【文章內(nèi)容簡(jiǎn)介】 c) 過(guò)程的業(yè)績(jī)（包括品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)的完成情況）和產(chǎn)品生產(chǎn)服務(wù)的準(zhǔn)確性、規(guī)范性、及時(shí)性以及滿足體系要求的符合性；d) 預(yù)防和糾正措施的狀況；e) 以往管理評(píng)審的跟蹤措施；f) 可能影響質(zhì)量、環(huán)境管理體系的變更，如機(jī)構(gòu)職能的變化、外部環(huán)境要求的變化、國(guó)家政策的變化等；g) 各部門提出的改進(jìn)建議及環(huán)境和質(zhì)量狀況的分析及統(tǒng)計(jì)報(bào)告，合規(guī)性評(píng)價(jià)。 評(píng)審輸出 文控中心負(fù)責(zé)管理評(píng)審會(huì)議的簽到和會(huì)議記錄。管理評(píng)審會(huì)議對(duì)管理評(píng)審輸入的內(nèi)容進(jìn)行評(píng)審，評(píng)審結(jié)束時(shí)，總經(jīng)理對(duì)管理評(píng)審活動(dòng)做出總結(jié)，對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系運(yùn)行業(yè)績(jī)做出評(píng)價(jià)。評(píng)審結(jié)束后，文控中心負(fù)責(zé)將評(píng)審結(jié)論形成書面的《管理評(píng)審報(bào)告》，作為管理評(píng)審的輸出?！豆芾碓u(píng)審報(bào)告》包括以下內(nèi)容： a) 評(píng)審日期、評(píng)審范圍、評(píng)審目的、評(píng)審內(nèi)容； b) 質(zhì)量、環(huán)境管理體系及其過(guò)程有效性改進(jìn)的任何決定和措施，包括對(duì)文件有效性改進(jìn)的決定和措施； c) 與顧客要求有關(guān)的產(chǎn)品的改進(jìn)的任何決定和措施； d) 資源需求的任何決定和措施。如為了改進(jìn)質(zhì)量、環(huán)境管理體系需要重新調(diào)配人員、設(shè)施、環(huán)境等資源； e) 必要時(shí)對(duì)品質(zhì)方針、環(huán)境方針、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)做出的調(diào)整； f) 合規(guī)性評(píng)價(jià)改善。 資源管理 資源提供 、質(zhì)量環(huán)境目標(biāo)及質(zhì)量、環(huán)境管理體系要求，確定資源需求并提供適宜充分的資源，促進(jìn)資源的優(yōu)化，以確保質(zhì)量、環(huán)境管理體系的實(shí)施、保持和改進(jìn)，滿足顧客管理服務(wù)提供的需求。這些資源包括： a) 人力資源 b) 信息 c) 基礎(chǔ)設(shè)施 d) 工作環(huán)境等。 人力資源 本公司制定并執(zhí)行《人力資源管理程序》，對(duì)人力資源的管理進(jìn)行控制，以確保與質(zhì)量、環(huán)境管理體系有關(guān)人員滿足教育、培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的要求，并能用途其崗位要求，人員配置合理高效并勝任。 能力、培訓(xùn)和意識(shí) 《人力資源管理程序》。依據(jù)產(chǎn)品、活動(dòng)和服務(wù)的特性，結(jié)合公司實(shí)際情況，識(shí)別從事影響產(chǎn)品要求符合性工作的人員能力要求，并通過(guò)所規(guī)定的方法進(jìn)行培訓(xùn)，只有合格人員方能上崗操作，并規(guī)定以下內(nèi)容： a) 制定各部門各崗位的《任職資料規(guī)定》，并確保從事影響產(chǎn)品符合性質(zhì)量、環(huán)境要求的工作人員具備應(yīng)有的能力； b) 制定培訓(xùn)計(jì)劃并監(jiān)督實(shí)施；c) 對(duì)培訓(xùn)結(jié)果進(jìn)行評(píng)價(jià)，確保培訓(xùn)的有效性；d) 在工作中，各部門主管通過(guò)各種質(zhì)量活動(dòng)進(jìn)行宣傳，確保員工認(rèn)識(shí)到所從事質(zhì)量工作的相關(guān)性和重要性，以及如何為實(shí)現(xiàn)質(zhì)量目標(biāo)做出貢獻(xiàn)；e) 新員工必須進(jìn)行入廠培訓(xùn)其內(nèi)容包括：廠紀(jì)廠規(guī)、安全法規(guī)、本公司品質(zhì)方針、環(huán)境方針、品質(zhì)目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)等；f) 特殊崗位人員的必須持證上崗（電工、內(nèi)審員、內(nèi)校員等）；g) 培訓(xùn)的方式包括：資料閱讀、口頭描述、PowerPoint式講解、操作示范、研討會(huì)等；h) 所有教育培訓(xùn)、技能和經(jīng)驗(yàn)的記錄應(yīng)予以保持，并妥善管理。 基礎(chǔ)設(shè)施 本公司確定、提供實(shí)現(xiàn)產(chǎn)品的要求和質(zhì)量、環(huán)境管理體系有效運(yùn)行所需要的各種設(shè)施、設(shè)備。 ： a) 辦公場(chǎng)所、生產(chǎn)場(chǎng)所、廢水、廢氣處理場(chǎng)所等工作場(chǎng)所以及相關(guān)的設(shè)施； b) 提供產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程中的設(shè)備，包括硬件和軟件，控制環(huán)境因素要求的設(shè)施設(shè)備； c) 支持性服務(wù)：通訊工具，生產(chǎn)宣傳設(shè)施，通信設(shè)施，信息系統(tǒng)等。 ；各部門負(fù)責(zé)各自部門內(nèi)使用的設(shè)備、設(shè)施的日常管理。 設(shè)施設(shè)備的管理包括設(shè)施設(shè)備的采購(gòu)、驗(yàn)收、日常維護(hù)和處置。使用部門對(duì)所需的設(shè)施、設(shè)備提出配置申請(qǐng)，經(jīng)行政管理部審核并報(bào)總經(jīng)理批準(zhǔn)后由行政管理部組織采購(gòu)/報(bào)批，基礎(chǔ)設(shè)施、設(shè)備投入使用前由生產(chǎn)部進(jìn)行歸口驗(yàn)收，電子政務(wù)系統(tǒng)的管理由本公司總務(wù)部負(fù)責(zé)。 公司提供一個(gè)促進(jìn)良好的和穩(wěn)定的工作環(huán)境，并使全體人員意識(shí)到他們都參與并影響提供給顧客的服務(wù)的質(zhì)量。 公司所布置的工作環(huán)境滿足國(guó)家有關(guān)安全環(huán)境法規(guī)、標(biāo)準(zhǔn)和規(guī)定要求，如工廠平面圖，逃生圖等，控制廠區(qū)廢氣、廢水、固體廢棄物等，設(shè)置回收點(diǎn)、回收箱，定期清理。 如在日常工作中發(fā)生影響服務(wù)質(zhì)量的環(huán)境問(wèn)題，如照明、清潔度、噪聲等，及時(shí)加以更正或改進(jìn)。 公司營(yíng)造和諧的工作氣氛，提倡團(tuán)隊(duì)精神，為員工提供良好的工作氛圍，以確保顧客的要求在這種氣氛中以得到滿足。 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn) 產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的策劃 為對(duì)產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)過(guò)程進(jìn)行策劃，保證產(chǎn)品達(dá)到質(zhì)量要求。企業(yè)應(yīng)用過(guò)程管理原則，管理產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程。在考慮過(guò)程管理時(shí)，考慮其過(guò)程管理的可維護(hù)性和如何對(duì)其進(jìn)行驗(yàn)證。公司產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)的過(guò)程管理主要在各部門，由各相關(guān)部門建立文件化的管理程序，對(duì)過(guò)程實(shí)施控制。在過(guò)程策劃中，首先要分析過(guò)程的輸入、活動(dòng)或工作、輸出或結(jié)果，以及他們相互之間的聯(lián)系，過(guò)程結(jié)果應(yīng)該有助于工公司質(zhì)量方針目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)，應(yīng)該是增值的；同時(shí)要考慮質(zhì)量要求與過(guò)程能力的關(guān)系，測(cè)量過(guò)程的有效性和效率。 、項(xiàng)目或合同，在進(jìn)行策劃時(shí)，應(yīng)考慮確定以下方面的適當(dāng)內(nèi)容： a) 產(chǎn)品的品質(zhì)目標(biāo)（特性）和要求； b) 針對(duì)產(chǎn)品確定過(guò)程、文件和資源的需求； c) 產(chǎn)品所要求的驗(yàn)證、確認(rèn)、監(jiān)視、檢驗(yàn)和試驗(yàn)活動(dòng)，以及產(chǎn)品的接收準(zhǔn)則； d) 為實(shí)現(xiàn)過(guò)程及其產(chǎn)品滿足要求提供證據(jù)所需的記錄； e) 證明質(zhì)量、環(huán)境管理服務(wù)的符合性所必需的質(zhì)量、環(huán)境記錄； f) 識(shí)別重要環(huán)境因素； g) 公司對(duì)環(huán)境管理的要求。 策劃的結(jié)果形成相關(guān)程序文件和作業(yè)指導(dǎo)書，并經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后作為實(shí)施質(zhì)量、環(huán)境管理活動(dòng)的操作依據(jù)。 對(duì)質(zhì)量、環(huán)境管理體系文件中沒有覆蓋的實(shí)現(xiàn)過(guò)程或新增加的產(chǎn)品的實(shí)現(xiàn)過(guò)程，在過(guò)程實(shí)施前應(yīng)進(jìn)行策劃。策劃由最高管理者確定或組織相關(guān)職能部門識(shí)別該項(xiàng)業(yè)務(wù)活動(dòng)過(guò)程的質(zhì)量目標(biāo)、環(huán)境目標(biāo)/指標(biāo)、法律依據(jù)等各方面的需求后進(jìn)行，必要時(shí)形成文件。 與顧客有關(guān)的過(guò)程 與產(chǎn)品有關(guān)的要求的確定 本公司各部門負(fù)責(zé)接受顧客提交的涉及生產(chǎn)的資料并識(shí)別，確定其提出或法律法規(guī)明確的與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的各種要求。包括： a) 顧客的明確要求，如申請(qǐng)項(xiàng)目、要求處理的時(shí)限、希望實(shí)現(xiàn)的目的等； b) 顧客未明確提出，但規(guī)定或預(yù)期的須提供的要求，如支持性服務(wù)等； c) 與產(chǎn)品實(shí)現(xiàn)有關(guān)的法律法規(guī)的要求； d) 本公司附加的要求，如對(duì)顧客的服務(wù)承諾； e) 環(huán)境影響信息及法律法規(guī)要求的確定。 對(duì)產(chǎn)品有關(guān)要求的評(píng)審 本公司各部門負(fù)責(zé)對(duì)已識(shí)別的與產(chǎn)品有關(guān)的要求進(jìn)行評(píng)審，以確定正確理解上述要求，從而開展適宜、可行的生產(chǎn)管理的具體活動(dòng)。評(píng)審在生產(chǎn)管理活動(dòng)開展前實(shí)施，并確保： a) 已確認(rèn)并準(zhǔn)確、充分理解顧客及法律法規(guī)的要求（包括以口頭、電話等方式表達(dá)的要求）； b) 產(chǎn)品的相關(guān)要求得到明確規(guī)定； c) 滿足與產(chǎn)品品質(zhì)、環(huán)境要求有關(guān)的法律法規(guī)； d) 雙方對(duì)要求的理解不一致已經(jīng)得到統(tǒng)一。，包括文書受理回執(zhí)和有關(guān)質(zhì)量記錄表單上的簽字記錄。，本公司各相關(guān)受理部門負(fù)責(zé)重新識(shí)別和確定顧客的要求并進(jìn)行評(píng)審，并確保相關(guān)文件得到修改且相關(guān)人員知道已變更的要求。 與顧客的溝通 對(duì)顧客的溝通活動(dòng)進(jìn)行管理和控制，以確保與顧客溝通的持續(xù)性、有效性。 ，并做出安排予以實(shí)施。 本公司確定與顧客溝通的主要方式： a) 通過(guò)對(duì)顧客走訪、滿意度調(diào)查等途徑獲得產(chǎn)品有關(guān)的信息； b) 問(wèn)詢、涉及生產(chǎn)申請(qǐng)的處理，包括對(duì)其修改； c) 顧客的反饋信息（包括投訴和抱怨）的處理； d) 就有關(guān)環(huán)境有關(guān)信息，與外部進(jìn)行聯(lián)系。 因本公司無(wú)設(shè)計(jì)與開發(fā)（ 設(shè)計(jì)制造模具，僅為本公司自用），故此條款不適用。 定并實(shí)施《采購(gòu)管理程序》，確保采購(gòu)的產(chǎn)品符合規(guī)定的采購(gòu)要求。 供應(yīng)商的評(píng)定和選擇 訂并實(shí)施《 供應(yīng)商管理程序》規(guī)定對(duì)供應(yīng)商選擇、評(píng)價(jià)和重新評(píng)價(jià)的準(zhǔn)則。 供應(yīng)商的控制對(duì)供應(yīng)商的控制包括下列措施：a) 供應(yīng)商經(jīng)過(guò)質(zhì)量環(huán)境體系認(rèn)證可作為評(píng)價(jià)材料之一；b) 進(jìn)行第二方審核；c) 按供應(yīng)商供貨或提供服務(wù)批次，對(duì)供應(yīng)商質(zhì)量情況進(jìn)行匯總，有問(wèn)題及時(shí)通知供應(yīng)商；d) 對(duì)提供的采購(gòu)物資進(jìn)行檢驗(yàn)、驗(yàn)證或認(rèn)可；e) 對(duì)不可替代或無(wú)法選擇的供應(yīng)商，必要時(shí)進(jìn)行協(xié)調(diào)；f) 對(duì)用戶指定的供應(yīng)商，需在供應(yīng)商評(píng)價(jià)記錄中說(shuō)明，并留有證據(jù)。 采購(gòu)信息公司向供應(yīng)商發(fā)出采購(gòu)訂單前，采購(gòu)課提供采購(gòu)信息，準(zhǔn)備相