhǔn)確性，以及是否符合現(xiàn)狀，若工藝或基礎(chǔ)設(shè)施變動(dòng)應(yīng)及時(shí)更新。生產(chǎn)部、研發(fā)中心組織繪制《工藝流程圖》 、 《人流圖》 、 《物流圖》 、 《捕鼠網(wǎng)點(diǎn)圖》 ； 危害分析19食品安全小組針對(duì)產(chǎn)品的生產(chǎn)過程進(jìn)行危害分析，以確定需要控制的危害，確定為確保食品安全所要求的控制程度，并確定所要求的控制措施組合。 a) 危害識(shí)別和可接受水平的確定: 應(yīng)識(shí)別與產(chǎn)品類別、過程類別和實(shí)際生產(chǎn)設(shè)施相關(guān)的所有合理預(yù)期發(fā)生的食品安全危害。識(shí)別應(yīng)基于以下方面： 中的信息，經(jīng)驗(yàn)，外部信息（盡可能包括流行病學(xué)和其他歷史數(shù)據(jù)） ，來自食品鏈中可能與產(chǎn)成品和消費(fèi)食品安全相關(guān)的食品安全危害信息。在識(shí)別危害時(shí)，應(yīng)考慮：特定操作的前后步驟，生產(chǎn)設(shè)備、設(shè)施和周邊環(huán)境，在食品鏈中的前后關(guān)聯(lián)。針對(duì)每個(gè)識(shí)別的食品安全危害，應(yīng)明確它的屬性：物理、化學(xué)、生物；只要可能，應(yīng)確定終產(chǎn)品中食品安全危害的可接受水平。確定的水平應(yīng)考慮已發(fā)布的法律法規(guī)要求、顧客對(duì)食品安全的要求、顧客對(duì)產(chǎn)品的預(yù)期用途以及其他相關(guān)數(shù)據(jù)。食品安全小組初步填寫《危害分析工作單》第一、二欄目。b) 危害評(píng)估應(yīng)對(duì)每種已識(shí)別的食品安全危害進(jìn)行危害評(píng)估，以確定消除危害或?qū)⑽：抵量山邮芩绞欠駷樯a(chǎn)安全食品所必需；以及是否需要將危害控制到規(guī)定的可接受水平。應(yīng)根據(jù)食品安全危害造成不良健康后果的嚴(yán)重性及其發(fā)生的可能性，對(duì)每種食品安全危害進(jìn)行評(píng)估。見下表：可能性頻繁 經(jīng)常 偶爾 很少 不可能災(zāi)難性 1 2 6 8 12嚴(yán)重 3 4 7 11 15中度 5 9 10 14 16嚴(yán)重程度 可忽略 13 17 18 19 20若評(píng)估結(jié)果為 3 則為高危害，為 8 則為中度危害，為1113 則為低危害，為 11111120 則可忽略。食品安全小組應(yīng)認(rèn)真填寫《危害分析工作單》第三、四欄目20c) 控制措施的選擇和評(píng)估應(yīng)選擇適宜的控制措施組合，使食品安全危害得到預(yù)防、消除或降低至規(guī)定